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附件3

禄劝彝族苗族自治县水务局2018年度部门决算

第一部分 禄劝水务局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县水务局概况一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省、市有关水务工作法律、法规、规章及方针、政策，起草全县水利系统规范性文件并监督实施。承担全县水资源合理开发、可持续利用工作职责。组织编制水资源综合利用规划、县域内重要河流及其流域水利规划并组织实施；拟订全县水利改革发展战略、中长期规划和年度计划。统筹全县生活用水、生产经营用水和生态环境用水，组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源统一监督管理，定期发布水资源公报；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。提出全县水利固定资产投资规划和方向、各级财政性资金安排意见；按照规定权限审批、核准规划内水利固定资产投资项目；组织实施具有控制性的或跨乡、镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织水利工程验收有关工作；指导农村水利工程建设管理和农业节水灌溉有关工作；指导农村水利设施管理改革创新和社会化服务体系建设相关工作。承担全县水利设施、河道堤防、河流水域及其岸线管理与保护工作。组织实施重要河流及河口滩涂、湖（库、塘）治理、保护与开发有关工作；监督、审查涉河建设项目；负责河道采砂规划、计划的制定与实施，管理河道采砂许可；负责河道堤防工程水毁修复、病险水库、坝塘除险加固。负责城、乡供水工作及相关事项。承担全县水旱灾害防治工作职责。承担水土流失预防、治理、监督、监测预报工作；负责县河长制日常工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我局以农村饮水安全有保障“四项指标”的贫困退出认定标准为水利扶贫工作核心，通过实施农村饮水安全巩固提升工程、易地搬迁饮水安全、山区小水网等项目解决饮水不安全问题；通过加快推进水源工程、“五小水利”、病险水库坝塘除险加固和清淤扩容等项目，改善山区半山区群众生产用水条件；通过做好防汛抗旱、水资源保护管理、节水供水、水利安全生产、党建及党风廉政建设等加强水务管理工作，目前已完成水利投资2.45亿元，占年度投资任务的86%，为全县脱贫攻坚提供水利支撑。

1、 做好农村人饮安全巩固再提升工作

经过多轮摸底调查复核，2018年禄劝县农村饮水安全巩固再提升项目总投资1323.93万元，项目实施后，可解决全县16个乡镇（街道办）4574户17941（建档立卡贫困户1133户3941人）人的饮水安全巩固提升。其中：新建及改造自流（提水工程）83件，解决雪山石城等51个村委会86个村小组4063户15152人（建档立卡贫困户1133户3941人）提升巩固；新建水窖281个，工程涉及屏山街道等8个乡镇20个村委会46个村民小组281户1866人（其中建档立卡贫困户211户752人），需购按家庭净水设备230套，受益汤郎等6个乡镇15个村委会28个村民小组230户923人（其中建档立卡贫困户98户350人）。项目于6月启动建设，现已完成主体工程建设，正在进行扫尾工作。

昆明市水务局10月安排了500万元的中央资金，专门用于我县农村饮水安全有保障清零工作。，为改善群众供水条件、提升供水质量、持续稳定达标，根据各乡镇（街道）排查核实情况，对16个乡镇（街道）62个村委会134个村小组1108户4152人进一步实施农村饮水安全保障巩固再提升工作。县水务局已积极向上级主管部门争取资金，各乡镇（街道）正在组织实施。

针对全部部分净水器因损坏无法使用或未正常运行使用的情况，我局已发函要求各乡镇（街道）配合施工单位对辖区内净化器运行使用情况进行“拉网式”排查核查，施工单位对排查出来已损坏的净化器正在进行维修；同时，要求各乡镇（街道）加强农户对净化器的使用和维护的教育引导，确保发挥效益。

以上项目及措施实施完成后，我县农村饮水安全将真正达到脱贫攻坚“四项指标”（供水保障率90%以上、水质合格、用水量35kg/人·天、方便程度(取水半径不超过1km或往返取水不超过20分钟），为全县农民群众脱贫致富奠定基础。

