监督索引号53012800336101000

禄劝卫健局2018年度部门决算编制说明

第一部分 基本概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝卫健局是受禄劝彝族苗族自治县人民政府委托对全县卫生健康工作进行管理的职能部门，主要职责是贯彻执行国家、省、市、县卫生健康、医药、职业病防治工作的法律法规和方针政策；拟订卫生健康以及促进医药事业发展中长期规划、年度计划并组织实施；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。贯彻实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。负责组织推进公立医院改革；贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录；负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研工作；贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和计划生育家庭发展等机制；负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

（二）2018年度年度工作目标完成情况

一、 齐心协力打赢健康脱贫攻坚战。

全县建档立卡贫困户有26101户91572人，通过救治救助减少存量和疾病预防减少增量相结合，全县因病致贫人员由原来的5212户18146人降为2980户10642人，因病致贫人口由原来的19.8%降到现在的11.6%。

二、 压紧压实“挂包帮、转走访”责任。

2016年开展挂钩扶贫工作以来，县卫计局全面落实“挂包帮、转走访”责任制，投入资金245.24万元，派出18名干部到12个村委会担任驻村工作队长或队员，173名干部职工挂包3个乡镇10个村委会841户建档立卡贫困户，1名正科级领导挂包1个村委会，全力推进挂钩扶贫工作，成绩显著

三、 持续做好计划生育服务工作。

1、 是完善计生统计数据制度，落实“奖优免补”政策。我县年度总人口496527人，已婚育龄妇女95718人，全年出生4826人，死亡2830人，人口自然增长率4.03‰，符合政策生育率94.48%，综合节育率81.46%，出生人口男女性别比106:100。享受特别扶助金159人，享受特别扶助金159人，享受特扶市县补助金159人，享受独生子女低保补助643户，享受失独家庭抚慰金2户，符合享受独生子女保健费1206户；享受手术并发症补助96人；享受一次性奖励47户，千元户31户，单亲户16户；享受计生家庭城乡医保12526人。农村独生子女升学加分享受高考加分93人，享受中考加分149人。2018年度各项奖优免补资金已全部及时发放，全年共计发放奖优免补资金700.894万元。             2、是巩固计生宣传阵地，多元化开展宣传教育工作。上半年制作了12幅宣传墙画，不断提高干部和育龄人群的计生政策知晓率,共征订《人口与计划生育》10份;《人口文摘》10份;全面完成报刊征订任务。发放公民健康66条防治知识，科学就医共享健康，中国公民健康素养，全民健康生活方式活动的宣传，儿童保健知识，大力提倡母乳喂养和自然分娩的好处知识活动宣传折页1800份。受宣传人数达2000余人次。给予九龙镇20户贫困计生家庭、独生子女家庭、计划生育双女家庭, 每户300元人民币的帮扶关爱扶助。

3、 是做好流动人口“四同”工作。全面完成屏山街道南街、北街流动人口动态监测工作；

4、 是做好我县“两非”专项整治工作，计划生育科严格审核非医学需要的人工终止妊娠45起，出具意见书42份。积极与卫计局卫生执法监督局协调，以查处、打击“两非”违法行为为突破口，主要对县城及4个乡（镇）部分私人诊所、个体行医人员、非法行医机构进行拉网式检查和排查，没有发现有“两非”行为的现象存在。

四、 全面完成基本公共卫生服务。

1、 做好妇幼健康工作。2018年辖区内孕产妇0死亡。婴儿死亡率7.53‰，制定辖区出生证管理制度。2018年县乡医疗助产机构共签发出生医学证明3829份，换发28份，补发49份。机构外首发27份。禄劝县2018年出生活产5313人。截至目前，完成，优生咨询指导率99.1%，孕前风险筛查1569人，免费婚前医学检查6954人，农村妇女宫颈癌检查10865人、农村妇女乳腺癌检查11126人，叶酸补服3017人；五岁以下儿童死亡率8.85‰，新生儿听力筛查86.4%(助产)，助产机构开展新生儿遗传代谢性疾病筛查3699人，筛查率98.75%。

2、 严格规范做好疾病预防控制工作。

一是传染性疾病预防控制工作成效明显。2018年，传染病预防控制工作继续以艾滋病、结核、肝炎、麻疹、麻风、鼠疫、霍乱、“非典”和“禽流感”等严重危害人民群众健康的重大传染病防治为重点，截至2018年11月30日报告乙、丙类传染病1521例，传染病发病率为162.32/十万。死亡20例传染病报告实现网络直报，传染病报告率达100%。

