监督索引号53012800376101000

附件3

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县红十字会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规；遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

2、 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。

3、 负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血和献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。

4、 推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

5、 开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

6、 依法开展募捐活动，依照法律、法规的规定处理募捐款物。

7、 参与国内外的人道主义救援工作。

8、 宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

9、 依照日内瓦公约及其附加协定的有关规定开展工作。

10、 依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 抓好党建工作。

2、 开展脱贫攻坚工作。

3、 开展人道救助活动。

4、 募集款物。

5、 开展“红十字知识及急救知识”培训。

6、 开展“12.1世界艾滋病日”宣传活动。

7、 开展“博爱送万家”活动。

8、 开展“志愿服务活动”。

9、 开展红十字青少年活动。

10、 开展无偿献血宣传活动。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：禄劝彝族苗族自治县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年度收入合计102.43万元。其中：财政拨款收入102.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所下降，主要原因是: 1、2017年调整工资，部门人员工资有所增加,一次性对调整的工次进行补发,但2018年无此笔收入；2、2017年,我单位脱贫攻坚工作新增结对帮扶户15户，脱贫攻坚工作经费紧张，部门领导积极县政府及相关部门汇报、协调后，追加了部分工作经费, 但2018年亦无此笔收入。因此,禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年收入较2017年收入有所下降。

二、 支出决算情况说明

2018年支出合计102.43万元。其中：基本支出102.43万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所下降,主要原因是: 2017年调整工资，部门人员工资有所增加,并一次性对调整的工次进行补发,但2018年无此笔支出。因此,禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年支出较2017年收入有所下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县红十字会正常运转的日常支出102.43万元。与上年对比有所下降,主要原因是: 1、2018年调整工资，部门人员工资有所增加,并一次性对调整的工次进行补发；2、。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.19万元，占基本支出的84.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.24万元，占基本支出的15.85％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因是:2017年、2018年，我单位的财政补助收入均用于保障机关正常运转，无项目经费预算。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出102.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比总体支出有所减少,主要是因为：因2017年调整工资，干部职工人员工资支出有所增加,而2018年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出102.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。2018年公共预算财政拨款102.43万元，均于2018年支出，主要用于办公费、印刷费、水电费等公用支出以及人员基本工资、津补贴等人员经费支出；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等预算数,均为0。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.77万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少1.77万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行厉行节约制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未发生出国(境)开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无公务用车。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无公务用车,未发生公务用车运行维护费用。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。未发生的国内接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。未发生的国(境)外接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县红十字会2018年机关运行经费支出16.24万元，与上年对比有所减少,主要原因是:工作经费相应减少,各项工作尽量压缩开支。部门机关运行经费主要用于购买办公用品等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县红十字会资产总额68.48万元，其中，流动资产59.00万元，固定资产9.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.76万元，2018年资产与2017年资产增加数额较大的原因是：2018年12月收到“博爱家园”项目资金38.2万元，且未在当年支出。其中固定资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.12万元，其中：政府采购货物支出0.12万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53012800376101111

禄劝红十字会2018年决算公开数据20191029020901014