2、 水库工程：大河边水库输水线路工程全面开工建设，大河边水库枢纽工程已经完工，输水管线1#隧洞形象进度为42.02%，2#隧洞形象进度为39.06%，其余13个标段形象进度为86.88%，正有序推进。乌东德电站新村移民安置点临时供水应急供水工程完成90%，目前临时应急管道（DN110PE80）已架设完成15.3km，并于2018年6月25日通水，征地拆迁补偿工作已经完成。真金万水库主体工程建设全面完工，全长26.19km的输水干渠建设形象进度达97%。关坝河水库工程进场公路和管理房已基本完成、350米长的隧洞开挖已完成并浇筑完成、左右岸大坝基础完成开挖工作、左右岸灌浆盖板已完成浇筑，正在进行帷幕灌浆工作。核桃箐水库工程导流输水隧道完成混凝土浇筑252m,大坝坝基开挖基本完成，大坝心墙灌浆盖板锚杆完成安装，模板安装完成3m，灌浆平洞完成底板混凝土浇筑，溢洪道边坡完成喷锚支护，管理房主体工程已完工。住基水库工程已完成大坝坝基清基，大坝回填至度汛高程（高39米已回填20米）；甲甸二水库工程已完成帷幕灌浆工作，全长2510米的输水隧洞已经全部贯通，高47.8米的大坝已填筑40.8米；旧铁厂水库库岸防渗加固工程已完工，已完成单位工程验收和蓄水安全鉴定，正在准备水库下闸蓄水验收和竣工验收工作；老木洞、大招租、官庄、龙海、上坝、发它6个小（二）型病险水库除险加固工程已完成初步设计报告的编制、专家评审、批复工作，完成招投标工作启动建设。坝口水库已完成初步设计报告的编制并通过专家评审，待修改完善后报批。

3、 五小水利工程：绿槐片区山区小水网工程已完工，解决绿槐片区757人3751头大牲畜饮水和1295亩耕地灌溉用水；云龙新山片区山区小水网工程已完成前期工作启动建设，工程建成可解决云龙新山村委会自照、耐母单上、耐母单下、糯更细四个自然村132户601人（其中：建档立卡贫困户26户78人）饮水及改善项目区2220亩耕地灌溉用水条件。则黑咪文大沟防渗加固工程形象进度达80%。农村五小水利工程总投资1570.56万元，现已全面动工。

4、 抗旱工作

截至目前，县城降雨量1047.6毫米，全县库塘蓄水量3414.8万立方米，由于去年、今年上半年雨水相对较丰沛，库塘蓄水、窖池蓄水好于往年，全县范围内未出现大的干旱。

5、 防汛工作

今年，我局提早安排部署，完善了防汛指挥机构，严格落实汛期24小时值班制度；明确防汛责任人和工作职责；修订完善了防汛预案，加强在建工程安全渡汛的监管，在汛前、汛中，分别分组对全县水利工程进行防汛安全检查；及时召开防汛工作会议；健全防汛抢险队伍，加强防汛物资储备以及做好发放工作，对山洪灾害预测预警系统的汛前安全进行检查，确保上半年汛期没有大的险情发生打下坚实基础。扎实开展金沙江堰塞湖洪峰过境防范应对工作，严格执行24小时领导带班和在岗值班制度，密切监测汛期、雨情、水情，加强对洪峰过境水情、汛情预警的监测，及时掌握并通报实时数据，对事态做出科学研判，加强对沿江乡镇防范应对工作的检查指导；截至目前，我县未发生人员伤亡情况。

6、 依法治水，强化水行政管理

一是加强水法宣传。通过世界水周、中国水日宣传活动，增强人民群众的水法律法规意识。二是初步建立分级负责的水利工程管理体制，加强用水户协会组建，进一步明晰产权，明确管理机制，落实管护责任，保障安全运行，确保水利工程长期发挥效益。三是加强水资源管理。严格执行最严格水资源管理制度、建设项目水资源论证制度和取水许可审批管理，顺利通过市级对县级最严格水资源管理考核；认真组织征收水资源费和库区基金和开展河道违法建设整治工作。全县未发生重大水事纠纷、水事违法案件；征收取水资源费481.7万元、库区基金1376.52万元；组织人员5次对掌鸠河河道管理范围内违法种植行为进行现场执法，拆除违法种植5亩。四是依法审批水土保持方案，深入开展水土保持监督执法专项检查，严格按程序审批建设项目水土保持方案，深入开展水土保持监督执法专项检查6次，检查生产建设项目12个，审批18个生产建设项目水土保持方案，征收水土保持补偿费147.99万元。五是编制完成《禄劝县城饮用水水源地安全保障达标方案》，扎实开展饮用水水源地存在问题专项整治工作和水源地安全隐患排查整治工作，建立健全县、乡水源地保护制度，完善水源地界桩、界标、警示牌、宣传牌、隔离拦等水源保护措施，切实加强饮用水源地保护工作。六是供水节水工作有序开展。县节水办对新建工程进行了节水措施方案审查，对非居民用水户下达了计划用水定额指标，积极开展节水型小区和节水型单位创建工作，利用城区管网电子地图对管网供水运行情况全程自动监测和管理。七是加强水电开发整治排查工作。联合发改局、环保局等相关部门多次到电站开展检查，并责成电站经营方对库区内垃圾进行打捞。