全面实施结核病“三位一体”防治服务模式，患者登记管理率达96.28%、病原学诊断率达35%以上。定点医院2018年门诊共建册治疗管理肺结核患者1137人次。病原学阳性肺结核患者治愈率达96%，病原学阴性肺结核患者治疗率达95%，流动人口肺结核患者治疗率达90%。定期为学校学生进行健康体检和结核病筛查，活动性肺结核病例校内密切接触者筛查率达95%以上。组织完成辖区预防接种单位合格门诊考核评审工作全县预防接种合格门诊210个，全年完成一类疫苗接种91221人次。全县累计发现麻风病病人734例，治愈650例、死亡72例，迁居等减少9例，目前，全县有现症病人3例，患病率为0.62/10万。

3、 发挥卫生执法职能，保证医疗环境质量安全。

一是加强日常监督。我县辖区被监督单位总数1293户，国家报告系统监督户次数1572户次，合格户次数1523，监督覆盖率99.92%。应用手持机监督户次数1551，占98.66%。全面完成我县农村生活饮用水2063个水源点的水质检测工作，共采集2063件水样，送第三方检测机构进行检测，检测合格2034件，合格率98.59%。抽检集中消毒餐饮具30件，检测合格30件，合格率100%；食源性疾病监测工作按《食源性疾病监测工作手册》开展，哨点医院为县医院，完成食源性疾病监测上报136例。县疾控中心对“食源性疾病监测报告系统”的监测病例信息进行审核。

4、 健康教育广泛开展。

全县共有固定宣传栏343块，全年刊出种类健康知识宣传专栏2058期。全县开展讲座1324期、制作宣传标语360余条。全年共印制健康教育宣传折页、读本、宣传品17类，202800份，健康教育组织机构和网络覆盖率达100%，学校健康教育开课率达100%。

5、 开展群众性爱国卫生运动，利用“爱国卫生月”、“ 世界无烟日”等节日开展宣传，提升群众健康意识。全县共完成5499座户厕，完成率为100.79%。

五、 重点项目稳步推进。

转龙、雪山卫生院建设项目已竣工。乌蒙卫生院建设项目正在进行主体工程建设。县中医院整体搬迁建设项目已基本完成前期工作，支付征地拆迁费及前期费4061万元，已申报2019年中央预算内资金，预计2019年5月份可开工建设。招商引资项目单采血浆站正在进行主体工程建设，预计2月底完工。

六、 深化医药体制改革。

一是落实完善医改政策。起草《中共禄劝彝族苗族自治县委 禄劝彝族苗族自治县人民政府 关于进一步加快卫生与健康事业改革发展的意见》，待政府常务会议研究后实施。二是巩固落实国家基本药物制度。公立医疗机构2018年3月31日起全面实行药品采购“两票制”，减少药品流通领域中间环节，降低药品虚高价格，净化流通环境。调整基药使用比例，非基本药物配备使用品种数量和销售额比例由原来的 20%调整为45%，充分满足和方便群众用药。三是实施县乡村医疗一体化管理。按照县政府办《关于印发<禄劝彝族苗族自治县县乡村医疗卫生服务一体化管理工作实施方案>的通知》（禄政办发〔2017〕124号）文件要求，待完善乡镇卫生院投入机制后，采取紧密型的一体化管理方式，由县级2家公立医院直接托管16个乡镇卫生院和189个村卫生室，建立“促县帮乡、县乡互动、乡村联动、协调发展”的医疗服务新格局，切实提高乡镇卫生院诊疗服务能力，落实“基层首诊、双向转诊”分级诊疗制度。四是实施“拴心留人”工程，激励优秀人才向基层流动。制定《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》，落实在岗乡医500元/人/月生活补助，离岗乡医服务一年600元的离岗补助，通过激励政策，稳定了基层医务人员队伍。

七、 务实医疗服务能力提升。

实施新一轮改善医疗服务行动计划，推进分级诊疗制度建设，推行临床路径管理，提升患者安全管理水平。完成县医院提质达标工作，县医院、中医院、中西医结合医院启动新一轮等级医院评审工作。加强临床重点专科建设，开展省级临床重点专科建设项目验收及省级临床重点专科建设项目综合督导及绩效评价。县医院新生儿科病区通过市级评审验收，投入使用。加强专科联盟建设，县医院、中医院与省二院、省三院、附一院、附二院、省急救中心、市一院相关科室签订10个专科联盟协议。做好急诊转诊及道路交通等突发卫生事件应急工作，县急救中心出动救护车2684车次。15名上级医师到禄劝开展对口帮扶服务。举办11期继续医学教育，2000多人次参加培训；118名乡村医生参加基层中专学历教育。126名乡村医生参加中医适宜技术培训，60人参加能力提升培训。完成无偿献血2165人次，配合医调委调解11起医疗纠纷，处理“12345”投诉25起。加大纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风，在全县公立医疗机构推进药品采购“两票制”，组织15家药品配送企业与全县16家公立医疗机构谈判，公开透明、双向选择签订配送协议。加强医用耗材采购与使用管理，配合审计署完成207名乡村医生2015至2017年药品采购情况及医保报销数据核审，组织221名乡村医生参加临床合理用药培训。

