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禄劝县委党史研究室2018年度部门决算

目录

第一部分 禄劝县委党史研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县委党史研究室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 积极开展党史资料的征集、研究和编纂工作；发挥党史工作“存史、资政、育人”的作用。

2、 会同有关部门组织党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。

3、 对涉及全县党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材创作的史实审定工作。

4、 承办县委和上级党史研究室交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 《县委执政纪要》编撰完成情况

2018年2月起草收集稿件通知，3月初以县委办的文件头下发了正式文件《关于做好《2017年中共禄劝彝族苗族自治县委执政纪要》稿件编撰及报送工作的通知》。并于3月19日召开《 2017年度禄劝县委执政纪要》撰稿培训会，对乡镇及新增稿件收录单位进行稿件编撰工作培训。经过收集、统稿、修改、整编、印制、多次校稿，现已完成《 2017年度禄劝县委执政纪要》编辑出版工作，目前已完成交付印刷出版。

2. 《中共昆明历史大事记2017年》（禄劝部分）完成情况

按照市委党史研究室征编上报各县区大事记的要求，落实专人与县委办公室及县委宣传部等单位联系，收集整理资料。并于2018年4月17日发文《关于报送〈2017年禄劝彝族苗族自治县委执政纪要〉执政大事记的通知》。通过多渠道收集整理，逐条审校后形成《2017年禄劝县委党史大事记》（禄劝部分）200余条及时上报上报市委党史研究室。

3. 革命遗址保护相关工作完成情况

一是争取省级资金20万元、市级资金15万元、县级配套6万元投入团街红军总部旧址修缮工作，通过政府采购竞争性谈判方式确定施工单位，目前已完成合同清单工程量，年内完成工程建设任务。二是完成周恩来长征路居旧址“白家大院”修缮保护项目规划设计方案，并通过专家评审。

4. “禄劝改革开放40周年征文”组织宣传发动及统稿、选送工作完成情况

5. 完成县委县政府交办的其他工作

一是结合我县创建民族团结示范进步县工作，编印完成《红军长征过禄劝》宣传画册2000册。

二是完成县委交办的“党史馆建设”文稿起草工作。

三是完成宣传部委托我室实施的“皎平渡红军长征杉乐纪念馆”展室项目，已委托专业公司设计，完成布展方案审核及细化。正在开展招投标及施工工作。

6. 其它党史工作完成情况

1. 完成《彝山苗岭的记忆》的送审稿编印工作

2. 继续开展党史专辑《皎平渡船工记》征稿工作。多方努力在省、市党史网站发布《党史专辑〈皎平渡船工记〉征稿启事》，征稿工作有新的突破，新收录稿件10余篇。

举办禄劝首届党史讲解员培训班。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会党史研究室。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：

参公事业编制4人，在职实有4人，其中：参公事业编制3人，机关工勤编制1人，财政全供养 4人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度禄劝县委党史研究室决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度禄劝县委党史研究室决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县委党史研究室2018年度收入合计118.2万元。其中：财政拨款收入118.2万元，占总收入的100%；禄劝彝族苗族自治县委党史研究室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝县委党史研究室2018年度支出合计118.2万元。其中：基本支出118.2万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县委党史研究室机关机构正常运转的日常支出97.08万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

无

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出144.19万元,占本年支出合计的100%。禄劝彝族苗族自治县委党史研究室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出70.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.7%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴等。

2. 社会保障和就业支出8.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于支付单位部分养老保险等。

3. 医疗卫生与计划生育支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.2%。主要用于支付单位部分医疗保险等。

4. 住房保障支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于支付单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县委党史研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比0年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.17万元。其中：

国内接待费支出1.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会工作及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县委党史研究室2018年机关运行经费支出10.99万元，禄劝彝族苗族自治县委党史研究室2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝县资产总额55100万元，其中，流动资产0万元，固定资产55100万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.295万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800155501111

附件3.党史研究室2018年度部门决算20191029091519566