监督索引号53012800558800000

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年部门预算编制说明;

第二部分 禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年部门预算表

一、 2020年部门财务收支总体情况表

二、 2020年部门收入总体情况表

三、 2020年部门支出总体情况表

四、 2020年部门财政拨款收支总体情况表

五、 2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 2020年部门基本支出情况表

七、 2020年部门政府性基金预算支出情况表

八、 2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 2020年市本级项目支出绩效目标表-1

十一、 2020年市本级项目支出绩效目标表-2

十二、 2020年市对下转移支付绩效目标表

十三、 2020年部门政府采购情况表

十四、 2020年部门政府购买服务预算表

十五、 2020年部门整体支出绩效目标表

十六、 2019年部门单位基本信息表

十七、 2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

禄劝彝族苗族自治县雪山乡人民政府2020年度部门预算编制的单位共12个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。其主要职能如下：

1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产；

2、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作；

3、 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

4、 制定并组织实施乡内各项公益事业建设；

5、 完成上级党委政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

雪山乡有12个核算单位（农推中心、林业站、水管站、城建所、文化站、广播站、乡政府、人大、党派、财政、统计、社保），共同管理雪山乡各项社会和经济事务。其中行政单位3个，参公1个，事业单位8个.

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的决胜之年，也是全面完成“十三五”规划的收官之年，做好政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及中央经济工作会议、中央农村工作会议、进一步贯彻落实习近平总书记考察云南的重要指示精神，按照省委十届八次、九次全会和市委十一届八次全会、县委十四届八次全会的安排部署，根据乡第十届人民代表大会第一次会议提出的工作思路，紧扣全面建成小康社会的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，继续主动融入“四县”发展战略，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，善作善成固脱贫，接续攻坚兴乡村，为加快绿色经济发展、全面建成小康社会而努力奋斗。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：地区生产总值增长8%，一般公共预算收入增长8%，规模以上固定资产投资增长10%，农村常住居民人均可支配收入增长9.5%。

为实现上述目标，我们将重点抓好五个方面工作：

1、 全力以赴巩固脱贫成果，深入推动乡村振兴

巩固提升脱贫成果。严格执行“四个不摘”要求，再下大力气解决好群众持续稳定增收方面存在的短板弱项问题，全面巩固提升脱贫成果，确保打赢打好脱贫攻坚成效巩固、脱贫质量提升新战役。精准落实教育、医疗、住房、饮水安全保障政策，确保义务教育阶段贫困家庭适龄学生零辍学，贫困群众医疗保障、住房安全问题得到根本解决，农村安全饮水保障全面达标。实施村级集体经济强村工程，鼓励与龙头企业、合作社、种养殖大户开展股份合作，增加村级集体经济收入，上半年实现书姑、拖木泥、哈衣3个村级光伏扶贫电站并网发电，确保书姑村委会村集体经济收入达到8万元以上，力争哈衣等6个村委会村集体经济收入达到5万元以上。继续加大争取市公安局、官渡区、交投公司等挂包单位支持，打造一批辐射面大、带动力强、市场前景广、扶贫效率高的产业扶贫项目。做实就业培训与用工需求，产业发展需求、转移就业需求“三个衔接”，促进更多“技术型”农村劳动力创业，力争农村劳动力转移就业6000人，收入1.5亿元以上。整合对口帮扶等专项资金，稳定乡村公共服务岗，解决无法外出务工人员的就业问题。切实加强贫情跟踪监测，开展脱贫返贫防贫动态预警，实施分级管理，及时做好返贫人口和新发生贫困人口的监测。不断创新精准扶贫工作模式，转变群众发展观念，调动群众积极性，变输血式扶贫为造血式扶贫，不断提升贫困群众的致富能力，及时消除贫困问题。

