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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2018年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县工商业联合会概况

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

一、 参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

二、 密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

三、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

四、 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

五、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

六、 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

七、 加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

八、 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄劝县工商联2018年部门预算编制单位共1个, 其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县工商联2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含机关工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含机关工勤人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县工商联部门2018年度收入合计200.54万元。其中：财政拨款收入200.54万元，占总收入的100%。禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝县工商联2018年度支出合计200.54万元。其中：基本支出140.54万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县工商联机关机构正常运转的日常支出24.49万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.43％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

云南省微型企业培育工程,20户微型企业扶持资金60万元.                                      

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县工商联部门2018年度一般公共预算财政拨款支出200.54万元,占本年支出合计的100%。禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出103.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.47%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴等；

2. 社会保障和就业（类）支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于支付单位部分养老保险等；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出10.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于支付单位部分医疗保险等；

4. 住房保障（类）支出7.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。主要用于支付单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县工商联部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.09万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占0%；公务接待费支出1.49万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工作及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县工商联2018年机关运行经费支出24.88万元。禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付水电费、物业管理费、培训费、工会费等，保障机关正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月30日，禄劝县工商联部门资产总额36.17万元，其中，流动资产13.66万元，固定资产22.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

1. 提高政治站位，深入推进全面从严治党。

2. 履行职能，依法维权，在参与法治建设中献智献力。

3. 围绕项目，服务大局，在参与经济发展中创新创优。

4. 压实责任，认真落实“挂包帮”“转走访”工作。

5. 发挥优势，创新载体，在参与文明和谐中建设中彰显魅力。

6. 夯实基础，开拓创新，在工商联组织自身建设上激发活力。

7. 完成县委县政府交办的其他工作。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工的劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800155601111

禄劝工商联2018年度部门决算