监督索引号53012800122201000

附件3

中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会2018年度部门决算

第一部分 中共禄劝县纪委概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 中共禄劝县纪委年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 中共禄劝县纪委年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共禄劝县纪委概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县纪委在禄劝县党委和昆明市级纪委领导下，在党内监督方面履行下列职能:(一)协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查;(二)对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;(三)检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件;(四)向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定;(五)受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 全面落实党风廉政建设责任制。认真贯彻执行落实党风廉政建设“两个责任”“1+7”制度，严格落实党委主体责任和纪委监督责任，建立责任明晰、检查考核、分级报告、责任追究、领导挂钩的工作机制；督促各级各部门贯彻落实“三重一大”集体研究和主要领导末位表态制，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党党内监督条例》《中国共产党纪律处分条例》等党内法规，严肃政治生活，强化党内监督；细化责任分工，压实党风廉政建设责任；强化党风廉政建设考核制度，向县委常委会汇报2017年度77家责任部门落实党风廉政建设责任制考核结果，并在全县范围内进行通报，责令考核为“基本合格”的2家单位按要求进行整改；组织开展半年检查，在各责任单位自检自查基础上，成立8个检查组，对16个乡（镇、街道）、14个县级部门进行重点检查，推动责任落实，监督检查情况及时向县委常委会进行汇报。六是严把选人用人廉洁关。今年以来，办理廉洁自律审查和党风廉政意见回复94次，其中，单位评先评优或表彰奖励征求意见18次，人大代表、政协委员人选等资格审查6次，推荐个人评先评优或表彰奖励32次972人，干部任免、公务员选调、公务员职务晋升征求意见25次131人，科级领导干部因私出国（境）13次25人；对190名干部开展任前廉政谈话，对8名科级领导办理婚丧嫁娶报备事宜进行审批。

2. 深入开展专项整治，持之以恒纠正“四风”。认真学习贯彻习近平总书记关于“四风”问题重要指示精神，直面“四风”问题由明转暗新动向，创新工作方式方法，提高监督精准性。今年以来，紧盯元旦、春节、中秋、国庆等重要时间节点，以下发文件、短信提醒、重点检查、明察暗访等方式开展监督检查，不断加强纪律作风建设，编发廉政短信3600余条，对8个乡（镇、街道）、23个县级部门开展监督检查5次，发现问题24个，党纪处分2人，问责3人，责令作出书面检查4人，提醒谈话15人；开展会纪会风监督检查8次，对3家单位进行通报；不断加大对各级各部门贯彻执行《中国共产党廉洁自律准则》《关于认真落实“七严格”“十严禁”整治“四风”问题有关纪律要求》等相关规定的监督检查力度，重点围绕领导干部违规插手土地征用、矿产资源开发、工程领域，违规使用救灾资金、扶贫资金、社保资金，违规选人用人等方面开展专项整治。

3. 发挥巡察利剑作用，强化督促整改落实。扎实开展县委巡察工作。按照中央和省委、市委安排部署，突出政治巡察，坚持问题导向，今年以来，组织开展了十四届县委第五轮、第六轮巡察，共组建8个巡察组，对13家县级部门开展了常规巡察。第五轮巡察共发现问题46个，移交纪检部门问题线索8件，向被巡察党组织反馈问题46条，反馈意见建议25条；全县各级纪检监察机关以高度的政治责任感和使命感，积极协调配合各级开展巡视巡察工作，认真完成巡视巡察工作转办信访件及问题线索办理，协助县委认真抓好巡视巡察督促整改工作，常态化开展巡视巡察整改落实情况监督检查，确保整改落到实处，今年以来，组织9个检查组，开展检查3场次。

4. 强化廉政教育，发挥警示震慑作用。坚持“警示在前、提醒在前”原则，组织全县各级各部门多形式开展警示教育活动。今年以来，共组织县纪委全体干部、县委办、县国税局、县地税局、撒营盘镇等单位观看警示教育片40余场次，组织全县各级各部门开展警示教育专题讲座20余场次，组织观看警示教育电影2场，800余人接受教育。上报市纪委扶贫领域监督执纪问责典型案例3件次，制作专题警示教育片，配合市纪委和昆明电视台完成昆明市扶贫领域惩治贪腐警示片《斩断扶贫祸根 守护幸福之路》的实景拍摄。

