监督索引号53012800557901000

附件3

云龙乡2018年度部门决算

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、 负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活条件。

3、 指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收。

4、 负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、安全生产、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。

5、 推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，维护群众合法权益。

6、 加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

7、 推进农村基层党风廉政建设，强化党员干部教育管理，促进基层民主管理、民主决策、民主监督。

8、 完成上级部门交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一年来，在县委、县政府的坚强领导下，云龙乡深入学习领会贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧密围绕年初县委全会对脱贫攻坚、党建工作提出的要求，始终坚持以脱贫攻坚工作为中心，抓班子带队伍，兴产业强基础，抓民生促和谐，推动乡域经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，在决胜全面建成小康社会上迈出更加坚实步伐。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云龙乡2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：人大机关、政府机关、共产党机关

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所

3. 其他事业单位：文化站、广播站、村镇规划服务中心、农技中心、畜牧兽医中心、林业站、水务站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云龙乡2018年末实有人员编制68人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表详见附表（附表1）

二、 收入决算表

收入决算总表详见附表（附表2）

三、 支出决算表

支出决算总表详见附表（附表3）

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表详见附表（附表4）

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表详见附表（附表5）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表详见附表（附表6）

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表详见附表（附表7）

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表详见附表（附表8）

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表详见附表（附表9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云龙乡2018年度收入合计1530.11万元。其中：财政拨款收入1530.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年财政拨款决算收入1530.11万元，与2017年度1788.44万元相比，减少了254.33万元，减少14.25%。出现差异具体原因明细如下：

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

云龙乡2018年度支出合计1770.59万元。其中：基本支出1262.42万元，占总支出的71.30％；项目支出508.17万元，占总支出的28.70％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云龙乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1262.42万元。与上年对比减少105.39万元,主要原因分析：新增2017年改革性补贴、奖励性绩效补贴项目及人员变动、工资正常调标基础设施建设减少等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.98％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云龙乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.17万元。与上年对比增加401.22万元,主要原因分析：以前年度项目资金结转在本年支付。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出107.06万元、农林水支出401.11万元、农村综合改革支出28.64万元。

1．上年决算收入与本年决算收入及预算对比分析

2018年财政拨款决算收入1530.11万元，与2017年度1788.44万元相比，减少了254.33万元，减少14.25%。出现差异具体原因明细如下：

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1．上年决算收入与本年决算收入及预算对比分析

2018年财政拨款决算收入1530.11万元，与2017年度1788.44万元相比，减少了254.33万元，减少14.25%。出现差异具体原因明细如下：

2018年初财政拨款预算收入1185.08万元，决算收入1530.11万元，比年初预算增加345.03万元,增长幅度达29.11%。出现差异具体原因明细如下：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出569.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.18%。主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要；

2. 文化体育与传媒（类）支出49.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于文广中心职工工资发放；

3. 社会保障和就业（类）支出111.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于保障养老保险、职业年金等缴费；

4. 医疗卫生与计划生育（类）支出99.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于保障医疗保险缴费；

5. 城乡社区（类）支出73.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.16%。主要用于村镇规划中心职工工资支出；

6. 农林水（类）支出792.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.78%。主要用于项目、农业、林业、水利扶贫、农业综合开发支出及工资支出；

7. 住房保障（类）支出74.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于干部职工住房公积金缴费；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（1）“三公”经费支出情况：2018年，云龙乡三公经费合计17.90万元，其中：公务用车运行维护费1.2万元；公务接待费16.70万元，三公经费较上年减少0.62万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待批次及接待标准。三公经费得到控制，有减少的趋势。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年减少0.62万元，下降3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.62万元，下降3.58%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格控制接待批次及接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.2万元，占6.70%；公务接待费支出16.70万元，占93.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出16.70万元。其中：

国内接待费支出16.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待278批次（其中：外事接待0批次），接待人次3255人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶贫、工作检查、审计等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

云龙乡2018年机关运行经费支出100.77万元，与上年对比减少6.81万元,主要原因是严格控制三公经费的收支，提高资金使用效益。机关运行经费主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云龙乡人民政府资产总额2783.51万元，其中，流动资产2197.17万元，固定资产586.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3792.51万元，其中固定资产减少77.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16.07万元，其中：政府采购货物支出16.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

项目支出概况详见附表（附表10）

（二）项目支出绩效自评

项目支出绩效自评详见附表（附表11）

（三）项目绩效目标管理

项目绩效目标管理详见附表（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018部门整体支出绩效自评报告详见附表（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表（附表14）

五、 其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云龙财政所

2019年10月22日

监督索引号53012800557901111

云龙乡2018年度部门决算20191022101243143