监督索引号53012800149901000

附件3

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局

2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 工作职责

(1）、 贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策；负责制定和规范行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的制度、规则、办事流程等，并监督实施。

（2）、 在县行政审批制度改革工作领导小组领导下，积极参与、配合、做好深化行政审批制度改革相关工作；推进政务服务平台和公共资源交易电子化系统建设；做好政务服务中心和公共资源交易中心信息化建设工作。

（3）、 负责对全县行政审批事项、管理服务事项和公共资源交易工作进行监督、管理、指导、服务；做好县政府各部门在政务服务中心设置窗口、行政审批事项和管理服务事项进中心工作；加强对进驻单位工作人员和公共资源交易中心服务人员的管理、培训和考核等工作。

（4）、 组织开展政务服务和公共资源交易专项监督检查，建立服务评价体系和评价机制，受理有关投诉举报，协调处理在政务服务和公共资源交易活动中出现的争议和纠纷；对涉嫌违法违规行为进行调查处理或移送相关部门处理，对不良行为记录予以公告。

（5）、 负责对全县政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地使用权交易、矿业权交易、工程建设招投标等县级公共资源交易活动进行监督；对招标代理机构和投标保证金等进行监督管理；提供交易活动信息咨询及相关服务工作，做好相关档案资料的收集、整理和归档工作；负责政务信息和公共资源交易信息统计上报工作。

（6）、 负责对公共资源交易活动评标专家库进行管理和完善，做好入库评标专家的业务培训和日常管理；保障交易活动场所的秩序和安全；推进公共资源交易诚信体系建设。

（7）、 负责与行政审批和公共资源交易管理相关配套改革事项及措施的落实。

（8）、 负责我县投资项目及建设工程项目的并联审批工作；做好投资审批中介超市的运行管理工作。

（9）、 承担县公共资源交易监督管理委员会日常工作。

（10）、 指导、协调县属分中心相关工作；指导乡镇（街道）、村委会（社区）为民服务中心（站）的工作。

（11）、 承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

2、 内设机构

（1）、 办公室：承担县政务服务管理局日常工作

（2）、 综合科：贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、管理服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策；负责制定和规范行政审批、政务服务管理和公共资源交易管理的制度、规则、办事流程等，并监督实施。

（3）、 交易监督管理科：（县公共资源交易监督管理委员会办公室）组织开展政务服务和公共资源交易专项监督检查，建立服务评价体系和评价机制，受理有关投诉举报，协调处理在政务服务和公共资源交易活动中出现的争议和纠纷；对涉嫌违法违规行为进行调查处理或移送相关部门处理，对不良行为记录予以公告。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1. “一网四中心”建设工作

根据《关于昆明市加快推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务”的实施意见》（昆政发〔2017〕35号）文件精神。为深入推进“放管服”改革工作，落实好国务院“六个一”重要部署和省委省政府“3550”改革要求，打造应用集成、界面规范、部署集中、信息共享的“互联网+政务服务中心+公共资源交易中心+投资服务中心+党群服务中心（以下简称“一网四中心”）”新格局，通过提升改造政务服务场地，充分应用互联网技术，加快推进县级“一网四中心”加乡镇（街道）、村（社区）延伸点建设，实现“一窗办、一网办、就近办、全市内同一事项跨区办”。集中办理各项事项，推动“只进一扇门”“最多跑一次”改革，线下服务实现“一号申请、一窗受理、内部流转、一网通办”，最大限度让企业和群众少跑腿、好办事、不添堵，打造一流发展环境，不断提升政府服务环境，营商环境明显提升。制定下发了《禄劝彝族苗族自治县关于加快推进“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”的实施方案》（禄政发〔2018〕35号），目前已完成我县政务服务实体大厅的装修改造，系统和设备已经部署完成，“一网四中心”标准上线运行。

2. 修订《禄劝彝族苗族自治县国有投资小额建设项目招标投标管理办法》

为切实解决我县小额建设项目招标投标问题，进一步规范国有投资建设项目招标投标行为，结合我县实际，县政务服务管理局起草了《禄劝彝族苗族自治县国有投资小额建设项目招标投标管理办法（试行）》（以下简称《办法》），并经县委、县人民政府同意，于2015年5月8日正式颁布实施。通过两年的实践运行，《办法》已不能满足小额建设项目招标投标工作需要，还需要进一步修改完善，修改后的《办法》已征求各部门意见，待政府常务会通过后，由政府发文正式实施。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局

2. ..................

3. ..................

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年度收入合计532.68万元。其中：财政拨款收入532.68万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年度支出合计516.21万元。其中：基本支出516.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516.21万元。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.94％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减,主要原因分析我单位没有项目。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出516.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加,主要原因分析人员增加，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出516.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.71万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.71万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因无“三公”经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.71万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出4.71万元。其中：

国内接待费支出4.71万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次835人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局2018年机关运行经费支出149.37万元，与上年对比减少,主要原因分析单位内部实行厉行节约。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县政务服务管理局部门资产总额43.04万元，其中，流动资产24.87万元，固定资产18.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.73万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词

监督索引号53012800149901111

政务局2018年决算公开表