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禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年预算公开目录

第一部分 2020年部门预算编制说明

第二部分 2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产。

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。

3、 按计划组织本级财政收入，完成上级下达财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设。

5、 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据禄劝县深化党政机构改革领导小组《关于进一步规范乡镇（街道）机构设置的通知》（禄改发〔2019〕2号）要求，我乡机关设置5个综合办公室，设置7个事业单位，具体职责如下：

1. 党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障、应急管理等职责，负责乡镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联的日常工作。

2. 扶贫开发办公室（加挂经济发展办公室牌子）。承担扶贫、经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、统计等职责。

3. 基层党建办公室。承担村党建、单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

4. 社会建设办公室。承担精神文明、社会组织建设、人力资源、社会保障、民政、退役军人、卫生健康、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

5. 社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

6. 农业综合服务中心。承办农业农村、林业草原、水务、农业机械、农机监理、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7. 社会保障综合服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障，基本医疗保险等服务性工作。

8. 文化综合服务中心。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

9. 村镇规划建设服务中心。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。负责组织、指导和实施对乡镇村公路的建设、养护、日常管理和公路设施维修等方面工作。

10. 为民服务中心。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

11. 村级会计服务中心。承办农村集体资产和财务管理、村级财务会计核算、完善农村经营管理体制、农村土地承包、土地承包经营权流转、土地承包纠纷仲裁、减轻农民负担、村民筹资筹劳、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设与发展等工作。负责统计工作。

12. 财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）重点工作概述

2020年是脱贫攻坚的决战之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年。做好今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示精神，按照县委十四届六次、七次全会和乡党委第十次代表大会第四次会议的部署和要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，围绕“兴产业、兴旅游、惠民生，谋发展”的工作思路，紧扣“和谐乌蒙、生态乌蒙、发展乌蒙、富裕乌蒙、幸福乌蒙”的建设目标，巩固脱贫攻坚，聚力乡村振兴，奋力开创跨越发展新局面。

2020年全乡经济社会发展主要预期目标建议为：地方公共财政预算收入年均增长10%，粮食总产增长1%以上；农村常住居民人均纯收入增长10%；人口自然增长率控制在7‰以内，规模以上固定资产投资完成4000万元以上；争取上级资金1000万元以上；招商引资完成8000万元以上。

要实现以上目标，我们必须依托区位资源优势，以增收惠民为主线，巩固脱贫成效，夯实农业基础，发展富民产业，繁荣农村经济；推进项目落地，构筑稳定财源。今年重点突出抓好以下七个方面的工作：

1. 着力抓招商引资，挖掘经济增长点

2. 着力抓产业培育，发展特色促增收

一是做稳种植业，二是做大畜牧，三是做强旅游业。

3. 着力抓基础建设，改善环境促提升

一是打牢农业基础。二是夯实交通基础。三是完善水利基础。四是抓好环境提升整治。五是抓好农村电子商务建设。

4. 着力抓脱贫成效，振兴乡村筑根基

一是抓好产业发展。二是抓好务工增收。三是抓好生态建设。

5. 着力抓社会事业，改善民生谋发展

一是推进教育均衡发展。二是提高卫生医疗服务水平。三是提高社会保障服务水平。四是加快公共服务配套建设。

6. 着力抓安全稳定，营造和谐好环境

7. 着力抓作风建设，提高行政执行力

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 27人，事业编制40人。在职实有59人，其中：财政全供养59人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1346.79万元，其中：一般公共预算财政拨款 1346.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加80.05万元，增长6.32%，主要原因为人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1346.79万元，其中:本年收入1346.79万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1346.79万元（本级财力1346.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加80.05万元，增长6.32%，主要原因为人员增加。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1346.79万元。财政拨款安排支出 1346.79万元，其中：基本支出1346.79万元，与上年对比增加80.05万元，增长6.32%，主要原因为人员增加；项目支出0万元，与上年对比增长0%，主要原因为我乡2020年未进行项目申报。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行支出13.49万元，主要用于人大部门的基本支出、2010301行政运行支出265.31万元，主要用于政府机关的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.26万元，主要用于统计部门的基本支出、2010601行政运行支出26.55万元，主要用于财政部门的基本支出、2013101行政运行支出58.27万元，主要用于共产党机关的基本支出、2070109群众文化支出21.82，主要用于文化部门的基本支出、2070804广播支出21.94万元，主要用于乡广播部门的基本支出、2080199其他社会保障管理事务支出44.49万元，主要用于社保部门的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出101.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费补助支出、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.34万元，主要用于年度内退休及调出县外人员职业年金记实支出、2100101行政运行支出5.75万元，主要用于各村委会计划生育宣传员生活补助支出、2101101行政单位医疗支出68.81万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出、2101103公务员医疗补助39.02万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出、2120199其他城乡社区管理事务支出54.09万元，主要用于村镇规划部门基本支出、2130104事业运行支出128.49万元，主要用于农业部门基本支出、2130204林业事业机构支出80.08万元，主要用于林业部门基本支出、2130310水土保持支出32.44万元，主要用于水务部门基本支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出180.91万元，主要用于村委会三委四职的基本报酬及工作经费支出、2130706对村集体经济组织的补助支出98.32万元，主要用于村小组长生活补助及工作经费支出、2210201住房公积金支出79.21万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组：

1. 工资福利支出安排954.12万元；其中：基本支出954.12万元，项目支出0万元。

2. 商品和服务支出安排156.69万元；其中：基本支出156.69万元，项目支出0万元。

3. 对个人和家庭的补助安排235.98万元，其中：基本支出235.98万元，项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府列入市对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府与中央配套事项为：0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府按既定政策标准测算补助事项为：0万元

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.80万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无变化。

（二）公务接待费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年无重点项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府2020年机关运行经费安排81.89万元，与上年对比增加5.86万元，增长7.71%，主要原因为我乡本年与上年相比增加人员4人，人头办公经费及其他交通费用随之增长。

（三）国有资产占用情况

禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：40895100.66元，其中：1、流动资产：32527518.46元；2、固定资产8367574.20元；3、无形资产8.00元。

固定资产包括房屋构筑物6843001.20元、汽车494300.00元、其他固定资产1030273.00元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府基本支出1346.79万元，与上年对比增加80.05万元，增减变化的原因主要是：

1. 行政事业单位在职人员与2019年相比增加4人；

2. 行政事业单位在职人员工资正常晋升。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县乌蒙乡人民政府项目支出0万元，与上年对比无增减。

监督索引号53012800558700111

乌蒙乡人民政府2020年部门预算公开情况表