7、 加快推进“海绵城市”建设

一是做好专项规划。已委托设计单位编制《禄劝彝族苗族自治县海绵城市建设专项规划（2016年—2030年）》并通过专家评审，待县规委会审核批准后，即可开展《实施方案》的编制工作。二是加大对海绵城市建设宣传力度，通过发放海绵城市建设、节约用水、保护水资源、全面推进河长制等宣传资料，进一步提高社会公众对海绵城市建设、水资源保护知识和河长制工作的知晓率和参与意识，营造全社会良好工作氛围。三是新建设项目严格落实《昆明市海绵城市建设技术标准》。在城乡规划建设项目审批时，严格按《昆明市海绵城市建设技术导则》、《昆明市海绵城市建设工程设计指南》、《昆明市海绵城市建设标准图集》等标准进行审批。四是做好绿地建设改造工作。把县城重要城市道路所有需改造的花台、树池作降低于路面建设，充分发挥绿地对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。同时，做好新建项目和拟建项目规划的绿地改造工作。

8、 全面推行河长制工作

一是建立“三级河长四级治理”河长制工作责任体系；二是建立县乡村三级组织体系；三是建立完善河长制各项制度；四是结合实际开展好河长制六大任务；五是加强对河长制工作督导检查；六是营造河长制良好的工作舆论氛围；七是建立完善信息化管理机制，我县的河长制工作取得了明显成效并顺利通过了市级验收。

9、 深入开展挂包帮、转走访工作

我局干部职工共75人，共结对帮扶415户建档立卡贫困户，其中：75名干部职工帮扶则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会贫困户195户，61名干部职工帮扶雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，3名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐和卡租村委会。

全局干部动真情、用真心、出真力，深入开展“六个百家”活动，与贫困户拉家常、聊发展、交朋友，激发贫困群众内生动力，做贫困群众的贴心人、知心人。

一是算好建档立卡户收入账，对已达到脱贫标准建档立卡户不脱钩继续开展帮扶，巩固脱贫成效；按照“一户一策”“长短结合”的原则，逐户制定帮扶措施，通过干部职工集资、单位出资的方式，扶持发展种、养殖业，确保每一户都有稳定增收的项目，年底收入达标，实现稳定脱贫。二是动员群众积极参与自家危房改造或拆除重建，通过参与，既是对工程质量的监督和认可，同时又可增加务工收入，是提高群众满意度的有效途径。三是认真做好贫困户管理手册资料的收集整理，完善建档立卡贫困户资料和加强信息动态管理。四是通过深入开展“六个百家”活动，对到把惠农政策宣传到村到户，引导群众转变思想观念，理清发展思路，从源头上转变“等靠要”思想，增强脱贫致富的信心和决心，激发自我发展的内生动力。五是帮助解决九个村委会工作经费28.5万元，为建档立卡贫困户送去大米、食用油、化肥、地膜等物资，每年组织职工开展春节慰问活动，动员全局干部职工向所挂钩贫困户购买土特产高达20余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝水务局2018年度部门决算编报的单位共1个（局机关）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝水务局2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制65人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员58人（含参公管理事业人员12人）。

离休人员3人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明

禄劝水务局2018年度收入合计11309.32万元。其中：财政拨款收入11309.32万元，占总收入的100%。与上年对比收入增加1229.7万元，主要原因分析为项目数量增加和脱贫攻坚任务完成。

二、支出决算情况说明

禄劝水务局部门2018年度支出合计11309.32万元。其中：基本支出1358.35万元，占总支出的12％；项目支出9950.97万元，占总支出的88％。与上年对比支出增加1229.70万元,主要原因分析为2018年工资上调和项目数量增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关正常运转的日常支出1358.35万元。与上年对比减少195.14万元,主要原因分析在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9950.97万元。与上年对比增加1418.11万元,主要原因分析为项目数量增加和脱贫攻坚任务完成资金量增加。具体项目开支及开展工作情况为：

