监督索引号53012800155801000

禄劝彝族苗族自治县档案局2018年度部门决算

第一部分 禄劝档案局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县档案局2018年度部门决算说明

第一部分 禄劝县档案局概况

（一）、 主要职能

1、 认真学习实践“三个代表”重要思想，热爱祖国，拥护中国共产党的领导，贯彻执行国家档案法律、法规和方针、政策。

2、 制定全县档案工作规章制度、规范业务流程和标准，并组织实施。依法表彰奖励在档案事业中作出贡献的单位和人员，查处违反《档案法》的事件。

3、 制定全县档案事业发展规划，对全县档案工作实行统筹规划、组织协调。

4、 对全县机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督、检查和指导。

5、 组织并指导本行政区域内的档案理论与档案科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

6、 接收、收集、征集县级机关、团体、企事业单位和其他组织的档案及历史资料，进行规范整理、安全保管和提供利用。

7、 做好信访、外事接待工作。

8、 承办县委、县政府和省、市档案局交办的其他事项。

二、 部门基本情况

1. 机构设置情况。机构1个，为参公管理事业单位，2018年无增减变动。

2. 人员情况。年初在职职工数11人，年末在职职工10人，2018年减少1人。（退休1人）

3. 无车辆编制，无公务用车。

禄劝县档案局2018年度末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表（详见附件）

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县档案局2018年度收入合计203.93万元。其中：财政拨款收入203.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、 支出决算情况说明

禄劝县档案局2018年度支出合计203.93万元。其中：基本支出203.93万元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出184.50万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的90.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 9.5％。支出中，人员工资福利支出占了支出的百分之90.5%，符合了财政资金保工资保运转的要求。2017年我单位未独立决算，无法与上年对比。

（二）项目支出情况

我单位无项目，2018年度无项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出203.93万元。占本年支出的合计的100%。2017年未独立决算，无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出1523719元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.71%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出。2017年度未独立决算，无法与上年对比。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无公务用车购置及运行维护费支出， 无公务接待费支出，无因公出国等费用支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出19.43万元，2017年决算由县政府办统一核算，无法与上年对比。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额9.08万元，其中，流动资产7.89万元，固定资产1.18万元，2018年之前的固定资产由县政府办统一管理。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

通过进行绩效自评，根据县财政局绩效科要求填报相关自评报告，绩效自评结果为“优”。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

监督索引号53012800155801111

2018年档案局决算（万元）