持续深化三农改革。加快农业供给侧结构性改革，狠抓农业生产保障供给。深入农村承包地“三权分置”改革，建立完善农村土地承包经营权流转服务体系，培育农机、植保、农资、田间管理等各类专业化、市场化服务组织，适度扩大经营规模，加大农业保险推广力度，提高农户抗风险能力。推进农村集体产权制度改革，提升农村集体经济组织的管理效益，增强农村基层组织的凝聚力、号召力和战斗力。全面完成乡、村两级农村产权流转交易体系，激活农村产权要素，增加农民财产性收入。创新农业科技服务体系，推进农产品品牌与市场建设，加快农产品现代流通体系、质量安全监管体系建设，鼓励企业参加“三品一标”认证、云南名牌农产品、昆明名牌及商标等品牌评选活动。

加快建设美丽乡村。继续实施农村人居环境整治三年行动计划、美丽宜居乡村五年行动计划，重塑农村形态，构建宜居宜农的美丽乡村，确保年内启动书姑美丽乡村试点项目。健全乡村规划体系，严格规划管控，做到无规划不建设、无许可不动工，持续开展拆临拆违，建新拆旧、解决村庄私搭乱建问题。巩固“四好农村路”建设成果，推进通村公路互联互通，实施农村道路安保工程，推进村庄公共照明及亮化建设，进一步完善乡村组电力、通讯等基础设施。继续实施农村“厕所革命”，全力推进城乡公厕建设和农村无害化卫生户厕改造，逐步消除旱厕。完善农村生活垃圾、生活污水处理设施，实现生活垃圾全收集，力争行政村生活污水处理设施覆盖率达85%以上。建立人居环境长效管护机制，提升村容村貌，营造环境干净整洁有序、基础设施健全完善、村民环境卫生与健康意识普遍增强的乡村环境。

2、 全力以赴推动产业转型升级，促进乡域经济跨越发展

做强基础建设。始终把交通建设作为推动发展的先导性工程，尽快补齐沿河片区基础设施建设短板，力争实现大基多至尼格普渡河沿河公路项目完工，积极争取将基多二台坡至发窝尼格、石城乡团转至下石城、乐乌岩边至田丫口发窝等通村公路纳入县级硬化项目，继续争取将乌雪线提升改造工程纳入县级项目库，力争启动乌雪线哈衣段大中修工程，加快构建内通外畅的交通运输体系。继续争取实施农村饮水安全巩固提升、五小水利等项目建设，不断提升农村水利工程覆盖率。深入实施新一轮电网升级改造，保障电网安全稳定运行。推进信息化基础设施建设，完成电信服务普遍试点项目，扩大光纤宽带网络和移动网络覆盖面，切实解决部分村组通信网络差的问题，积极协调推进5G基站建设。

做强优势产业。调整优化农业生产力布局，持续壮大特色种养殖产业规模，建立以中药材、经济林果、生态畜禽、特色水果为支撑的绿色产业体系。加强党参、当归、重楼等中药材资源保护与开发，探索推广秦艽、白芨、黄精等特色药材、道地药材、食药同源性药材，打造设施标准、管理规范的中药材生产种植基地，确保完成70亩秦艽种植示范基地建设，确保党参、当归等中药材种植规模突破4000亩以上。实施特色经济林果提质增效工程，加大青红花椒、药用木瓜中耕管护力度，实现核桃、华山松籽等坚果产量达150吨以上。加快发展小黄牛、毛驴、黑山羊、乌骨鸡等高原特色山地牧业，不断扩大养殖规模，实现畜牧业产值逐年递增。大力推进基多、石城沿河地区香蕉、芭蕉、脐橙、脆枣、芒果等特色水果种植，打造特色热谷农业，完成20亩脆枣种植示范基地、100亩脐橙种植示范基地建设。积极引入现代管理理念和经营模式，在精深加工上下功夫，推动农产品加工业转型升级。加快推进农产品地理标志认证，做好当归、小黄牛等有机绿色无公害产品认证申报，提高雪山农产品知名度。实行“以奖代补”，突出龙头企业带动、专业合作社驱动、致富带头人领动，支持、培育涉农龙头企业做大做强，出台村级重点合作社扶持奖励办法，继续扶持禄劝百味中草药公司等市级以上龙头企业，推进省级示范合作社、市级示范社申报，发挥新型农民协会和致富带头人帮扶作用，助推乡村产业发展壮大。