1、 做好农村人饮安全巩固再提升工作

经过多轮摸底调查复核，2018年禄劝县农村饮水安全巩固再提升项目总投资1323.93万元，项目实施后，可解决全县16个乡镇（街道办）4574户17941（建档立卡贫困户1133户3941人）人的饮水安全巩固提升。其中：新建及改造自流（提水工程）83件，解决雪山石城等51个村委会86个村小组4063户15152人（建档立卡贫困户1133户3941人）提升巩固；新建水窖281个，工程涉及屏山街道等8个乡镇20个村委会46个村民小组281户1866人（其中建档立卡贫困户211户752人），需购按家庭净水设备230套，受益汤郎等6个乡镇15个村委会28个村民小组230户923人（其中建档立卡贫困户98户350人）。项目于6月启动建设，现已完成主体工程建设，正在进行扫尾工作。

昆明市水务局10月安排了500万元的中央资金，专门用于我县农村饮水安全有保障清零工作。，为改善群众供水条件、提升供水质量、持续稳定达标，根据各乡镇（街道）排查核实情况，对16个乡镇（街道）62个村委会134个村小组1108户4152人进一步实施农村饮水安全保障巩固再提升工作。县水务局已积极向上级主管部门争取资金，各乡镇（街道）正在组织实施。

针对全部部分净水器因损坏无法使用或未正常运行使用的情况，我局已发函要求各乡镇（街道）配合施工单位对辖区内净化器运行使用情况进行“拉网式”排查核查，施工单位对排查出来已损坏的净化器正在进行维修；同时，要求各乡镇（街道）加强农户对净化器的使用和维护的教育引导，确保发挥效益。

以上项目及措施实施完成后，我县农村饮水安全将真正达到脱贫攻坚“四项指标”（供水保障率90%以上、水质合格、用水量35kg/人·天、方便程度(取水半径不超过1km或往返取水不超过20分钟），为全县农民群众脱贫致富奠定基础。

2、 水库工程：大河边水库输水线路工程全面开工建设，大河边水库枢纽工程已经完工，输水管线1#隧洞形象进度为42.02%，2#隧洞形象进度为39.06%，其余13个标段形象进度为86.88%，正有序推进。乌东德电站新村移民安置点临时供水应急供水工程完成90%，目前临时应急管道（DN110PE80）已架设完成15.3km，并于2018年6月25日通水，征地拆迁补偿工作已经完成。真金万水库主体工程建设全面完工，全长26.19km的输水干渠建设形象进度达97%。关坝河水库工程进场公路和管理房已基本完成、350米长的隧洞开挖已完成并浇筑完成、左右岸大坝基础完成开挖工作、左右岸灌浆盖板已完成浇筑，正在进行帷幕灌浆工作。核桃箐水库工程导流输水隧道完成混凝土浇筑252m,大坝坝基开挖基本完成，大坝心墙灌浆盖板锚杆完成安装，模板安装完成3m，灌浆平洞完成底板混凝土浇筑，溢洪道边坡完成喷锚支护，管理房主体工程已完工。住基水库工程已完成大坝坝基清基，大坝回填至度汛高程（高39米已回填20米）；甲甸二水库工程已完成帷幕灌浆工作，全长2510米的输水隧洞已经全部贯通，高47.8米的大坝已填筑40.8米；旧铁厂水库库岸防渗加固工程已完工，已完成单位工程验收和蓄水安全鉴定，正在准备水库下闸蓄水验收和竣工验收工作；老木洞、大招租、官庄、龙海、上坝、发它6个小（二）型病险水库除险加固工程已完成初步设计报告的编制、专家评审、批复工作，完成招投标工作启动建设。坝口水库已完成初步设计报告的编制并通过专家评审，待修改完善后报批。

3、 五小水利工程：绿槐片区山区小水网工程已完工，解决绿槐片区757人3751头大牲畜饮水和1295亩耕地灌溉用水；云龙新山片区山区小水网工程已完成前期工作启动建设，工程建成可解决云龙新山村委会自照、耐母单上、耐母单下、糯更细四个自然村132户601人（其中：建档立卡贫困户26户78人）饮水及改善项目区2220亩耕地灌溉用水条件。则黑咪文大沟防渗加固工程形象进度达80%。农村五小水利工程总投资1570.56万元，现已全面动工。

