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中共禄劝彝族苗族自治县委组织部2018年度部门决算

第一部分 县委组织部概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 坚持贯彻执行党的组织路线，全面落实中央和省、市、县委有关组织、干部、人事工作的各项方针政策，为实现党的政治路线，推动和促进全县经济发展、社会进步提供保证。

2. 研究和指导全县基层党组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县发展党员的计划和措施，组织新时期的建设理论研究；管理县直机关党委、非公有制经济组织和社会组织党工委、县人才工作领导小组办公室、县招商引资考核办公室、县党员电化教育中心、县委党代表联络工作办公室。

3. 研究提出乡（镇）、县委各部委和县级国家机关各办局及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备的意见和建议；加强领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察；负责市委管理干部的工资、待遇、退（离）休审批手续的报批和办理；承办科级干部的调配、交流及安置事宜；负责县委及群众团体机关工作人员调动有关手续办理。

4. 研究制定全县干部队伍建设的有关政策、组织落实培养选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非党干部工作。

5. 宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6. 负责全县组织工作和干部工作的调查研究和检查督促，及时向县委反映重要情况，提出工作建议。

7. 负责全县知识分子工作的指导、检查、综合协调；组织有限专业技术人才开展有关活动。

8. 负责全县老干部工作的宏观管理、指导全县老干部工作。

9. 负责全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训规划、组织县管干部和有关干部进行培训；指导、协调、检查全县的干部教育工作。

10. 负责选拔任用干部的监督管理工作、干部审查工作、历史遗留问题审理工作，接待处理县管干部以及党员、群众的来信来访工作。

11. 协助市委组织部做好县级领导干部的推荐和考察工作。

12. 完成上级组织部门和县委交办的其他各项工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍：县委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻新时代党的组织路线和全国、全省、全市、全县组织工作会议精神，坚持以党的政治建设为统领，以提升组织力为重点，深入落实党建扶贫“双推进”，着力提振干部干事创业精气神，着眼激发人才创新创造活力，为禄劝决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现乡村振兴、打造昆明区域性国际中心城市绿色经济发展新高地提供坚强的组织保证。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县委组织部2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会组织部。我部设机构1个，下设办公室、干部科、干部教育监督科、组织科、人才科、党员教育中心、县直机关党工委、“两新”组织党工委。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委组织部2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县委组织部2018年度收入合计1126.42万元。其中：财政拨款收入1126.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减资292.89万元，减少20.64%，主要原因分析主要由于本年部分预算资金额度未到账。

二、 支出决算情况说明

县委组织部2018年度支出合计984.17万元。其中：基本支出984.17万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少正常运转的日常支出844.59万元，减少78.77%。主要原因分析，增减变化的原因主要是2018年调整对个人和家庭的补助到人员经费核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县委组织部机关正常运转的日常支出984.17万元。与上年对比减少正常运转的日常支出844.59万元，减少78.77%。主要原因分析是2018年调整对个人和家庭的补助到人员经费核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出756.49万元占基本支出的76.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费227.68万元占基本支出的23.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县委组织部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化,主要原因分析本部门无项目，业务专项经费纳入基本支出范围。具体项目开支及开展工作情况：1.以政治建设为统领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。一是持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是系统抓实干部教育培训，着力提升干部能力素质。三是从严抓好党员教育管理，切实提高党员队伍素质。2.以党建扶贫“双推进”为抓手，基层党组织建设成果进一步巩固。一是强化“两项举措”，以“党建+”推动脱贫攻坚。二是压实“三级责任”，以“强作用”聚力脱贫攻坚。三是突出“四个抓手”，以“硬力量”保障脱贫攻坚。四是实施“五项行动”，以“好基础”支撑脱贫攻坚。实施阵地建设行动。实施“戴党员徽章、亮身份、树形象、做合格党员”行动。实施“十百千万”专项行动。实施“七小两房一中心”建设行动。实施“党支部规范化达标创建”行动。3.以提升能力素质为关键，政治过硬敢于担当的干部队伍建设取得新成效。一是严格标准，科学合理配备领导干部。二是严格把关，确保两区划转干部稳步过渡。三是注重实绩，坚持在脱贫攻坚一线培养选拔干部。四是统筹兼顾，切实抓好干部监督管理。4.以激发创新创造活力为目标，人才服务经济社会发展实现新突破。一是创新机制，强化人才工作协调指导。二是因地制宜，全面实施人才扶贫战略。三是突出重点，扎实推进紧缺人才队伍建设。四是分类指导，人才工作实效更加突显。5.以能力建设和素质提升为载体，组工干部队伍专业化水平实现新提升。一是抓牢思想政治建设。二是强化队伍专业素养。三是抓好党建研究宣传。四是统筹推进机关服务。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出984.17万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少正常运转的日常支出844.59万元，减少78.77%。主要原因分析，增减变化的原因主要是2018年调整对个人和家庭的补助到人员经费核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出896.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.13%。主要用于：2013201行政运行收入710.15万元，包括人员经费及日常公用支出，占总收入的63.04%；支出710.15万元，占总支出的72.16%；2013299其他组织事务支出，收入主要包括干部保健经费20万元，基层党员带领群众创业致富贷款利息贴息15万元，春节、建党节活动经费50万元，党建目标考核奖励经费100万元，人才工作专项经费15万元，党建目标考核经费（机关工委）5万元，村组干部培训经费60万元，2019999党建示范点创建经费5万元，党代表任期制工作经费54万元，占总收入的28.76%；支出186.75万元，占总支出的18.97%；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

5. 教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

6. 科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

7. 文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：无；

8. 社会保障和就业支出（类）支出37.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于：机关事业单位基本养老保险支出的补助；

9. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出28.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于：财政对基本医疗保险和公务员医疗的补助；

10. 住房保障支出（类）支出21.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于：财政对住房公积金的补助；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县委组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的74.07%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的25.93%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.01万元，增长4.76%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算无变动；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长4.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是人均预算增加1人。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占74.07%；公务接待费支出0.21万元，占25.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展扶贫、党建、干部、人才等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展党建、干部、人才等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

县委组织部2018年机关运行经费支出227.68万元，与上年对比与上年对比减少正常运转的日常支出844.59万元，减少78.77%。主要原因分析：2018年调整对个人和家庭的补助到人员经费核算。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出（商品和服务支出）占基本支出的23.13％。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县委组织部资产总额857.07万元，其中，流动资产768.01万元，固定资产89.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加720.44万元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.24万元，其中：政府采购货物支出3.24万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.24万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800120301111

附件4.禄劝县委组织部2018年度部门决算20191025102001215