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禄劝疾病预防控制中心2018年度部门决算

一、 主要职能第一部分 禄劝疾控中心2018年概况

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心属政府公益性社会福利事业机构，履行疾病预防控制工作职责。地址位于县城五星路498号，占地面积2705平方米，业务用房 1942平方米。内设急性传染病防制科、免疫规划科、检验监测科、慢性非传染性疾病防制科、艾滋病防治科、公共卫生科、皮肤病性病防治科、结核病防治科、质量控制科、财务科、科教信息科、总务科和中心办公室13个科室。编制人数57人，现有在职职工 54人，退休职工24人。承担着全县疾病预防控制、突发公共卫生事件处置、疫情报告和健康危害因素干预和控制、实验检验评价、各种传染病及慢性非传染病的健康教育和健康促进、科研培训技术能力等职责。

（二）年度重点工作任务介绍

一、 提升实验室检验能力

开展A类项目达到《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》要求80%；对照国家饮用水卫生标准开展35项以上。

二、 切实做好重点传染病防控工作

1、 疫情报告管理

法定传染病漏报率控制在2%以内，争取达到疫情报告及时率、卡片完整率、及时审核率100%的指标。

2、 传染病监测、预警、分析

认真落实《昆明市鼠疫防治工作规范》，每月做好鼠密度、蚤指数固定点和流动点的监测，动态掌握鼠、蚤消长情况。

开展霍乱、外环境、水海产品、不明原因肺炎病例监测工作。

每天通过网络查阅疫情，及时发现病例集聚情况；每月、每季分析疫情，提出防制意见、建议；开展风险评估，及时识别公共卫生风险并提出风险管理建议；利用传染病自动预警信息系统开展预报工作，收到预警信息及时响应。

3、 手足口病防控

按照《手足口病预防控制指南（2009版）》的要求，认真开展手足口病的病原学监测，做好重症病例、死亡病例和聚集性疫情的调查处置工作。

4、 结核病防治

做好重点人群结防工作，推进结核病/艾滋病双重感染防治；开展TB/HIV双重感染患者筛查、治疗管理工作；做好耐多药肺结核患者的诊断和治疗管理；做好学校结核病专报网络监测和学校结核病宣传、防控工作。

5、 麻风病防治

贯彻《昆明市消除麻风病危害规划（2011—2020）》，按照“掌握疫情态势，突出重点地区，防控重点人群，落实干预措施，实现规划目标”的总体要求，加强密切接触者检查，落实存活病人复查，提高可疑线索的准确率，力争尽快发现复发病人。加强基层麻风病防治人员的技术培训，提高防治水平。

三、 扎实开展免疫规划和疫苗针对疾病防控

1、 巩固常规免疫成果

对全县0—6岁适龄儿童开展常规免疫接种，全县儿童一类疫苗接种率以乡为单位达到95%以上；落实《昆明市流动人口儿童计划免疫管理办法》，居住3个月以上的流动儿童建卡、建证率达到95%以上；做好学校、托幼机构查验预防接种证工作。

2、 巩固消灭脊髓灰质炎成果

根据省、市的安排，开展脊髓灰质炎疫苗的查漏补种活动。加强急性迟缓性麻痹（AFP）病例的监测和个案调查，各项指标达到国家要求。在重点地区组织开展AFP病例主动搜索，监测指标达到1/10万以上。

3、 麻疹控制

对疑似麻疹病例开展主动监测，监测率指标为2/10万。对每一例疑似麻疹病例采集血清进行实验室诊断。围绕消除麻疹目标要求，落实适龄儿童含麻疹成分疫苗常规接种任务，及时开展麻疹疫苗查漏补种及应急接种。

4、 预防接种管理

按照《云南省预防接种规范管理专项活动实施方案》的要求，进一步健全预防接种服务网络，推进预防机制规范化管理，保障预防接种服务质量和安全，提升预防接种工作水平。开展示范接种门诊、规范接种门诊和合格接种门诊的督导管理工作。加强疫苗和冷链管理，落实疫苗逐级运送下发制度，确保疫苗在运输、储存和使用过程中的质量安全。推进儿童预防接种信息管理系统建设，提高免疫规划基层资料报告质量。

