监督索引号53012800130301000

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局

2018年决算公开说明

第一部分：发改局概况

一、 县发改经贸局主要职能

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。

（二）统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（四）贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

（五）按照全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；综合平衡县级财政性建设投资计划。

（六）拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略调整。

（七）贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题；监测能源、交通发展情况；协调和配合相关部门做好县内交通规划及建设的各项工作；统筹全市资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，研究提出环境保护政策建议；参与拟订生态建设与环境整治、城镇化建设等专项规划。

（八）组织拟订社会事业发展规划和年度计划；协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

（九）贯彻落实国家、省、市、县工业发展的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制订并组织实施全县工业发展的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业专项规划和年度计划，并组织实施；负责盐业行政管理职责。

（十）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

（十一）贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（十二）贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。

（十三）加强对粮食（含食用油）战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核，并对收购、储存、运输、库存量、政策性用粮购销活动以及各环节的质量、卫生、设施、技术规范等情况进行监督检查；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。

（十四）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

二、 部门基本情况

（一）、 内设机构

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局单位编制数1个机关内设9个内设机构：办公室、发展规划科、价格管理科、地区经济科、工业经济科（中小企业局）、招商引资科（投资促进局）、商务科、财务科、人事教育科。

（二）、 人员情况

单位人员编制64人，离退休人员不占编制。单位财政供养人员95名，其中：在职人员58名、离休人员1名。退休人员36人

（三）、 公务用车编制数2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算公开表

（详见附件）

第三部分：决算收入支出情况

一、 收入决算情况说明

2018年部门决算总收入1481万元，其中：财政拨款收入1481万元，占总收入的100%。

二、 支出决算情况说明

2018年门决算总支出1481万元，其中：基本支出1353万元，占总支出的84％；行政类项目支出128万元，占总支出的16％；无建设类项目支出（已不实施项目建设），工资福利支出1037万元、商品服务支出131万元、个人家庭支出182万元。资本性支出4万元。

（一）基本支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出1353万元 ，其中人员工资福利支出1219万元，占基本支出的90％；公务经费支出134万元，包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务用车维护费等日常公用经费，占基本支出的10％。上年基本支出1299万元，与上年相比增加54万元，增加的主要原因是人员工资及福利支出的增加。

（二）项目支出情况

基本建设类项目支出0万元，占总支出的0％，行政类项目支出128万元，主要用于农村易地搬迁建房贷款贴息资金、工业信息稳增长企业奖补资金、商贸企业稳增长商品贸易奖补资金及工作经费。

上年基本建设类项目支出80万元，与上年对比下降80万元,主要原因是根据国家相关政策调整本单位不再基本建设类项目。上年行政类项目支出26万元，与上年对比增加102万元，增加主要原因是农村易地扶贫搬迁建房贷款贴息资金增加72万元，商贸企业稳增长商品贸易奖补资金及工作经费增加56万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门决算的一般公共预算财政拨款决算支出1481万元,占本年总支出合计的100%。与上年对比增加54万元,增加的主要原因是人员工资及福利支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务的人员工资福利支出1219万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%，主要用于人员工资及其福利支出；商品劳务支出134万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于机关工作运转的日常公用经费支出；行政类项目支出128万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%，主要用于农村易地搬迁建房贷款贴息资金、工业信息稳增长企业奖补资金、商贸企业稳增长商品贸易奖补资金及工作经费。。

2. 外交（类）支出0万元.

3. 国防（类）支出0万元。

4. 公共安全（类）支出0万元.

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为13万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算安排；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，年初预算安排0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9万元，年初无预算安排。

2018年财政拨款“三公”经费支出决算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4万元，公务接待费支出9万元。上年“三公”经费支出决算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，公务接待费支出9.5万元。今年“三公”经费支出决算与上年“三公”经费支出决算减少2万元。公务用车保有量2辆。减少的主要原因是加强行政成本控制。

2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初无财力预算足额的三公经费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占35%；公务接待费支出9万元，占65%。    

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车费等。

3. 公务接待费支出9万元。其中：

国内接待费支出9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待180批次（其中：外事接待0批次），接待人次1348人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位日常工作运行及脱贫摘帽工作的接待支出、招商引资工作的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分、其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出134万元。包括办公费4万元、印刷费30万元、水电费3万元、邮电费6万元、劳务费30万元、培训费15万元、差旅费27万元、公务用车维护费4万元、办公设备购置费4万元、工会费2万元、会议费0.4万元等日常公用经费，与上年对比增加48万元,增加的主要原因是机关日常工作运行及脱贫摘帽工作业务增加，易地扶贫搬迁工作业务增加。机关运行经费主要用于机关日常公务经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，发改局部门资产总额3864万元。其中，流动资产3298万元，固定资产566万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

本着厉行节约、控制行政成本、提高行政效能、健全绩效评价体系的原则。加强财务管理、内部控制；强化财务监督、严格审批程序、增强法制观念；严控三公经费支出。2018年度基本支出1353万元。人员经费支出1291万元，公用经费支出134万元；工资福利支出1037万元，商品劳务支出134万元，个人家庭支出182万元。“三公经费”支出13万元。

用最低的成本产出最大的效益。已完成2018年度的各项工作目标任务，考核量化成绩优秀、绩效显著。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、 其他重要事项情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算；无财政专户管理资金收入支出决算；无项目建设拨款收入支出实施资金。

六、 相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和行政类项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53012800130301111

禄劝县发改局2018年度部门决算公开表20191028114658638