监督索引号53012800331601000

禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局部门2018年度部门决算

第一部分 禄劝县人社局部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县人社局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 全县就业和社会保障工作

2. 全县各种社会保险核定、征收工作

3. 全县劳动者维权工作

4. 适龄劳动者技能培训工作

（二）机构设置情况

局机关下设办公室、财务科、劳动监察大队（副科级单位）、劳动就业服务局（副科级单位）、社会保险局、城乡居民社会养老保险局（副科级单位）、医疗保险局（副科级单位）、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动仲裁院、工伤科等科室。

……

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。（一）贯彻执行国家、云南省和昆明市人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章、发展规划和政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、实施意见和办法，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动办法，指导监督职业中介机构和人力资源市场的统一和规范，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业工作，组织落实统筹城乡就业发展规划和相关政策，完善公共就业服务和创业服务体系，组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度，组织落实高校毕业生就业政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织落实城乡社会保险政策、社会保险关系转移接续和基础养老金统筹办法，组织落实机关企事业单位基本养老保险政策，并监督实施；会同有关部门贯彻执行社会保险基金管理和监督制度，加强城乡社会保险、机关企事业单位基本养老保险基金收缴、支付、运营的管理和监督。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，组织落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；组织落实专业技术人员管理和继续教育政策，推进落实深化职称制度改革工作，参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，会同有关部门贯彻执行高技能人才、农村实用人才、社会工作人才培养和激励政策；负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家及优秀专业技术工作者、少数民族中青年骨干人才特殊培养人选的选拔、推荐和管理工作。

（七）负责国（境）外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的国际交流与合作，负责相关涉外业务技术合作和人才交流，负责出国（境）培训工作。

（八）贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关、事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作；组织落实企业职工工资收入分配调控政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

（九）贯彻执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

（十一）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；负责规划、建设、管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十二）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县人社局部门2018年度部门决算编报的单位共01个。其中：行政单位01个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（一）部门机构设置、编制。

第一条根据《中共昆明市委办公厅昆明市政府办公厅关于印发〈禄劝彝族苗族自治县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕16号）《县深化党政机构改革领导小组关于印发〈禄劝彝族苗族自治县深化县级机构改革实施方案〉的通知》精神，制定本规定。

第二条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局为禄劝彝族苗族自治县人民政府工作部门，正科级。

第三条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。

第五条 禄劝彝族苗族自治县人力资源和社会保障局机关行政编制20名。其中：局长1名（正科级），副局长3名（副科级）。

禄劝县人社局部门2018年部门预算编制说明

编制目录：

局机关下设办公室、财务科、劳动监察大队（副科级单位）、劳动就业服务局（副科级单位）、社会保险局、城乡居民社会养老保险局（副科级单位）、医疗保险局（副科级单位）、公务员管理科、专业技术人员管理科、工资福利科、劳动仲裁院、工伤科等科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县人社局部门2018年末实有人员编制111人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制4人），事业编制78人（含参公管理事业编制51人）；在职在编实有行政人员33，事业人员73人（含参公管理事业人员51人）。

离退休人员17人。其中：离休2人，退休15人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县人社局部门2018年度收入合计9142万元。其中：财政拨款收入9142万元，占总收入的100%；与上年（11211万元）对比减少2069万元减少18.45%，主要原因分析机关事业退休人员人均补贴1200元调整到县老干部局进行发放。

二、 支出决算情况说明

县人社局部门2018年度支出合计9142万元。其中：基本支出9142万元，占总支出的100％；与上年对比减少,主要原因分析机关事业退休人员人均补贴1200元调整到县老干部局进行发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1810万元。与上年对比基本持平。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2018年度人社局无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人社局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出9142万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少,主要原因分析机关事业退休人员人均补贴1200元调整到县老干部局进行发放减少了3600万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

一般公共服务（类）支出9142万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障人社局部门正常运转、人头费用1810万元、行政事业单位离退休3650万元、就业补助支出2391万元、财政对基本养老保险基金的补助支出444万元、医疗卫生支出346万元、财政对其他社会保障和就业支出8万元、农林水支出276万元、普惠金额发展8万元、支持中小企业发展60万元、住房保障支出（公积金）149万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县人社局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.4万元，支出决算为1.85万元，完成预算的132%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算的153.19%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是福利费预算增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.4万元，增长29%。其中：公务接待费支出决算增加0.45万元，增长32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因增加福利费……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占32%；公务接待费支出1.25万元，占68%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于职工出差、下乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.25万元。其中：

国内接待费支出1.25万元共安排国内公务接待50批次600人。主要用于职工出差、下乡扶贫往返途中就餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

县人社局部门2018年机关运行经费支出189万元，与上年对比基本持平,部门机关运行经费主要用于办公费、扶贫、水电费、网络服务费等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县人社局部门资产总额3438万元，其中，流动资产2986万元，固定资产452万元，与上年相比，本年资产总额无增减产变化。

国有资产占有使用情况表

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、 政府采购支出情况

2018年度，人社局无政府采购。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

1. 人社局支出含全县机关事业单位人员职业年金。

2. 人社局支出含全县大学生村官购买支出。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

三公经费：指公务接待支出、公款出国费用支出、公务用车购置和运行费用。

监督索引号53012800331601111

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