监督索引号53012800433200000

禄劝彝族苗族自治县水务局

2020年预算编制说明

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县水务局2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关水务和移民工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施；承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责、全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作、全县水旱灾害防治工作职责、水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；提出全县水利固定资产投资规划和方向、县河长制日常工作；负责城、乡供水工作；拟订全县计划供水节约用水政策规范性文件，编制节约用水规划；组织实施水利工程质量和水利行业安全生产监督管理；

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县水务局设下列内设机构：

1、 办公室，负责机关日常运转工作、机关文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴管理、档案管理、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本机关文件、会议决定事项、工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；拟定机关工作制度和年度工作计划并监督执行；组织政治学习，负责机关行政事务、安全保卫和后勤保障等工作；负责组织办理上级部门、信访部门交办的各类信访举报件。负责本系统组织、人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责水利行业技能和专业技术职称评聘工作；负责离、退休人员的有关管理工作。

2、 规划计划科。负责拟订全县水利改革发展规划和年度计划，组织编制水利建设项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目前期工作；组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，组织县管水利基本建设项目建设、验收及评价工作；负责水利工程勘察设计、工程造价、施工、监理单位及人员资质、资格和招投标监管工作；组织实施水利科学研究与新技术推广工作。

3、 水资源综合管理科，指导水资源评价有关工作，按规定组织开展水资源承载能力预警工作，负责水资源监控能力建设。组织实施流域区域取用水总量控制。组织水量分配工作并监督实施。组织实施取水许可、水资源论证、水资源有偿使用等制度。

4、 资产财务科，拟订水利资金的使用计划并监督实施；负责机关及直属单位的财务管理工作，制定并监督执行财务管理制，编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理；负责对本单位及所属单位的财政财务收支、经济管理和效益情况、内部控制和风险管理情况进行监督检查，负责水利建设资金、移民专项资金使用情况、水利工程项目建设管理情况的监督，承担内部审计工作。

5、 建设与运行管理科，组织实施具有控制性的和跨区域、跨流域的重要水利工程建设。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。指导水利工程建设管理，指导水利工程建设质量、进度、造价管理，负责水利建设项目法人责任制、建设监理制、招标投标制、合同管理制执行情况的监督管理。

6、 水旱灾害防御科，组织编制流域防洪规划、重要江河湖泊和重要水工程防御洪水方案和洪水调度方案并组织实施、编制干旱防治规划、重要江河湖泊和重要水工程应急水量调度方案并组织实施，指导编制抗御旱灾预案。

7、 监督科，督促检查水利、水电、移民重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实；负责组织实施水利、水电、移民工程质量和安全监督管理工作；编制水利行业安全生产改革发展规划，指导水利行业安全生产工作，定期组织日常安全检查和专项安全检查。

8、 水利水电移民搬迁安置科，组织协调有关部门开展水利水电移民实调及成果确认工作。配合完成编制移民搬迁安置预可行性研究、可行性研究阶段工作。负责移民动迁阶段信访处置工作。负责移民专项验收评估工作。

9、 水利水电移民后期扶持科，负责执行水利水电移民后期扶持相关人口核定、水利水电移民后期扶持项目、产业规划实施、移民富余劳动力转移职业培训等政策贯彻落实。负责后期扶持政策执行过程中发生的矛盾和纠纷调处。

（三）重点工作概述

一是认真做好农村水利建设和农村饮水安全巩固提升项目前期工作，努力争取项目纳入省、市规划盘子，提高项目建设资金保障力度；二是进一步推进2019年续建、在建项目工作进度，做好己建水利设施管养维护，增强防御自然灾害能力，最大限度的降低水旱灾害给人民生产生产生活带来的影响，巩脱贫攻坚成果；三是适应新形势，持续推进机构改革相关工作，进一步完善部门整合、力量融合、思想亲合，切实加强大水务管理工作，向管理要效举益，努力理顺水利改革发展体制机制，着力解决水利事业向更高水平发展“瓶颈”制约因素。

具体工作计划是：

1. 加快民生水利建设

继续实施农村人饮安全工程巩固提升工程。 针对水源点较远或无水源的134个自然村4366户17781人，通过新建光伏提水泵或延伸管网到已建或在建的水源工程，分别采取提水、引水、购买第三方服务相结合的方式解决饮水困难问题。计划2020--2021年三年投资5080万元逐年解决，实施方案己报请市水务局批复。

同时，对全县遍访工作中摸排出来的饮水安全保障能力相对薄弱的农户，特别是对“三边一少”地区未实施过人饮工程的零星村组进行饮水安全工程建设，估算投资420万元。

2. 扎实推进乡集镇供水工程。继续稳步推进茂山、九龙2个集镇供水工程建设，完成在建工程管理系统项目入库录入工作。在2020年3月前，全面完成建设任务。

3. 加快推进水源工程建设。全力推进真金万水库输水干渠工程扫尾、大河边水库输水管线工程扫尾。加快甲甸二库工程、关坝河水库工程、核桃箐水库工程、住基水库工程建设进度，按时限完成建设任务。

