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禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县健康教育所是政府举办的全民所有制公共卫生机构，属于公益一类财政全额拨款事业单位，坐落于禄劝县屏山镇五星路490号，占地面积2422㎡，业务用房建筑面积3814㎡。

核定事业编制8名，隶属于禄劝彝族苗族自治县卫生健康局。内设设办公室、教研室、信息科、宣教科、财务室、后勤科等六个科室，现在在职职工11人，退休人员10人。

（二）年度重点工作任务介绍

1、 负责全县行政事业单位、医院、学校、社区、重点场所、厂矿企业、乡镇卫生院、村卫生室健康教育宣传、督导、检查、考核工作。

2、 负责全县在岗乡村医生业务技术提高培训工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县卫生计划部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年度收入合计239万元。其中：财政拨款收入239万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%。财政拨款与上年对比相对增加，主要原因是人员和公用经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

2018年度支出合计239万元。其中：基本支出医疗卫生和计生支出：206万元，占总支出的86.19％；社会保障和就业支出19万元，占总支出的7.95％；住房保障支出14万元，占总支出的5.86％，人员、公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出239万元。与上年对比支出增加较大,主要原因分析：人员、公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.37％。

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款收入239万元，占总收入的100%。支出合计239万元，财政拨款支出239万元,占本年支出合计的100%。其中：社会保障和就业支出19万元，占财政拨款支出的7.95％；住房保障支出14万元，占财政拨款支出的5.86％，医疗卫生与计划生育支出206，占财政拨款支出的86.19％

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款收入239万元，财政拨款支出239万元。一、工资及福利支出219万元，占财政拨款支出的91.63％。

二、 对个人和家庭的补助支出0万元，占财政拨款支出的0％。三、商品的服务支出20万元，占财政拨款支出的8.37％。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县健康教育所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算:公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元，完成预算的100%.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。公务接待1.1万元。三公经费支出共计5万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.9万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于健康教育正常业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.1万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年禄劝彝族苗族自治县健康教育所固定资产250万元，其中土地、房屋及建筑物229万元，占固定资产91.6%，专用设备、通用设备及其它固定资产21万，占固定资产8.4%.

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

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