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禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2020年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2020年部门预算公开情况表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实上级文化和旅游工作方针政策、法律法规，统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施。

（2）推进文化和旅游融合发展，开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。

（3）指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，推进旅游市场开发和全域旅游。

（4）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。组织、管理全县性重大文化艺术活动。

（6）推进公共文化事业发展，负责全县公共文化服务体系建设，实施文化惠民工程。

（7）推进旅游公共服务和旅游行业信息化、标准化建设。

（8）拟订文物事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

（9）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（10）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。按照谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（11）完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）机构设置情况

根据《中共禄劝彝族苗族自治县委办公室 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室关于印发<禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（禄办通〔2019〕40号）和《中共禄劝彝族苗族自治县委机构编制委员会办公室关于禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局所属事业单位转隶调整的通知》（禄编办〔2019〕31号）通知，我局机关共设5个内设机构，包括：办公室、人事教育科、文化科、旅游科、市场管理科。所属事业单位5个：禄劝彝族苗族自治县文化馆、禄劝彝族苗族自治县图书馆、禄劝彝族苗族自治县文物管理所、禄劝彝族苗族自治县旅游产业发展中心、禄劝彝族苗族自治县文化市场综合执法大队。

（三）重点工作概述

实施文艺精品提升工作，促进文艺繁荣发展。实施公共服务惠民工程，补齐民生事业短板。实施全域旅游跃升工程，打造休闲旅游集散地。挖掘弘扬优秀传统文化，多举措实施文物抢救，强化文化遗产保护利用工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：：

人员编制70名，其中：行政编制14名，事业编制56名（包括参照公务员管理12名）。实有在职68人，其中：行政编制11人，机关工勤1人，参公管理10人，事业编制46人。为财政全供养。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局财务预算总收入1364.59万元，为一般公共预算收入。国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2019年1926.33万元收入相比减少561.74万元，减少主要原因是2019年机构改革，我局划出广播电视和体育相关职能和32名工作人员，相对减少人员经费支出。2019年项目预算150万元，其中：公共文化均等化县级配套经费135万元，老体协工作经费15万元。2020年无项目经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1364.59元，其中:本年收入1364.59万元，无上年结转收入。本年收入中，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1364.59万元（本级财力1364.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2019年1926.33万元收入相比减少561.74万元，减少主要原因是2019年机构改革，我局划出广播电视和体育相关职能和32名工作人员，相对减少人员经费支出。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1364.59万元。本级财力安排支出 1364.59万元，其中：基本支出1364.59万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元。与2019年1926.33万元支出相比减少561.74万元，减少主要原因是2019年机构改革，我局划出广播电视和体育相关职能和32名工作人员，相对减少人员经费支出。2019年项目预算150万元，其中：公共文化均等化县级配套经费135万元，老体协工作经费15万元。2020年无项目经费预算。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207（类）－01（款）文化和旅游”支出10013347.56元，反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出；其中：“207（类）－01（款）—01（项）行政运行”支出8453347.56元，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“207（类）－01（款）—99（项）其他文化和旅游支出”960000.00元，反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出；“207（类）－02（款）—05博物馆”支出500000.00元，反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出；“207（类）－99（款）—99（项）其他文化旅游体育与传媒支出”支出100000.00元，反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出；

“208（类）－05（款）—05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出”1256576.00元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“208（类）－05（款）—06（项）机关事业单位职业年金缴费支出”168177.84元，反映机关养老单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“210（类）－11（款）—01（项）行政单位医疗”支出817411.00元，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离体人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

“210（类）－11（款）—03（项）公务员医疗补助”452097.00元，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

“221（类）－02（款）—01（项）住房公积金”支出938321.00元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，基本支出1364.59万元，其中：工资福利支出1150.14万元，商品和服务支出195.82万元；对个人和家庭的补助18.63万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本年预算无市对下专项转移支付经费预算。

（二）与中央配套事项

本年预算无中央配套事项经费。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本年预算无既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

本部门2020年无政府采购预算安排。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年部门“三公”经费预算1.2万元，与上年预算数1.2万元比较无变化，为公务用车运行维护费 ，无其他“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费

2020年我部门无因公出国（境）支出预算。

（二）公务接待费

2020年我部门无公务接待支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费预算1.2万元，用于两辆公务用车运行维护费使用，按每辆车0.6万元预算，与上年度相比较无增减，无公务用车购置预算。