八、 全面推进基层党组织标准化建设。

认真履行党委书记基层党建工作“第一责任人”和党风廉政建设“主体责任”的职责，全面加强党的基层组织建设，健全“一岗双责”责任制度，把党风廉政建设责任制的落实纳入重要工作日程，一起安排、一起检查、一起考核，形成班子抓、抓班子、领导抓、抓领导的党风廉政建设和反腐败的工作格局。坚决贯彻民主集中制，坚持重大问题集体研究。进一步落实全面从严治党要求，规范党内政治生活。“两学一做”学习教育常态化制度化，严格规范党的组织生活。组织局机关全体干部职工开展政治理论学习12次，学习人数达680余人次。积极推动落实“基层党建提升年”，开展医德医风建设主题活动，持续深化卫计系统医德医风和行业作风建设，深入落实医疗卫生行风建设“九不准”等规定，探索建立行风建设长效机制，确保中央、省市重大决策部署的贯彻落实，为全县卫生计生事业的改革发展提供有力的组织和纪律保障。

二、 部门基本情况

全县有医疗卫生计生服务机构258个，其中：公立医疗卫生机构21个，村卫生室189个，规模以上民营医院11个，个体诊所（含服务站）37个。医疗卫生计生机构从业人员2736人，其中：行政机关和参公管理人员37人，医疗卫生机构在编人员917人，编制外人员554人，民营医院及个体诊所人员1228人。执业医师（含助理医师）666人，千人拥有执业医师1.36人。注册护士947人，千人拥有注册护士1.94人。

（一）部门决算单位构成

需纳入卫计部门2018年度部门决算编报的单位共23个。其中：行政单位1个（卫健局机关），参照公务员法管理的事业单位1个（卫生健康监督执法局），其他事业单位21个。分别是：

1、 卫健局机关。

2、 十六家乡镇卫生院(屏山、茂山、团街、中屏、云龙、马鹿塘、乌东德、则黑、皎平渡、汤郎、撒营盘、翠华、九龙、转龙、乌蒙、雪山)。

3、 两家县级公立医院(县医院、县中医院)

4、 县级四家公共卫生单位（疾控中心、妇计中心、健康教育所、卫生健康监督执法局）

本编制说明中的收入支出数只反应卫健局机关的收入支出数，其余22家单位的编制说明，由22家独立核算单位自行编制。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

卫健局机关2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

卫生和计划生育局2018年财政拨款收入2848万元。其中：医疗卫生与计划生育补助经费2789.41万元、住房保障（住房公积金）58.6万元。

二、 支出决算情况说明

卫健局机关2018年支出3252万元,其中：基本支出 2987万元，占总支出的91.86％,本年项目支出（基本公共卫生）264.76万元,基本支出中:工资与福利支出767.42万元，其中：社会保障缴费157.57万元,商品和服务支出484.23万元、对个人和家庭补助支出173.52万元。三公经费支出25万元，其中：公务用车运行和维护费10.2万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障卫健局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2987万元。与上年对比有所增加,主要原因：2018年脱贫攻坚健康扶贫经费增加各种结转资金全额拨付。支出基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度项目支出264.76万元，属于基本公共卫生支出 。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

卫健局机关2018年度一般公共预算财政拨款支出3252万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要原因：2018年部分专项经费（如公卫资金、基药补助、家庭医生签约资金等）未拨付，要到考核后才拨付到下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况          

1. 一般公共服务（类）支出3252万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于卫健局机关、下属事业单位等机构正常运转所需的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助支出（如：退休费、遗属补助费、住房公积金、对计生家庭的奖励、扶助、补助）。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

卫健局机关2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.6万元，支出决算为25万元，完成预算的134.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.2万元，公务接待费支出决算为14.8万元。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚工作公务用车及公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.2万元，占40.8%；公务接待费支出14.8万元，占59.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生应急等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出14.8万元。其中：

国内接待费支出14.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待356批次（其中：外事接待0批次），接待人次3568人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

卫健局机关2018年机关运行经费支出3252万元，与上年对比有所增加,主要原因：2018年部分专项经费（如公卫资金、基药补助、家庭医生签约资金等）未拨付，要到考核后才拨付到下属单位）。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，卫健局资产总额5912万元，其中，流动资产4472万元，固定资产1440万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加609万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53012800336101111

2018年决算公开