4. 加快乌东德水电站移民搬迁安置工作基础设施建设进度。一是进一步加强工作力度，加快推进库区矿山企业补偿处理兑付工作。二是进一步强化工程质量及安全管理，落实好时间倒逼、任务倒逼的要求，全面采取加班加点等赶工措施，推动新村安置点扩容区移民安置房建设任务按计划如期完成。三是进一步加强移民后续保障工作，确保移民安置区社会稳定。四是加快推进大河边水库输水管线工程建设进度。五是加快移民生产用地开发整理扫尾工作，完成配套生产供水、灌溉等农业生产设施建设。六是抓紧推进皎平渡渡江纪念馆、纪念碑的规划选址征地和迁复建工作，

5. 加快白鹤滩水电站移民搬迁安置工作。 一是完成整合基多吊桥复建资金统筹用于尼格大桥建设变更工作；二是积极与三峡公司、移民综合设代、综合监理对接联系，尽快启动移民集中安置点建设；三是完成移民补偿补助资金兑付工作，组织完成移民搬迁安置工作。

6. 加强水资源管理。严格控制全县用水总量、用水效率、水功能区限制纳污和河流交界断面水质达标率等“三条红线”等制度，加强水资源的开发、利用、节约、保护和管理工作，按时完成年度水资源费1000万元、库区基金535万元收缴入库工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县水务局。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 21人，事业编制72人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人。

离休人员 2人，其中：离休 2人。

车辆编制6辆，实有车辆9辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1613.01万元，其中：一般公共预算财政拨款1613.01万元，无政府性基金预算财政拨款，无国有资本经营预算财政拨，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入，无上年结转。

与上年对比减少3855.94万元，下降71%，主要原因分析上年项目收入4050万元，本年无项目收入，全部为基本收入。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1613.01万元，其中:本年收入1613.01万元，无上年结转收入。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.01万元（本级财力1613.01万元），无政府性基金财政拨款，无国有资本经营预算财政拨款。

与上年对比减少3855.94万元，下降71%，主要原因分析上年项目收入4050万元，本年无项目收入，全部为基本收入。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1613.01万元。财政拨款安排支出 1613.01万元，其中：基本支出1613.01万元，与上年对比基本支出增加194.06元，上升13.68%，主要原因本年移民局并入，人员增加；无项目支出，与上年对比下降100%，主要原因为2020年部门预算批复无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出为1613.01万元，明细如下表，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出181.85万元， 2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.43万元，2080801死亡抚恤7.02万元， 2101101行政单位医疗118.16万元， 2101103公务员医疗补助68.23万元，21303农林水支出1090.93万元，2210201住房公积金136.39万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1613.01万元，无项目支出）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县水务局无政府采购预算

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.6万元，较上年增加0.6万元，增长20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我局2020年无因公出国（境）费预算，与上年一样。

增减变化原因：因无法确定工作安排，我局不预算因公出国（境）费。

（二）公务接待费

我局2020年无公务接待费预算，与上年一样。

增减变化原因：因无法确定工作安排，我局不预算公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝水务局2020年公务用车购置及运行维护费为3.6万元，较上年增加0.6万元，增长20%。其中：无公务用车购置费（与上年一样）；公务用车运行维护费3.6万元，较上年增加0.6万元，增长20%。年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费增加的原因为2019年机构改革，原移民局并入一辆公务用车，每年预算运行维护费0.6万元。

八、 重点项目预算绩效目标情况

我部门“十四五”重点项目申报具体情况是：

（一）本业水库。新建小（1）型水库，库容159.66万立方米，概算总投资9000余万元。

（二）岔河水库。新建小（1）型水库，库容164.9万立方米，概算总投资8000余万元。

（三）金兆水库。新建小（1）型水库，库容136.06万立方米，概算总投资10140余万元。

（四）里老水库扩建工程。扩建为小（1）型水库，总库容约180万立方米，概算总投资5500万元。

（五）皎西水库扩建工程。扩建为小（2）型水库，总库容约57万立方米，概算总投资27970万元。

（六）掌鸠河生态修复及环境治理工程项目。治理段全长 7.03km（大庆大桥至雨波段），包含崇德小河（鸿运玖久丝绸公司至掌鸠河）治理段 600m，总投资 91269.56 万元，主要工程内容包括：河道清淤及边坡治理工程、水质生态净化工程、河道截污管道工程、生态绿化工程、附属配套工程

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝水务局2020年机关运行经费安排63.08万元，与上年对比增加39.95万元，上升172.72%，主要原因为2019年机构改革，原移民局所有人员并入本部门，相应的人员经费和其他交通费全部增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年国有资产占有情况为房屋建筑物原值为476.28万元、车辆248.88万元、通用设备原值为385.9万元、专业设备0.74万元，目前按规定都计提折旧，上面为固定资产净值。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门基本支出1613.01万元，与上年对比增加194.06万元，增减变化的原因主要是：

1. 2019年机构改革，原移民局所有人员并入本部门，增加在职人员25人，人员工资和人员经费相应增加。

2. 与上年相比，部分人员职称工资标准增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年无本级财力安排本部门项目支出，与上年对比减少4050万元，增减变化的原因主要是：

1. 本级财政暂时未安排，待安排资金。

2. 本级财政资金筹措困难。

监督索引号53012800433200111

禄劝水务局2020年部门预算公开情况表（样表）20200610033359335