规范二类疫苗管理，各预防接种门诊和各接种点，不得以任何理由推诿一类疫苗接种，坚决制止只推广二类疫苗或不开展一类疫苗接种的违规行为。

四、 继续加强慢性非传染性疾病防治

贯彻落实《昆明市卫生局关于加强全市慢性非传染性疾病防控工作的指导意见》和《昆明市慢性非传染性疾病防制工作规范（试行）》，进一步建立和完善以疾病控制中心为管理，以医院为技术支撑，以基层卫生机构为网络的“三位一体”的慢性病防制工作模式。继续推进巩固慢性病患者管理、老年人健康管理。做好中央补助地方你慢性病防制项目工作。

开展死因监测，进一步完善死因监测报告网络，保证数据的完整、真实、可靠。县疾控中心要加强对辖区内给医疗机构死因监测工作的指导，规范开展死因监测网络直报、漏报调查。

5、 深入开展重性精神疾病防治

加强精神疾病防治体系建设，巩固和完善县级综合医院精神科门诊建设工作，为群众提供方便优质的诊疗服务；加强精防队伍建设，组织基层医疗卫生机构人员培训，县疾控中心要充分履行技术指导、人员培训的职责，促进全县精神卫生工作的规范开展。继续做好严重精神障碍患者救治工作。贯彻落实严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”政策的落实；加强筛查诊断评估，完成严重精神障碍患者检出率4‰的指标。

6、 做好重点地方病防治

开展市场流通食盐碘含量监测。开展克山病控制和消除评价自查工作。同时做好炭疽疫情监测项目工作。

7、 做好学校卫生工作

认真贯彻《学校卫生工作条例》积极配合教育局，督促做好学校卫生工作，加强对各级各类学校、托幼机构学校卫生工作的技术指导，促进落实各项工作措施。做好农村义务教育学生营养餐状况监测评估及学生营养改善指导工作。

8、 加强卫生监测检验工作

加强水质检验能力建设，做好城市、农村生活饮用水卫生检测、保障城、乡生活饮用水卫生安全。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县卫生计划部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

1. 禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制55人。其中：事业编制55人；在职在编实有事业人员54人。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆（云AMF030待审批报废中）。

第二部分 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2018年度收入合计1747.27万元。其中：财政拨款收入1459.23万元(养老保险99.58万元；医疗保险78.48万元；住房保障66.85万元；疾病预防控制经费1214.32万元），占总收入的84%；事业收入288.04万元，占总收入的16%。财政拨款收入与上年对比有所增加，主要原因：疾控人员和公用经费及工作开展项目增加。

二、 支出决算情况说明

2018年度支出合计1747.27万元。其中：基本支出1580.84万元，占总支出的90.5％；社会保障和就业支出99.58万元，占总支出的5.7％；住房保障支出66.85万元，占总支出3.8％。支出与上年对比有所增加，主要原因：疾控人员、公用经费支出及工作开展项目增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1580.84万元。与上年对比支出增加较大,主要原因分析人员、公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47％。

（二）项目支出情况

2018年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度收入合计1747.27万元，财政拨款收入1459.23万元，占总收入的84%。支出合计1747.27万元，财政拨款支出1459.23万元,占本年支出合计的84%。其中：社会保障和就业支出99.58万元，占财政拨款支出的6.8％；住房保障支出66.85万元，占财政拨款支出的4.6％；医疗卫生与计划生育支出1292.8万元，占财政拨款支出的88.6％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

2018年度财政拨款收入1459.23万元，财政拨款支出1459.23万元。1、工资及福利支出906.15万元，占财政拨款支出的62.10％。2、对个人和家庭的补助支出21.86万元，占财政拨款支出的1.5％。3、商品和服务支出531.22万元，占财政拨款支出的36.4％。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝疾病预防控制中心2018年度“三公”经费财政拨款支出决算:公务用车购置及运行费支出决算为2.38万元，完成预算的99%.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占99%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 办公费及公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置中市县级检查、督导发生的正常接待支出。

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况.

公务用车运行维护支出2.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，占99%，公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.38万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于疾病预防控制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 办公费及公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常开展疾病预防控制工作、突发公共卫生事件处置中市县级检查、督导发生的正常接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

部门2018年机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，2018年禄劝彝族苗族自治县疾病预防控制中心固定资产580.46万元，其中土地、房屋及建筑物157.39万元，占固定资产27.11%，专用设备、通用设备及其它固定资产423.07万元，占固定资产72.89%。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

疾病预防控制中心：是由政府举办的实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位。其使命是通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，保障国家安全，促进人民健康；其宗旨是以科研为依托、以人才为根本、以疾控为中心。在卫生和计划生育局领导下，发挥技术管理及技术服务职能，围绕疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设等方面发挥作用。

监督索引号53012800356801111

疾病预防控制中心2018年度部门决算公开表格20191029095608615