5. 立足职责定位，强化扶贫领域监督执纪问责。制定出台了《关于建立扶贫领域监督执纪问责五项工作机制的通知》《进一步强化扶贫领域监督执纪问责工作实施方案》《村务监督委员会履行职责实施办法（试行）》《关于进一步明确脱贫攻坚工作纪律的通知》等系列配套制度，转发省委办公厅、省政府办公厅关于印发《关于建立健全村务监督委员会的实施意见》的通知，逐级分解任务，层层压实监督责任。2018年以来，组织对16个乡（镇、街道）187个行政村和脱贫攻坚主责部门开展脱贫攻坚专项纪律检查监督检查共发现问题286个，提出意见建议59条，向责任单位下发限期整改通知书41份。

6. 聚力脱贫攻坚，全面压实挂包帮扶责任。县纪委监委坚定不移贯彻落实中央和省、市、县脱贫攻坚决策部署，积极履行挂包帮扶工作职责，始终将脱贫攻坚工作与纪检业务同安排、同部署，各项工作稳步推进，成效显著。县纪委书记督导联系撒营盘镇脱贫攻坚工作，下派6名正科级领导包保6个村委会，9名干部驻村，80名干部挂包建档立卡贫困户413户。组织开展“六个百家”活动17批，进村入户走访1360余人次，干部职工捐资助脱贫 16757元，补助康荣、照块、美能、书西、老坪子、噜鲁6个村委会工作经费7万余元，协调和投入帮扶资金共计20余万元，协调解决村小组道路硬化、饮水等实际困难。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄劝县纪委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年年末在职在编实有人数71人，其中，行政编制人员62人，机关工勤人员9人，全部为财政供养人员。本年度考入2人，调出2人，调入5人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝县纪委2018年度收入合计1993.97万元。其中：财政拨款收入1945.97万元，占总收入的97.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入48万元，占总收入的2.41%。与上年对比增加440.31万元，主要原因是人员增加人员经费也随之增加，工资调整标准、医保、公积金基数调整，2018年禄劝县纪委办公楼搬迁、办案区改造等项目支出增加。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝县纪委2018年度支出合计1929.41万元。其中：基本支出1704.41万元，占总支出的88.34％；项目支出225万元，占总支出的11.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加324.46,主要原因是人员增加，职工工资基数增加，对应的医疗保险支出增加，住房公积金支出增加，加之2018年禄劝县纪委办公楼搬迁、办案区改造等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共禄劝县纪委正常运转的日常支出1704.41万元。与上年对比增加99.46万元,主要原因是人员增加，职工工资基数增加，对应的医疗保险支出增加，住房公积金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1241.1万元，占基本支出的72.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费463.31万元，占基本支出的27.18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共禄劝县纪委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225万元。与上年对比增加225万元,主要原因是2018年县纪委开展监察体制改革提升工作，涉及办公楼搬迁、办公区改造、办案区改造等工程，涉及专项资金2250000元，其中380000元来源于年初预算的行政运行专项资金；1670000元来源于财政拨入省市县专项资金；200000元来源于市纪委直接拨入的纪检监察机关办公办案经费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝县纪委2018年度一般公共预算财政拨款支出1909.41万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了304.46万元,主要原因是人员增加，职工工资基数增加，对应的医疗保险支出增加，住房公积金支出增加，加之2018年禄劝县纪委办公楼搬迁、办案区改造等项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1597.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.67%。主要用于纪检监察事务支出；

2. 社会保障和就业（类）支出127.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于机关单位基本养老保险缴费支出；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出103.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于对职工医疗保险基金补助、公务员医疗保险补助支出；

4. 住房保障（类）支出80.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于住房改革支出，支付住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝县纪委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为2.15万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.15万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2018年县纪委脱贫攻坚督查任务重，车辆运行和维护费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少26.19万元，下降92.41%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少17.42万元，下降89.01%；公务接待费支出决算减少8.77万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2018年县纪委“三公”经费无预算，全部从机关运行经费中列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.15万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪检监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共禄劝县纪委2018年机关运行经费支出463.31万元（包含其他交通费用支出60.36万元），与上年对比增加217.72万元,主要原因是2018年县纪委办公楼改造搬迁、开展脱贫攻坚专项督查等工作，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障纪检监察业务正常开展及其他交通费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄劝县纪委资产总额376.51万元，其中，流动资产127.7万元，固定资产248.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加81.02万元，其中固定资产增加20.73万元。处置房屋建筑物0平方米，；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出21.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800122201111

附件4.中共禄劝县纪委2018年度部门决算20191028040013065