做强服务业。依托乡村振兴，按照农旅、文旅融合发展思路，继续争取开发轿子山北麓神仙坝、普渡河大峡谷、白鹤滩水电站船房淹没区等旅游资源，培育壮大旅游、餐饮、住宿等服务业，大力发展“一乡一业”，持续打基础、兴产业、聚人气、增后劲，持续壮大乡域经济实力。不断开发田园风光、农业休闲、传统村落、民族风情、休闲度假等旅游产品，争取将望天崖—轿子雪山（神仙坝）—法嘎咪大峡谷—普渡河大峡谷环线精品旅游线路纳入县级旅游规划。以民族团结进步示范创建为契机，深入挖掘法嘎彝族文化，将下石城打造成彝族文化特色村落、民族团结进步示范村。实施服务业倍增计划，确保服务业增加值增长10%以上。

做优招商引资。制定招商引资发展规划，依托矿产、旅游、特色中药材等资源，细化招商引资指导目录，创新招商方式，推行领导带队招商、定向招商、以商招商，积极参加“农博会”“南博会”等会展，开展“走出去、请进来”招商推荐活动，发挥雪山资源禀赋，大力引进有实力、规模大的优质企业。做实项目包装，建立项目库，策划包装不少于2个项目，健全招商安商决策机制和服务企业长效机制，在全乡上下形成“围绕企业转、跟着项目跑”的浓厚氛围，高标准完成县级下达的招商引资目标任务。

3、 全力以赴保护生态环境，推动绿色发展新动能

打好蓝天碧水净土保护战。强化大气污染防治，推进秸秆综合开发利用，减少秸秆焚烧，确保全乡空气质量稳定达到国家Ⅱ级标准。开展集中式饮用水源综合治理。落实河长制，切实抓好水环境保护治理及修复工作。试点建设村庄畜禽粪和生活污水分离收集系统，持续推进农户禽畜圈舍及卫生厕所改造。着力整治轿子山国家级自然保护区内违规放牧，复耕土地等行为。深入开展固体废物及重金属污染防治专项攻坚战，加大固体废弃物处置力度，落实土壤污染防治行动，减少农业面源污染，完善垃圾分类，确保雪山天更蓝、水更清、地更净。

强化生态保护修复。完成生态保护红线、永久基本农田、集镇开发边界三条控制线划定，形成科学适度有序的国土空间布局体系。继续推进公路沿线、河道沿线绿化造林，抓好集镇增绿补绿、村庄绿化工程，切实巩固生态文明成果。开展普渡河流域保护治理，实施辖区普渡河保护治理三年行动计划，解决好发展与保护的协调问题，筑牢长江上游生态屏障。强化“五采区”、石漠化、水土流失区域等综合治理，实施天然林保护、退耕还林、森林抚育60公顷。

坚持绿色低碳发展。加快转变经济发展方式，大力发展绿色产业，淘汰落后产能。实施清洁生产、节能改造等行动，推进太阳能热水器等节能设备，提高农副产品、农业废弃物的再循环、再利用率。开展柴油货车污染治理，推广应用新能源汽车，完成县级下达的节能减排任务。鼓励发展农村生态循环种养模式，开展农膜资源化使用，推动畜禽粪污资源化利用，农作物秸秆资源化利用率达75%以上。

4、 全力以赴推进社会事业，坚持不懈保障改善民生

大力发展社会事业。继续落实中央、省、市、县学生资助补助政策，深入实施农村家庭学生高中阶段免费教育，推进教育优质均衡发展，加大薄弱学校投入，不断改善办学条件。实施“三大工程”，打造哈衣、书姑、丰租3所标准村级幼儿园，确保适龄人口入学（园）率达100%。推进乡村医疗卫生服务一体化医疗共同体建设，配合做好县级公立医院托管乡卫生院和村卫生室，提高基层卫生服务能力。扎实做好基本公共卫生服务，做实做细家庭医生签约服务，继续免费为60岁以上老年人接种23价肺炎疫苗。巩固提升国家公共文化服务体系示范创建成果，继续推进“两室一站”建设，积极争取村组活动场所建设，实现基层综合文化服务中心全部达标。全面深化殡葬改革，积极争取上级资金支持，确保金钟山公益性公墓建设项目完工并投入使用，全面推进火葬区100%覆盖、遗体100%火化、骨灰100%入公墓安葬，项目迁坟100%进公墓等相关工作，确保全乡节地生态安葬率达35%并逐年提升，实现 “四个100%和一提升”的目标。