八、 重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年度无项目预算安排。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、 公共文化服务均等化：公平均衡地配置公共文化产品，尤其是要努力维护低收入及弱势群体的基本文化权利。政府通过集中采购、发放补助等手段，扩展文化服务内容，畅通文化服务通道，保障和实现城市低收入社会成员、残疾人等特殊群体的基本文化权益。各级博物馆、美术馆、图书馆、展览馆等基础公共文化设施对社会成员实行全免费开放。各级国营艺术院团、影剧院要安排一定场次低价向弱势群体演出或放映。有线电视数字化整体转换要考虑低收入群体的利益，保留基本的模拟频道，保障他们收看电视的需求。同时，要加强农村文化建设，进一步落实《中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》精神，加大政府投入，合理分配资源，加强农村文化建设重点工程建设，推动文化资源向西部、农村倾斜。具体要做到以下几点：一是要加快乡镇综合文化站建设，对农村陈旧落后的基础文化设施进行改造，推进农村文化重点工程建设，提升农村公共文化服务能力，逐步改变城乡之间文化服务不平衡的状况。当前我国重点文化支农工程主要包括：广播电视“村村通”，就是要保证广播电视入村到户，为农村提供内容、质量俱佳的广播电视节目；农村电影放映工程，就是要加强农村电影院建设，增加电影放映点，加强农村电影拷贝配送管理，推进农村电影数字化放映，增加电影放映数量，确保农村每月放映一场电影；乡镇综合文化站建设，就是要在经济落后地区新建 2.5 万个左右的综合文化站，配置相应的文化设备，确保全国每个乡镇都有综合文化站，流动综合文化服务车，就是对一些地广人稀的落后地区因地制宜配置流动文化服务设备，开展综合一体化流动文化服务。二是要推动文化资源向农村倾斜，增加农村文化服务总量。首先，各级党报、党刊、电台、电视台要加大“三农”报道，增加“三农”节目量及播出时间，有条件的城市要开通农村版面及农业频道。市、县级党报、党刊、电台、电视台要把服务基层、服务农村作为首要任务。其次，加大对“三农”题材的支持力度，鼓励各级为文艺创作单位把“三农”题材纳入创作计划，保证每年产出一定比例的反映“三农”题材的文学艺术作品。政府可以通过购买优秀农村题材剧本，免费让本地艺术院团使用，鼓励其为农演出。再次，增加“三农”读物出版量，多出版发行对农民胃口，适合当地经济社会发展的各类图书出版物，各地政府也应结合实际开展送书送杂志下乡活动，为农村文化室免费发送书籍，鼓励市县两级图书馆实行一卡通工程，使图书资源利用效益最大化。三是要建立农村文化服务的长效机制。各级党委要高度重视农村公共文化服务建设，将其作为“一把手”工程，提上政府重要议事日程，纳入创建先进县（市、区）、先进乡镇等评价体系。

4、 机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排文化和旅游局部门机关运行经费28.94万元，2020年本级财力安排文化和旅游局机关运行经费30.38万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费与上年对比增加1.44万元，主要原因是机构改革后人员转隶，相应减少了机关运行经费，但本年度增加了县文联诗词楹联学会工作经费10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额17995065.87元，其中：流动资产16296977.02元，固定资产净值1645465.75元，无形资产净值52623.10元。

固定资产原值996.73万元，其中：房屋及构筑物210.99万元，通用设备666.61万元，专用设备52.96万元，图书、档案41.51万元，家具、用具、装具及动植物25.32万元。

固定资产累计折旧832.19万元，其中：房屋及构筑物累计折旧140.02万元，通用设备累计折旧616.16万元，专用设备累计折旧52.96万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧23.05万元。

固定资产净值164.54万元，其中：房屋构筑物70.31万元，通用设备50.45万元，专用设备0.00万元，图书档案41.51万元，家具、用具、装具及动植物2.27万元。

无形资产（土地使用权）原值9.57万元，累计折旧4.31万元，无形资产净值5.26万元

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排文化和旅游局部门基本支出1364.59万元，与2019年1776.33万元对比减少411.74万元，基本支出减少的原因主要是：

根据《禄劝彝族苗族自治县深化党政机构改革组关于印发<禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案>的通知》（禄改发〔2019〕1号）文件要求，我局划出广播电视和体育相关职能，转隶对应32名工作人员后工资薪金支出和社保缴费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年文化和旅游局无本级财力安排的项目预算支出，与2019年150万元对比减少了150万元，减少的原因主要是：

1、 公共文化均等化县级配套资金2019年度人均17元计算，年初预算为135.00万元，2020年提升至人均20元的标准，按相关文件要求，2020年需县级配套158.56万元，但此项目经费预算财政未批复。

2、 2019年老体协专项工作经费15万元，因机构改革体育工作职能划归县教育体育局管理，所以减少此项目经费预算。

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禄劝彝族苗族自治县文化和旅游局2020年部门预算表20200612095315318