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禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2020年预算公开

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2020年

预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2020年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 部门财政拨款收支总体情况表

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、 部门基本支出情况表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 本级项目支出绩效目标表-1

十一、 本级项目支出绩效目标表-2

十二、 市对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：一是认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。四是保护各种经济组织的合法权益。五是指导村委会工作，认真作好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。六是承办上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

一是党群、政府机构：党政办公室、人大、纪委、人民武装部、团委、妇联、计生办、民政、社会治安综合管理办公室等；二是司法机构：司法所；三是下属企事业单位：农林水综合服务中心、文广中心、财政所、安监站、城建等；四是驻镇单位：烟站、信用社、派出所、卫生院、中学、中心校、邮电所、国土所、统计站等。

（三）重点工作概述

一是保运转、保民生、保经济，进一步加强民生建设，理清思路、强化责任，增添举措，继续推进城乡居民基本养老保险和基本医疗保险扩面。继续做好弱势群体救助工作，力争实现低保、五保、特困人群应保尽保。全力以赴完成本级收入，实现地区经济稳步增长。二是全面开展脱贫攻坚工作，围绕全面“脱贫摘帽”的奋斗目标，切实在精准扶贫、精准脱贫上努力下功夫。三是加强道路建设、水利设施建设等基础设施建设。四是立足区域资源优势，大力开展招商引资工作等等。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共12个,分别是人大、政府、党委、财政、计生、农业、林业、水务、城建、文化、环卫、广播。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 39人，事业编制50人。在职实有82人，其中：财政全供养 82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2189.53万元，其中：一般公共预算财政拨款2189.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加199.5万元，主要原因是因为2020年行政事业人员工资增资还有村级工资增加导致预算收入较上年增多。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 2189.53万元，其中:本年收入2189.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2189.53万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加199.5万元，主要原因是因为2020年行政事业人员工资增资还有村级工资增加导致预算收入较上年增多。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2189.53万元。财政拨款安排支出2189.53万元，其中：基本支出2189.53万元，项目支出0万元，与上年对比无变化，主要是因为项目由县财政局预算乡镇不做项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2010101”主要反映人大事务支出，其中基本支出132997元，项目支出0元。

“2010301”主要反映政府办公室及相关事务支出，其中基本支出3922197元，项目支出0元。

“2010601”主要反映财政事务支出，其中基本支出386541元，项目支出0元。

“2013101”主要反映党委办公室及相关机构事务支出，其中基本支出267367元，项目支出0元。

“2070804”主要反映广播事务支出，其中基本支出680619元，项目支出0元。

“2080505”主要反映行政事业单位基本养老保险缴费的支出，其中基本支出1498311元，项目支出0元。

“2080506”主要反映行政事业单位职业年金缴费的支出，其中基本支出87615元，项目支出0元。

“2100101”主要反映医疗卫生与计划生育管理事务支出，其中基本支出379430元，项目支出0元。

“2101101”主要反映行政事业单位基本医疗保险缴费的支出，其中基本支出969354元，项目支出0元。

“2101103”主要反映行政事业单位公务员医疗补助缴费的支出，其中基本支出454629元，项目支出0元。

“2120199”主要反映 城乡社区管理事务支出，其中基本支出428162元，项目支出0元。

“2130104”主要反映农业事业支出,其中基本支出2985421.82元，项目支出0元。

“2130204”主要反映林业事业支出,其中基本支出811859元，项目支出0元。

“2130310”主要反映水务水土保持支出,其中基本支出788167元，项目支出0元。

“2130705”主要反映农村综合改革，对村民委员会和村党支部的补助支出,其中基本支出3858030元，项目支出0元。

“2210201”主要反映住房改革支出，其中基本支出1119430元，项目支出0元。

“2130706”主要反映对村集体经济组织的补助，其中基本支出2634600元，项目支出0元。

“2130199”主要反映其他农业农村支出,其中基本支出264501元，项目支出0元。

“22902”属于年初预留，其中基本支出11057.2元，项目支出0元。

“2120501”主要反映城乡社区环境卫生支出,其中基本支出215038元，项目支出0元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

“30101”基本工资，其中基本支出3297526.82元，项目支出0元；

“30102”津贴补贴，其中基本支出4396257元，项目支出0元；

“30103”奖金，其中基本支出267952元，项目支出0元；

“30107”绩效工资，其中基本支出1325544元，项目支出0元；

“30108”机关事业单位基本养老保险缴费，其中基本支出1498311元，项目支出0元；

“30109”职业年金缴费，其中基本支出87615元，项目支出0元；

“30110”职工基本医疗保险缴费，其中基本支出969354元，项目支出0元；

“30111”公务员医疗补助缴费，其中基本支出454629元，项目支出0元；

“30113”住房公积金，其中基本支出1119430元，项目支出0元；

“30304”抚恤金，其中基本支出19714.2元，项目支出0元；

“30399”其他对个人和家庭的补助，其中基本支出265101元，项目支出0元；

“30201”办公费，其中基本支出205000元，项目支出0元；

“30216”培训费，其中基本支出8200元，项目支出0元；

“30227”委托业务费，其中基本支出300000元，项目支出0元；

“30228”工会经费，其中基本支出49200元，项目支出0元；

“30229”福利费，其中基本支出9840元，项目支出0元；

“30231”公务用车运行维护费，其中基本支出24000元，项目支出0元；

“30239”其他交通费用，其中基本支出316350元，项目支出0元；

“30299”其他商品和服务支出，其中基本支出1835000元，项目支出0元；

“30305”生活补助，其中基本支出5446302元，项目支出0元；

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项

六、 政府采购预算情况

2020年禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

撒营盘镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

撒营盘镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：撒营盘镇人民政府2019年度及2020年度均无因公出国（境）费预算收入，故本年因公出国（境）费为发生变化。

（二）公务接待费

撒营盘镇人民政府2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：撒营盘镇人民政府2019年度及2020年度均无公务接待费预算收入，故本年公务接待费未发生变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

撒营盘镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为4辆。

2020年三公经费预算数与2019年三公经费预算数持平，因乡镇不针对三公经费直接做预算，只针对公务用车运行维护费进行预算，车辆保有量未变，预算数未变。

八、 重点项目预算绩效目标情况

乡镇不做项目预算。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

一是“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二是政府性基金收入：指各级政府及根据法律、国家行政法规和相关文件规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民，法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

三是政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

撒营盘镇人民政府2020年本级财力安排撒营盘镇人民政府机关运行经费274.76万元，主要用于办公经费、培训费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。                                            

2019年本级财力安排撒营盘镇机关运行经费184.35万元,2020年增加90.41万元，因人员变动及科目调整2020年运行经费预算增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排撒营盘镇人民政府基本支出2189.53万元，与上年对比增加199.47万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年预算时增加了村民小组党组织书记、小组长工资。

2. 村委会四职工资调标。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排撒营盘镇人民政府项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，增减变化的原因主要是：乡镇不做项目预算。

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撒营盘镇2020年部门预算公开情况表