4、 抗旱工作

截至目前，县城降雨量1047.6毫米，全县库塘蓄水量3414.8万立方米，由于去年、今年上半年雨水相对较丰沛，库塘蓄水、窖池蓄水好于往年，全县范围内未出现大的干旱。

5、 防汛工作

今年，我局提早安排部署，完善了防汛指挥机构，严格落实汛期24小时值班制度；明确防汛责任人和工作职责；修订完善了防汛预案，加强在建工程安全渡汛的监管，在汛前、汛中，分别分组对全县水利工程进行防汛安全检查；及时召开防汛工作会议；健全防汛抢险队伍，加强防汛物资储备以及做好发放工作，对山洪灾害预测预警系统的汛前安全进行检查，确保上半年汛期没有大的险情发生打下坚实基础。扎实开展金沙江堰塞湖洪峰过境防范应对工作，严格执行24小时领导带班和在岗值班制度，密切监测汛期、雨情、水情，加强对洪峰过境水情、汛情预警的监测，及时掌握并通报实时数据，对事态做出科学研判，加强对沿江乡镇防范应对工作的检查指导；截至目前，我县未发生人员伤亡情况。

6、 依法治水，强化水行政管理

一是加强水法宣传。通过世界水周、中国水日宣传活动，增强人民群众的水法律法规意识。二是初步建立分级负责的水利工程管理体制，加强用水户协会组建，进一步明晰产权，明确管理机制，落实管护责任，保障安全运行，确保水利工程长期发挥效益。三是加强水资源管理。严格执行最严格水资源管理制度、建设项目水资源论证制度和取水许可审批管理，顺利通过市级对县级最严格水资源管理考核；认真组织征收水资源费和库区基金和开展河道违法建设整治工作。全县未发生重大水事纠纷、水事违法案件；征收取水资源费481.7万元、库区基金1376.52万元；组织人员   5次对掌鸠河河道管理范围内违法种植行为进行现场执法，拆除违法种植5亩。四是依法审批水土保持方案，深入开展水土保持监督执法专项检查，严格按程序审批建设项目水土保持方案，深入开展水土保持监督执法专项检查6次，检查生产建设项目12个，审批18个生产建设项目水土保持方案，征收水土保持补偿费147.99万元。五是编制完成《禄劝县城饮用水水源地安全保障达标方案》，扎实开展饮用水水源地存在问题专项整治工作和水源地安全隐患排查整治工作，建立健全县、乡水源地保护制度，完善水源地界桩、界标、警示牌、宣传牌、隔离拦等水源保护措施，切实加强饮用水源地保护工作。六是供水节水工作有序开展。县节水办对新建工程进行了节水措施方案审查，对非居民用水户下达了计划用水定额指标，积极开展节水型小区和节水型单位创建工作，利用城区管网电子地图对管网供水运行情况全程自动监测和管理。七是加强水电开发整治排查工作。联合发改局、环保局等相关部门多次到电站开展检查，并责成电站经营方对库区内垃圾进行打捞。

7、 加快推进“海绵城市”建设

一是做好专项规划。已委托设计单位编制《禄劝彝族苗族自治县海绵城市建设专项规划（2016年—2030年）》并通过专家评审，待县规委会审核批准后，即可开展《实施方案》的编制工作。二是加大对海绵城市建设宣传力度，通过发放海绵城市建设、节约用水、保护水资源、全面推进河长制等宣传资料，进一步提高社会公众对海绵城市建设、水资源保护知识和河长制工作的知晓率和参与意识，营造全社会良好工作氛围。三是新建设项目严格落实《昆明市海绵城市建设技术标准》。在城乡规划建设项目审批时，严格按《昆明市海绵城市建设技术导则》、《昆明市海绵城市建设工程设计指南》、《昆明市海绵城市建设标准图集》等标准进行审批。四是做好绿地建设改造工作。把县城重要城市道路所有需改造的花台、树池作降低于路面建设，充分发挥绿地对雨水的吸纳、蓄渗和缓释作用，有效控制雨水径流，实现自然积存、自然渗透和自然净化的城市发展方式。同时，做好新建项目和拟建项目规划的绿地改造工作。

