监督索引号53012800557401000

附件3

团街镇部门2018年度部门决算

第一部分 团街镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 团街镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、 保护各种经济组织的合法权益；

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；  

6. 办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）脱贫攻坚全面达标。累计脱贫488户1547人，1个贫困村达标出列，贫困发生率下降到0.21%，以“零问题”顺利通过省级第三方专项评估检查。一是全面落实“五个一”稳定增收模式。落实一份股份合作。二是全面消除农村危房。实施农村C、D级危房改造3102户，兑付补助资金9002.88万元。三是实现义务教育有保障。四是实现基本医疗有保障。五是实现社会保障精准兜底。精准识别农村低保206户455人，落实残疾人“两项补贴”7680人。加大突发变故、意外伤害、重大疾病等的救助力度，牢牢兜住社会保障底线。

（二）产业培育加快推进。稳定粮烟生产，完成粮食作物种植54800亩，烤烟种植4200亩，收购烟叶60.25万千克，总产值达1766.53万元，实现烟叶特产税388.63万元。出栏生猪46454头、肉牛6427头、黑山羊10554头、禽类142320羽，肉类总产5672吨。实施核桃补植600亩，发展蟠桃、葡萄等特色水果470亩。种植党参、当归、重楼等中草药7509亩。指导发展农业企业1个、专业合作社1个，畜牧业养殖大户5户。加快推进神农集团生猪养殖合作项目落地建设。

（三）基础设施得到提升。完成道路硬化9.4公里，路面修复15.03公里，行政村道路硬化率100%，自然村进村道路通达率100%、硬化率97.4%，村内道路硬化率92.5%。完成29个村民小组人饮安全工程，建成蓄水池10个、小水窖63个，架设饮水管道43.6公里，安装家庭净水器315台，五小水利覆盖率达95%，人饮安全覆盖、水质达标合格率达100%。新建和提升改造农村公厕3座，建成卫生户厕154座。完成卓干俄毛、治安铁厂农村电网提升改造和8个村委会5050户农户户表集抄改造。积极做好真金万水库东道渠、关坝河水库、昆北换流站项目建设协调服务工作。

（四）生态环境得到改善。抓好中央、省环保督察反馈问题整改落实，全面加强云龙水库保护，落实河长制工作，掌鸠河、团街河、本宜河、高家水库、羊槽箐水库、茶花箐水库“3河3库”环境不断改善。不断加强退耕还林管理工作，不断加大森林资源管护力度，大力发展生态农业，做到宜林则林、宜果则果。完成人造林50亩，县级人造林补植300亩，义务植树6万株，生态建设促进群众增收成效显著。大力开展人居环境整治提升工作，粉刷、悬挂宣传标语357条。新建垃圾收集房13座，新增垃圾清运车1辆、垃圾收集手推车21辆、垃圾收集箱21个。新建垃圾焚烧池124座，实现村小组垃圾焚烧炉、焚烧池全覆盖。组建长期保洁员队伍39人，设置乡村公共服务岗位391个。开展第二次全国污染源普查工作，淘汰治理黄标车34辆。

（五）民生保障持续改善。认真贯彻落实卫生及防艾工作，公共卫生服务、基层医疗卫生服务体系不断健全，标准化卫生室、常住人口家庭医生签约服务全覆盖。建成团街镇文化站、集镇中心文化广场2个文化惠民示范点，建设乡村公共文化服务中心7个，成功创建树安发明和龙海大平地2个县级文明村，成功创建省级民族团结进步示范镇，村小组“村村响”广播全覆盖，农户广播电视全覆盖。实施全民参保计划，城乡居民基本医疗保险参保率达91.2%，城乡居民社会养老保险参保比例为92.53%。医养结合敬老院建成并搬迁入住，新增养老床位100张，集中供养36人。完成引导性培训1050人次，技能培训400人次，农村劳动力转移就业1206人次，依托镇域内企业和项目，解决45户52人就业问题。精准落实县级乡村公共服务岗306个，自筹资金设立镇级乡村公共服务岗85个。发放建房贷款、贷免扶补贷款和精准扶贫贴息贷款2494万元，城镇登记失业率控制在4%以下。“放管服”改革深入推进，公布“最多跑一次”清单，落实“证照分离”“多证合一”“容缺审批”等改革要求。农村土地承包经营权确权登记颁证工作圆满完成，第四次全面经济普查工作有序开展。扫黑除恶高压态势初步形成，社会治安、信访维稳、安全生产、应急管理、食品药品、防灾减灾、工青妇、红十字、残疾人等工作取得新成效。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入团街部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位6个。分别是：

1. 共产党机关，

2. 政府机关，

3. 人大机关，

4. 财政所，

5. 计生办，

6. 文化站，

7. 广播站，

8. 水务站，

9农业综合服务中心，

10. 林业站，

11. 城建所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

团街镇2018年末实有人员编制67人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制37人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员1人），事业人员38人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

团街镇部门2018年度收入合计2012.33万元。其中：财政拨款收入2012.33万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少352.84万元，主要原因分析预算内项目减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

团街部门2018年度支出合计1770.62万元。其中：基本支出1461.63万元，占总支出的82.55％；项目支出308.99万元，占总支出的17.45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少594.55万元,主要原因分析2018年预算内项目减少，2018年底预算内项目完工未验收，有少量项目尾款及质保金结转。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障团街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1461.63万元。与上年对比减少33.87万元,主要原因分析干部职工调出，人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障团街机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4.1万元。与上年对比减少3.9万元,主要原因分析预算项目减少，具体项目开支及开展工作情况：主要用于建档立卡户大数据平台精准数据核实及修改。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

团街镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1770.62万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少492.55万元,主要原因分析2018年预算内项目减少，2018年年底决算时预算内项目已经完工但是未验收，有部分项目尾款及质保金结转。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出1770.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要（相关支出情况）。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

团街部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.7万元，支出决算为8.19万元，完成预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.19万元，完成预算的99.17%；公务接待费支出决算为7万元，完成预算的93.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.08万元，下降0.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.83%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因一是加强了公务接待就餐管理，制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支，降低接待次数及标准，严格执行区财政关于公务接待各项规定，杜绝了铺张浪费现象。二是班子成员带头执行相关规定，起到了带头作用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.19万元，占14.53%；公务接待费支出7万元，占85.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于下村，开会等车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出7万元。其中：

国内接待费支出7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1750人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务办理（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

团街部门2018年机关运行经费支出128.47万元，与上年对比减少4.46万元,主要原因分析制定完善了相关管理制度，严格审批程序，减少不必要的开支。部门机关运行经费主要用于是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待、公务用车运行维护费以及其他费用。（相关使用情况）。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，团街镇部门资产总额5722.83万元，其中，流动资产4748.68万元，固定资产972.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.83万元，其他资产183.12万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2663.31万元，其中固定资产增加660.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30.75万元，其中：政府采购货物支出30.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

单位盖章

2019年 6月 10日

监督索引号53012800557401111

附件4.团街部门（单位）2018年度部门决算20191023044812877