监督索引号53012800376400000

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局2020年部门预算编制说明

目录

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 部门本级项目支出绩效目标表-1

十一、 部门本级项目支出绩效目标表-2

十二、 部门对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 拟订我县关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策措施并组织实施，组织起草相关规范性文件，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2. 负责军队转业干部、复员干部、离休、退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3. 组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人就业创业。

4. 会同有关部门制定退役军人特殊保障政策并组织落实。

5. 组织协调落实移交地方的离退休军人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6. 组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7. 组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8. 负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9. 指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10. 承担县双拥工作领导小组和县军队置业干部安置工作领导小组的日常工作。

11. 完成县委、县政府和县人民武装部交办的其他任务。

12. 职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我单位为禄劝彝族苗族自治县人民政府下设机关单位，其中，有1个中心（退役军人服务中心），4个科室（局办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、就业创业移交安置科、政策法规科），和1个双拥办组成。其中行政编制8个，事业编制7个。

（三）重点工作概述

按照建立公共财政体系和财政国库集中支付要求，我单位财政的重点工作是：统一财政管理方式，规范财政收支行为，缓解财政困难，在保工资和保运转的同时，建立激励机制、整合资金，防范和化解债务风险，维护优抚对象和社会稳定。具体措施按照统收统支、收入整体上划、支出分类管理的原则执行。其收入确定为：根据中央、省级、市级按比例下达资金和县级财政预算资金。分配确定为：实行“统收统支、收入全额上缴、支出全额下拨、超收分成”的财政管理体制。实行单位“预算共编、账统设、资金统调、集中收付、采购统办、票据统管”体制以来，大部分民生专项资金统一在网上申请、拨款，建立了资金监督管理平台，并由纪检部门亲自检查督办，增强了财政收支资金的透明度和监管力度，规范了我单位收支行为，提高了资金使用效益，促进了控制新债、消化旧债长效机制的建立，实现了财政职能的转变，财政服务、核算、监督职能得到进一步强化。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，是禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3550.6611万元，其中：一般公共预算财政拨款3550.6611万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了职工工资（工资福利支出）和机构运转（商品服务支出），主要原因分析因退役军人事务局为机构改革新增单位，上年度职能职责在县民政局统管，2019年8月，县民政局划转优抚安置年初预算指标、上级专款到我局，我局才正式开展收支业务，截至2019年12月31日，我局一般公共预算财政拨款收入为1001.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3550.6611万元，其中:本年收入 3550.6611万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 3550.6611万元（本级财力 3550.6611万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了2549.3711万元，主要原因分析为退役军人事务局为机构改革新增单位，部分职能职责在县民政局统管，2019年预算在民政局编制，2020年由我单位编制，增加了工资福利支出和商品服务支出，增加因去年县级资金紧缺未能下拨的522.02万元（2019年义务兵优待金和安置资金）。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3550.6611万元。财政拨款安排支出 3550.6611万元，其中：基本支出3550.6611万元，与上年对比增加了2549.3711万元，主要原因分析退役军人事务局为机构改革新增单位，上年度部分职能职责在县民政局统管，2019年预算在民政局编制，2020年由我单位编制，增加了工资福利支出和商品服务支出，增加因去年县级资金紧缺未能下拨的522.02万元（2019年义务兵优待金和安置资金）；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505，21.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801，10.10万元，主要用于死亡抚恤；2080802，25.58万元，主要用于伤残抚恤；2080803，24.10万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助；2080805，426.8万元，主要用于义务兵优待；2080899，859.83万元，主要用于其他优抚支出；2080901，1198.52万元，主要用于退役士兵安置；2082801，164.47万元，主要用于行政运行；2082804，40.00万元，主要用于拥军优属；2082850，19.93万元，主要用于事业运行；2082899，37.00万元，主要用于其他退役军人事务管理支出；2089901，438.00万元，主要用于其他社会保障和就业支出；2101103，19.56万元，主要用于公务员医疗补助；2101201，40.28万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助；2101401，206.47万元，主要用于优抚对象医疗补助；2210201，15.87万元，主要用于住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3550.6611万元，项目支出0万元）。

1. 工资福利支出247.46万元。30101基本工资支出47.74万元；30102津贴补贴支出74.95万元；30103奖金支出4.10万元；30107绩效工资支出5.45万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出21.16万元；30110职工基本医疗保险缴费40.28万元；30111公务员医疗补助缴费19.56万元；30112其他社会保障缴费18.35万元；30113住房公积金15.87万元。

2. 商品和服务支出595.35万元。30201办公费87.4万元；30215会议费155.49万元；30216培训费0.12万元；30227委托业务费32万元；30228工会经费0.72万元；30229福利费310.86万元；30239其他交通费用8.76万元。

3. 对个人和家庭的补助支出2707.85万元。30304抚恤金66.88万元；30305生活补助258.21万元；30307医疗费补助308.85万元；30399其他对个人和家庭的补助2073.89万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝退役军人局2020年部门预算无对下专项转移支付单情况。

（二）与中央配套事项

禄劝退役军人局2020年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝退役军人事务局2020年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。2020年禄劝退役军人事务局无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

禄劝县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

禄劝县退役军人事务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：禄劝县退役军人事务局2019年度及2020年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费为发生变化。2020年因公出国（境）费与2019年无增减变化。

（二）公务接待费

禄劝县退役军人事务局2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：禄劝县退役军人事务局2019年度及2020年度均无公务接待费预算收入，故本年公务接待费未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

禄劝县退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：禄劝县退役军人事务局2019年度及2020年度均无公务用车购置及运行维护费预算收入，故本年公务用车购置及运行维护费未发生变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年禄劝退役军人事务局所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 政府性基金：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

退役军人事务局2020年机关运行经费安排40万元，与上年对比增加了40万元，主要原因分析退役军人事务局为机构改革新增单位，上年度职能职责在县民政局统管，在民政局编制，2020年由我单位编制。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2019年12月31日，我单位自用固定资产15.03万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用15.03万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。自用无形资产0万元，占账面无形资产总额的%；其中，在用0万元，占账面无形资产总额的%；闲置0万元，占账面无形资产总额的%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年部门预算总支出3550.6611万元。财政拨款安排支出 3550.6611万元，其中：基本支出3550.6611万元。2019年部门预算总支出1001.29万元。财政拨款安排支出1001.29万元，其中：基本支出1001.29万元。与上年对比2020年部门预算总支出比2019年部门预算总支出增加2549.3711万元,增减变化的原因主要是：

1. 增加机关工资福利支出

2. 增加机关商品服务支出

3. 增加上年度预算未能安排资金

4. 增加对个人和家庭的补助有关资金

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排退役军人事务局项目支出0万元。

禄劝彝族苗族自治县退役军人事务局

2020年6月10日

监督索引号53012800376400111

部门预算公开情况表（退役军人事务局）