8、 全面推行河长制工作

一是建立“三级河长四级治理”河长制工作责任体系；二是建立县乡村三级组织体系；三是建立完善河长制各项制度；四是结合实际开展好河长制六大任务；五是加强对河长制工作督导检查；六是营造河长制良好的工作舆论氛围；七是建立完善信息化管理机制，我县的河长制工作取得了明显成效并顺利通过了市级验收。

9、 深入开展挂包帮、转走访工作

我局干部职工共75人，共结对帮扶415户建档立卡贫困户，其中：75名干部职工帮扶则黑乡荨麻箐、民安乐、拖木嘎、卡租4个村委会贫困户195户，61名干部职工帮扶雪山乡石城、乐乌2个村委会195户，4名驻村工作队员帮扶乌蒙乡基鲁、舍姑2个村委会20户，1名驻村工作队员帮扶转龙镇以代块村委会5户，3名正科级领导分别包村则黑乡拖木嘎、荨麻箐和卡租村委会。

全局干部动真情、用真心、出真力，深入开展“六个百家”活动，与贫困户拉家常、聊发展、交朋友，激发贫困群众内生动力，做贫困群众的贴心人、知心人。

一是算好建档立卡户收入账，对已达到脱贫标准建档立卡户不脱钩继续开展帮扶，巩固脱贫成效；按照“一户一策”“长短结合”的原则，逐户制定帮扶措施，通过干部职工集资、单位出资的方式，扶持发展种、养殖业，确保每一户都有稳定增收的项目，年底收入达标，实现稳定脱贫。二是动员群众积极参与自家危房改造或拆除重建，通过参与，既是对工程质量的监督和认可，同时又可增加务工收入，是提高群众满意度的有效途径。三是认真做好贫困户管理手册资料的收集整理，完善建档立卡贫困户资料和加强信息动态管理。四是通过深入开展“六个百家”活动，对到把惠农政策宣传到村到户，引导群众转变思想观念，理清发展思路，从源头上转变“等靠要”思想，增强脱贫致富的信心和决心，激发自我发展的内生动力。五是帮助解决九个村委会工作经费28.5万元，为建档立卡贫困户送去大米、食用油、化肥、地膜等物资，每年组织职工开展春节慰问活动，动员全局干部职工向所挂钩贫困户购买土特产高达20余万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出9182.32万元,占本年支出合计的81%。与上年对比增加3743.48万元,主要原因分析为项目数量增加和脱贫攻坚任务完成资金量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出110.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于养老保险；

2. 医疗卫生和计划生育（类）支出91.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于医疗保险；

3. 农林水（类）支出8887.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.79%。主要用于工资和项目；

4. 住房保障（类）支出93.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于公积金；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为元6.72万元，完成预算的224%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.79万元，完成预算59.67%；公务用车运行费支出决算为3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.93万元，完成预算的64.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为当年做预算时只预算公务用车运行费，不预算因公出国（境）费和公务接待费，但是有实际支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.36万元，增长5.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.79万元，增长4.97%；公务用车运行费支出决算减少1.43万元，下降3.97%；公务接待费支出决算无增减。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为与上年相比，本年增加了因公出国（境）费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.79万元，占26.64%；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占44.64%；公务接待费支出1.93万元，占28.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出1.79万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：开支为机票0.56万元和考察费1.23万元，开展工作情况为通过赴台考察，拜会一批台湾农会组织，参访一批台湾农特产品加工企业，向台商介绍禄劝风土民情、资产情况、高原特产等招商引资政策。

2. 公务用车运行维护费支出3万元。其中：

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工程前期下乡和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出1.93万元。其中：

国内接待费支出3万元（其中：无外事接待费支出），共安排国内公务接待60批次（其中：无外事接待批次），接待人次400人（其中：无外事接待人次）。主要用于局机关跟各市级单及以上单位和各部门等协调相关工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明一、机关运行经费支出情况

禄劝水务局2018年机关运行经费支出48.23万元，与上年对比增加24.83万元,主要原因分析2018年取数含公务员车改补贴25.14万元，2017年不含，除车改补贴其实是经费减少。部门机关运行经费主要用于三公经费支出和缴纳残保金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝水务局资产总额1968.60万元，其中，流动资产1206.76万元，固定资产761.84万元，无其他资产类型。与上年相比，本年资产总额减少66.97万元，其中固定资产增加4.05万元。无处置资产情况。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

禄劝彝族苗族自治县水务局

二0一九年十月二十四日

监督索引号53012800433201111