提升社会保障水平。千方百计促进城乡就业，全面落实“贷免扶补”等扶持政策，加大职业技能培训力度，城乡登记失业率控制在3%以下。不断推进社会保险参保扩面，完善参保、缴费、报销等便民措施，推进养老保险全国统筹，确保应保尽保。全面开展助学、助老、助医等临时社会救助，确保低保边缘或生活危急的困难群众及时得到救助。完善城乡低保动态管理，做好抓宣传引导、抓监督管理、抓运行机制“三抓”，切实保障低收入群体生活水平。推行社会化养老服务，完善居家养老、高龄老人补贴制度，推进孤寡老人、特困供养老人进敬老院养老服务，实现老有所养、老有所安。完成第七次全国人口普查前期工作。继续抓好防震减灾、残疾人保障、气象、档案、科技、工商联、工青妇、红十字会等工作。

切实推进社会治理。构建完善共建共治共享的社会治理机制，坚持社会治理重心下移，把更多资源、服务、管理放到乡、到村，为群众更好提供精细化服务，实现政府治理与社会调节、居民自治良性互动，不断提升基层社会治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访信息系统建设，完善矛盾纠纷调解机制，建设“平安雪山”。强力整治社会治安突出问题，严厉打击“盗抢骗”“黄赌毒”等违法犯罪行为，不断完善立体化、信息化、社会化的治安防控体系建设。推进扫黑除恶专项斗争向纵深开展，在“破网打伞”上持续发力，依法严惩村霸、恶痞、宗族恶势力，有效铲除黑恶势力滋生土壤和“保护伞”“保护势力”，达到“治根”目的。严格落实安全生产责任制，开展好安全生产大检查，全面加强应急管理和值班值守，持续做好重大自然灾害和重大疫情防范应对工作，坚决遏制重特大安全事故发生，确保人民群众生命财产安全。加强国防教育、国防动员和国防后备力量建设，深入开展双拥共建，巩固军政军民团结。扎实开展民族团结进步示范创建工作，促进民族团结、宗教和顺。

5、 全力以赴推进自身建设，切实提升服务能力

坚持政治方向不动摇。坚持把党的领导贯穿政府工作始终，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，始终坚定正确的政治方向，筑牢对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的政治担当和责任担当。

坚持依法行政强监督。带头尊法、学法、守法、用法，强化法治思维，善用法治方式，提高法治水平。提高依法决策水平，严格执行“三重一大”决策程序，推进行政决策科学化、民主化、法治化。规范行政执法工作，严格、规范、公正、文明执法。依法接受乡人大及人大代表的法律监督和工作监督，主动接受社会监督、舆论监督，强化审计监督和统计监督，把权力关进制度的笼子。

坚持转变作风促发展。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，强化担当作为，着力提升政府系统干事创业精气神。驰而不息整治“四风”，特别是形式主义、官僚主义，坚持抓常、抓细、抓长，采取强有力措施来解决当前存在的庸政、懒政、怠政等问题。改进文风、会风，杜绝文山会海，持续为基层减负减压。厉行节约，压缩一般性支出， 确保“三公”经费支出逐年减少。

