禄劝县总工会2018年度部门决算

目录

第一部分 禄劝县总工会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县总工会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 维护职能

2、 建设职能

3、 参与职能

4、 教育职能

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法开展各项工会工作。2、加强职工教育，做好职工的思想政治工作，做好职工技能培训工作，不断提高广大职工的政治技能素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。3、维护职工的工作、生活、劳动安全和受教育权利，配合政府和有关部门切实做好国有国有企业下岗职工生活保障和再就业工作，坚持送温工程。4、参与企事业和机关的民主管理，保障职工依法行使民主权利。5、动员和组织广大职工群众积极参加改革和建设，配合各级党政，开展各种形式的活动，引导职工主动为地方经济发展、社会稳定献计出力。6、积极完成县委、县政府安排的中心工作和上级工会交办的各项工作任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 禄劝彝族苗族自治县总工会。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 6人，工勤编制1人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，公务员2人、工勤编制1人、事业编制4人。

离退休人员 7 人，其中： 离休 0人，退休7 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分 2018年度禄劝县总工会决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度禄劝县总工会决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县总工会2018年度收入合计152.56万元。其中：财政拨款收入152.56万元，占总收入的100%；禄劝彝族苗族自治县总工会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝县总工会2018年度支出合计144.19万元。其中：基本支出144.19万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县总工会机关机构正常运转的日常支出139.64万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.2％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

无

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出144.19万元,占本年支出合计的100%。禄劝彝族苗族自治县总工会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出112.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.8%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴等。

2. 社会保障和就业支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于支付单位部分养老保险等。

3. 医疗卫生与计划生育支出12.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于支付单位部分医疗保险等。

4. 住房保障支出7.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于支付单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.11万元。其中：

国内接待费支出1.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展工会工作及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县总工会2018年机关运行经费支出4.55万元，禄劝彝族苗族自治县总工会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝县资产总额64.35万元，其中，流动资产13.83万元，固定资产50.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

2019年部门预算公开情况表2019032504120683420191217085749615