监督索引号53012800131201000

附件3

禄劝彝族苗族自治县公安局2018年度部门决算

第一部分 禄劝公安局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

公安机关的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 严密风险防范，维护国家政治安全社会稳定能力进一步提升。

2、 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。

3、 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。

4、 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。

5、 围绕中心工作，全力以赴保障全县经济发展、服务脱贫攻坚。

6、 改革创新驱动，着力破解社会治理难题开启跨越发展新局面。

7、 全面从严治党治警，深化公安警务改革打造禄劝公安“铁警队伍”。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝公安局2018年末实有人员编制354人。其中：行政编制354人（含行政工勤编制29人），在职在编实有行政人员338人（含行政工勤人员19人），文职人员45人。

离退休人员66人。其中：离休2人，退休64人。

实有车辆编制75辆，在编实有车辆67辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝公安局2018年度收入合计13363.41万元。其中：财政拨款收入12611.77万元，占总收入的94.38%；其他收入751.64万元，占总收入的5.62%。与上年收入合计12755.88万元对比增加607.53万元，其中：财政拨款与上年11636.24万元对比增加975.52万元，其他收入1119.63万元对比减少367.99万元，主要原因分析为财政拨款收入增加，其他收入减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝公安局2018年度支出合计13460万元。其中：基本支出13377.71万元，占总支出的99.39％；项目支出82.29万元，占总支出的0.61％。与上年度支出合计13027.13万元对比增加432.87万元。其中：基本支出与上年12227.58万元，增加1150.13万元，项目支出与上年799.55万元，减少717.26万元，主要原因分析为基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障全局机构正常运转的日常支出13377.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.09％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝公安局全局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82.29万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出12708.36万元,占本年支出合计的94.42%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 公共安全（类）支出10881.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.63%。主要用于工资福利支出7788.53万元，商品和服务支出1551.79万元，对个人和家庭的补助275.90万元，资本性支出1265.64万元。

2. 社会保障和就业（类）支出709.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于工资福利支出709.77万元。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出635.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于工资福利支出635.70万元。

4. 住房保障（类）支出481.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于工资福利支出481.03万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为486.2万元，支出决算为447.42万元，完成预算的92.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为432.02万元，完成预算的92.12%；公务接待费支出决算为15.4万元，完成预算的89.54%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出432.02万元，占96.56%；公务接待费支出15.4万元，占3.44%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出432.02万元。其中：

公务用车购置支出138.68万元，购置车辆6辆。具体购置车辆原因为更换已达到使用年限，无法继续使用的报废车辆。

公务用车运行维护支出293.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为67辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出15.4万元。其中：

国内接待费支出15.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待422批次（其中：外事接待0批次），接待人次1521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝公安局2018年机关运行经费支出2735.14万元，与上年2001.91万元对比增加733.23万元,主要原因为车辆购置增加支出138.68万元，信息网络及软件购置更新等支出增加594.55万元。部门机关运行经费主要用于办公费98.72万元，印刷费0.42万元，水费4.62万元，电费26.56万元，邮电费10.54万元，物业管理费12.93万元，差旅费597.80万元，维修(护)费39.16万元，租赁费41.17万元，会议费0.78万元，培训费28.49万元，公务接待费15.40万元，专用材料费33.96万元，被装购置费47.93万元，劳务费26.65万元，委托业务费95.23万元，工会经费113.08万元，福利费59.44万元，公务用车运行维护费282.14万元，税金及附加费用5.57万元，办公设备购置5.86万元，专用设备购置182.47万元，信息网络及软件购置更新867.54万元，公务用车购置138.68万元。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝公安局资产总额10,179.72万元，其中，流动资产768.53万元，固定资产9,358.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程45.60万元，无形资产7.54万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加533.45万元，其中固定资产增加564.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额823.976万元，其中：政府采购货物支出462.966万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出361.01万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指XX局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800131201111

附件4.禄劝公安局2018年度部门决算20191030023758283