坚持廉政建设树形象。加强政府系统党风廉政建设监督教育，严格落实党风廉政建设责任制，认真履行主体责任，坚决落实“一岗双责”，树牢勤政廉政意识。保持惩治腐败高压态势，严格落实廉洁自律准则，强化工程招投标、产权交易、政府采购等重点领域和环节监管，做到有贪必肃、有腐必惩，推动政府系统党风廉政建设和反腐败工作向纵深发展。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个, 分别是行政运行（人大）、行政运行（政府办公厅）、其他统计信息事务支出、行政运行（财政）、行政运行（党委办）、群众文化、其他广播影视支出、其他人力资源和社会保障事务支出、其他城乡社区管理事务支出、事业运行、林业事业机构、水土保持等。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制26人，纳入公务员管理3人，事业编制37人。在职实有62人，其中：财政全供养62人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1244.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1244.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比，减少了79.14万元，减少了5.98%，主要原因分析为部门减少，人员减少，养老保险预算标准减少，目标考核奖减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1244.96万元，其中:本年收入1244.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1244.96万元（本级财力1244.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，减少了79.14万元，减少了5.98%，主要原因分析为部门减少，人员减少，养老保险预算标准减少，目标考核奖减少。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1244.96万元。财政拨款安排支出1244.96万元，其中：基本支出1244.96万元，与上年对比，减少了79.14万元，减少了5.98%，主要原因分析为部门减少，人员减少，养老保险预算标准减少，目标考核奖减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析为2020年部门未预算项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2010101行政运行支出14.07万元，主要用于人大事务的基本支出、2010301行政运行支出293.16万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务的基本支出、2010599其他统计信息事务支出20.98万元，主要用于统计信息事务的基本支出、2010601行政运行支出39.63万元，主要用于财政事务的基本支出、2013101行政运行支出13.4万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务的基本支出、2070109群众文化支出32.59万元，主要用于文化的基本支出、2070804广播支出12.21万元，主要用于新闻出版广播影视的基本支出、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出52.82万元，主要用于人力资源和社会保障管理事务的基本支出、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.13万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、2100101生活补助支出4.47万元，主要用于生活补助支出、2101101行政单位医疗支出55.73万元，主要用于行政单位医疗支出、2101103公务员医疗补助支出26.83万元，主要用于公务员医疗补助支出、2120199其他城乡社区管理事务支出53.01万元，主要用于其他城乡社区管理事务的基本支出、2130104事业运行支出164.55万元，主要用于农业的基本支出、2130204事业机构支出53.79万元，主要用于林业的基本支出、2130310水土保持支出22.69万元，主要用于水利的基本支出、2130705对村民委员会和村党支部的补助支出141.45万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出、2130706对村集体经济组织的补助支出78.04万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出、2210201住房公积金支出63.41万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组，其中：基本支出1244.96万元，列301支出，主要用于工资福利支出923.65万元；列302支出，主要用于商品和服务支出143.46万元；列303支出，主要用于对个人和家庭的补助177.85万元。项目支出0万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年雪山乡人民政府无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2020年雪山乡人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2020年雪山乡人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

2020年雪山乡人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2020年一般公其预算财政拨款“三公”经费预算合计1.8万元，较上年预算数增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

雪山乡人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

雪山乡人民政府2020年公务接待费预算为0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因分析为部门预算无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

雪山乡人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为1.8万元，比上年预算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，主要原因分析为：2020年公务用车运行维护费预算标准和上年预算一样，且年末公务用车保有量未变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

2020年雪山乡人民政府无项目预算，故没有项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

雪山乡人民政府2020年机关运行经费安排143.464万元，与上年对比增加了14.314万元，增加了11.08%。主要原因分析为增加了乡级培训费0.62万元、增加了村委会公用经费7万元、增加了居民小组党建工作经费10万元，因人员减少3人，相应减少了办公费0.75万元、工会经费0.18万元、福利费0.036万元和其它交通费用2.34万元。主要用于办公费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用和其它商品服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

雪山乡人民政府2019年12月31日国有资产总额为2550.30万元，其中：流动资产为2169.802万元、固定资产为380.498万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排雪山乡人民政府基本支出1244.96万元，与上年对比，减少了79.14万元，增减变化的原因主要是：

1、 预算部门减少；

2、 人员减少；

3、 养老保险预算标准减少；

4、 目标考核奖减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排雪山乡人民政府项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

雪山乡人民政府

2020年6月10日

监督索引号53012800558800111

2020年雪山乡部门预算公开情况表20200610032108054