监督索引号53012800163501000

禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县人民政府办公室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 承办市政府指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的起草工作，承办市委、市政府及其部门转由县政府办理的事项。

2. 负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3. 协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4. 承担以县政府、县政府办公室名义发布的规范性文件合法性审查工作。

5. 研究县政府各部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

6. 根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

7. 督促检查县政府各部门和各乡（镇、街道）人民政府（办事处）对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导报告。

8. 统筹人大建议、政协提案的办理工作；承办由县政府领导或县政府办公室办理的人大代表和政协委员的建议、意见和提案；做好人民群众来信来访工作。

9. 负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各部门和各乡（镇、街道）向县政府报告的重要情况。

10. 围绕县政府工作重点，深入基层调查研究，掌握情况，反映信息，为政府决策与部署做好服务和督办工作，发挥参谋和助手作用。

11. 负责处理全县涉外事务的决策部署、统筹协调、整体推进和督促落实。

12. 负责做好办公室内部的政治思想、组织人事、职工福利等工作。

13. 负责做好县长热线和县政府信息与政务公开工作。

14. 负责管理、指导县级机关事务管理相关工作。

15. 完成县委、县政府交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务

2018在紧紧围绕县委、县政府的中心工作，带领全办干部职工发扬“潜心谋事，扎实干事，努力成事”的工作作风，切实履行好“参谋助手、信息反馈、督促检查、综合协调”职能，认真搞好“三办三服务”工作，按照年初提出的“六个走在前、六个作表率”工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县政府办公室2018年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制15人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县政府办2018年度收入合计1356.78万元。其中：财政拨款收入1356.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2017年度收入合计1972万元。其中：财政拨款收入1972万元，占总收入的100%；与上年对比有所减少,档案局、县志办、信访局、防震减灾局分出独立，2018年度增加脱贫攻坚工作开展费用支出。

二、 支出决算情况说明

2018年度支出合计2463.78万元。其中：基本支出1356.78万元，占总支出的55％；项目支出1107万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1356.78万元，占总支出的55％。2017年度支出合计1972万元。其中：基本支出1972万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，档案局、县志办、信访局、防震减灾局分出独立，2018年度增加脱贫攻坚工作开展费用支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障正常运转的日常支出1356.78万元。2017年度用于保障机关正常运转的日常支出1972万元。主要原因档案局、县志办、信访局、防震减灾局分出独立，2018年度增加脱贫攻坚工作开展费用支出。2018年提高基本工资标准，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。2018年度增加调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1118万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费235.2万元，占基本支出的18％。

（二）项目支出情况

2018年度用于县档案馆建设支出1107万元。其中：用于档案馆规划、实施、办公设施等支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1356.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所减少,主要档案局、县志办、信访局、防震减灾局分出独立，2018年度增加脱贫攻坚工作开展费用支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1356.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障行政运行。

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为235万元，支出决算为235万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；机关行政单位运行费支出决算为235万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少万元；公务接待费支出决算无增加/减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因行政成本控制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；机关行政单位运行费支出决算为235万元，占11%，公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26.5万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原成本控制。

公务用车运行维护机关行政单位运行费支出决算为26.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用6辆。主要用于公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年机关行政单位运行费支出决算为1356.78万元，与上年对比有所减少,主要原因2018年度主要档案局、县志办、信访局、防震减灾局分出独立，2018年度增加脱贫攻坚工作开展费用支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额2926万元，其中，流动资产3万元，固定资产3010.5万元，房屋面积为18305平方米。价值1510万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25万元，其中固定资产增加25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.7万元，其中：政府采购货物支出10.7万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

为规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市公务用车制度改革实施方案〉及配套文件的通知》（昆办通〔2016〕58号）以及《昆明市公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革方案制定与报送有关事项的通知》（昆车改办发〔2016〕12号）要求，结合禄劝县实际，配合县发改局，积极完成我县公务用车制度改革工作。

一是完成了我县公务用车制度改革实施方案的制定，修改完善工作；二是完成了参改车辆的统计、审核工作；三是完成了我县参改单位留用车辆的分配工作；四是完成了参改车辆的封存停驶和脱贫摘帽工作关键时刻延期封存工作；五是制定了车辆管理制度完善。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

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