监督索引号53012800128701000

附件3

禄劝县委老干部局2018年度部门决算

第一部分 县委老干部局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 县委老干部局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

负责全县离休干部和副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. 业务工作。一是调整县级在职领导联系同级老干部和做好联系老干部工作制度。二是坚持情况通报制度。三是组织召开2018离退休老干部新春茶话会。四是5月16日至17日，组织

离休干部和县处级退休老领导60多人到县中医院体检。五是6月29日，组织开展“十个一”庆祝建党97周年活动。六是7月16日，邀请县教育局主要领导给离退休干部通报教育扶贫工作情况。七是11月15日召开离退休干部情况通报会。八是12月份对全县23位离休干部、481位退休干部和家庭有困难的老干部及遗孀进行走访慰问。九是做好全县行政事业单位退休人员生活补助费的发放。

2. 党建工作。以“支部班子好、党员队伍好、组织设置好、活动开展好、群众反映好”为目标，全面加强离退休干部党支部建设，使离退休干部党支部工作做到组织覆盖、班子健全、制度完善、活动经常，努力开创离退休干部党支部建设和思想政治建设的新局面。4月16日至18日，组织举办了2018年“万名党员进党校”暨离退休党支部书记和老干部党的十九大精神专题培训班；创建县级示范党支部3家，创建市级示范党支部1家。

3. 脱贫工作。按照县委、县人民政府脱贫摘帽工作安排，扎实开展工作：一是全面做好撒营盘镇撒老乌村委会驻村联系工作及新纳入建档立卡贫困户12户挂包工作。二是全面做好屏山街道硝井村委会16户稳定脱贫工作。三是做好中屏镇中屏村委会26户新纳入建档立卡贫困户挂包工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委老干部局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝县委老干部局

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委老干部局2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员3人），事业人员3人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县委老干部局2018年度收入合计4549.52万元。其中：财政拨款收入4549.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4247.44万元，主要原因分析2018年全县行政事业单位退休人员生活补助费每人每月1200元，纳入县委老干部局发放，收入加大。

二、 支出决算情况说明

县委老干部局2018年度支出合计4546.34万元。其中：基本支出4546.34万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加4238.40万元,主要原因分析2018年全县行政事业单位退休人员生活补助费每人每月1200元，纳入县委老干部局发放，支出加大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4546.34万元。与上年对比支出增加4238.40万元,主要原因分析2018年全县行政事业单位退休人员生活补助费每人每月1200元，纳入县委老干部局发放，支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出4546.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4238.40万元,主要原因分析是2018年全县行政事业单位退休人员生活补助费每人每月1200元，纳入县委老干部局发放，支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出4546.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用经费和退休人员生活补助费支出。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为1.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.59万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因用于协调老干部工作发生的接待支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.13万元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算0.59万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用于协调老干部工作发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占60%；公务接待费支出0.52万元，占40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.52万元。其中：

国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于老干部工作发生接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

县委老干部局2018年机关运行经费支出4546.34万元，与上年对比增加4238.40万元,主要原因分析人员经费、日常公用经费和退休人员生活补助费。部门机关运行经费主要用于职工工资、社会保障费、住房公积金、退休人员生活补助费。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委老干部局资产总额123.40万元，其中，流动资产0万元，固定资产123.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800128701111

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县委老干部局2018年度部门决算2019102502281657320191217085905275