马鹿塘乡人民政府部门2018年度部门决算公开
监督索引号53012800557301000
马鹿塘乡人民政府部门2018年度部门决算
第一部分 马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、 其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 马鹿塘乡人民政府概况
一、 主要职能
（一）主要职能
（一）主要职能（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年，是马鹿塘发展历史上极其不易、极不平凡的一年。在县委、县政府的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，负重前行，攻坚克难，在主要精力投向脱贫攻坚的同时，较好的完成了2018年既定的目标任务，为马鹿塘乡脱贫摘帽,全面建成小康社会奠定良好基础。
初步统计，全年完成一般预算收入240.8万元；固定资产投资预计完成6000万元；农林牧渔业总产值预计达15745.9万元，比上年增长16.7%,其中农业总产值预计达4499.9万元，比上年增长5.78%；林业总产值预计达664.4万元；畜牧业总产值预计达11009.8万元，比上年增长22.23 %；招商引资优惠政策和工作责任机制不断健全，完成800万元招商引资，经济社会发展质量呈现稳中向好态势。
一年来，我们主要做了以下工作。
（一）精准施策，脱贫攻坚卓有成效
紧紧围绕“精准扶贫、精准脱贫”，以“两不愁三保障”为总体目标，以“七个一批”和“十大工程”为指导，通过传统产业、特色产业、专业种养殖合作社的发展和“七个一批”的精准实施，凝聚各方力量，扶贫政策、扶贫项目、扶贫资金精准落实到户，每户享受3项以上扶贫政策。各村委会均已通硬化路且危险路段有安全防护措施、通10千伏以上动力电、饮水安全有保障、广播电视覆盖率达99%以上、通网络宽带、建有标准卫生室、有公共活动场所、贫困家庭适龄儿童青少年义务教育阶段100%入学，圆满完成贫困退出各项指标。全乡有建档户1550户5013人，已脱贫1514户4912人，2018年脱贫退出534户1550人，未达到退出标准的有34户92人，新识别2户9人，贫困发生率为0.52%，5个贫困村退出指标全部完成，贫困乡退出指标100%完成。2018年全乡农村常住居民人均可支配收入达7445元，同比增幅10.4%，高于全县增幅10.1%。
（二）培优抓特，农村经济提质增速
坚持“传统产业+特色产业”同步发展。一是粮食生产保持稳定，全年粮食播种面积为43285.5 亩，粮食总产量15653.3吨，比上年增长0.3%，烤烟播种面积2200亩。二是持续巩固撒坝猪、高原生态牛等特色养殖，实现全乡猪存栏29600头、出栏28600头；牛存栏7200头、出栏2820头；羊存栏32150只、出栏15650只；家禽存栏37500羽、出栏49860羽，肉类总产75.3吨。三是积极探索波棱瓜、当归、草乌等特色产业种殖，其中种植草乌90亩、当归518亩、重楼352亩、党参83亩、波棱瓜1327亩，种植总面积达5857.5亩。
坚持“转移就业+务工保障”两手齐抓。一是强力推进外出务工转移就业。2018年共召开招聘会11场次，发放宣传资料5000余份，完成技能培训200人次，劳动力转移就业引导性培训1052人次，新增转移就业1707人。自2016年以来，全乡转移就业人次达24609人，其中实现建档立卡户转移就业2578人次。二是持续抓好赴安宁外出务工流动人员党支部、工作部建管工作，为外出务工人员解决了组织生活难、务工就业难、权益维护难、子女就学难、技术培训难、盖章证明难“六难”问题，切实解决外出务工人员后顾之忧，为全乡持续实施转移就业工作提供了坚强保障。
坚持“规模发展+产业补充”相互扶持。一是发展合作社及农业龙头企业。将大户与散户、长效益与短效益相结合，采取利润分红的模式助推贫困群众增收。2018年乡域内生态养牛场实现 567户1910人建档立卡贫困户人均分红年235元；波棱瓜种植合作社年均种植面积达1300余亩，带动337户建档立卡户亩产收益达3000元以上；重楼种植合作社带动88户352人建档立卡贫困户规模种植，全乡1549户贫困户每户有一项以上稳定增收项目。二是加快马鹿塘乡花海景区开发。紧紧围绕“一园三区五中心”的多元化乡村旅游开发目标，将旅游收益与乡域经济发展相融合，乡域杜鹃花海景区2018年实现接待游览车辆3778辆，游客10303人次，门票及停车费销售额共45.5480万元，直接带动景区周边三个村委会17个村小组1130户3988人增收，间接带动全乡乃至周边乡镇的特色农产品、食宿、旅游服务等产业的进一步发展。此外，境内高原生态火腿加工厂、高粱酒厂已初步建成。
（三）抢抓机遇，乡村环境展现新颜
基础设施建设是促发展、惠民生的突破口和重要抓手。2017-2018年，马鹿塘乡共实施农村危房改造2812户，其中新建1990户，修缮加固822户；皎平渡至马鹿塘15.4千米的三级公路正在火热建设中；修复保通水毁道路21个路段，建制村道路100%硬化，116个村小组100%通公路；完成2017年供水工程验收及撒马基沟水毁项目的修复工作，实现2016年至2017年水利工程项目整改达标；完成普福村委会裸佐、老木德村委会下老木德、撒马基村委会放牛汤及放达乌人饮巩固提升建设，修建蓄水池15个，人饮巩固提升项目水窖建设90窖正在建设中；审批农村宅基地建房60宗，拆除临违建筑42宗（面积9480㎡），配齐垃圾焚烧炉、公厕等基础设施建设，对集镇占道经营统一规范管理，乡域村容村貌发生根本性好转。
（四）践行宗旨，民生福祉持续改善
政府工作包罗万象，但事事都关乎百姓的生活，服务优先是工作中取得群众支持的主要方法。坚持以群众需求为导向，推进教育、卫生、就业、社保、文化、体育、信访、民族、宗教、妇女、儿童、老龄、残疾人等社会事业稳步发展，扎实做好重点民生实事。
1. 乡村学校办学质量不断提升。“两免一补”教育教学改革力度不断加大，教育教学质量明显提高。小学、初中适龄儿童入学率和巩固率明显提高，小学入学率达100%，巩固率达100%；初中入学率达100%，巩固率达100%。马鹿塘乡中心幼儿园、中心小学塑胶运动场、中学教师周转住宿房已验收投入使用，6个村级小学校舍、厕所、校门等基础设施建设顺利完工，办学条件得到极大改善。
2. 医疗卫生事业发展不断加快。对乡域内的建档立卡贫困户全部实施先诊疗、后付费，免门诊费的救诊机制，对患有25种慢性病、83种大病的建档户到乡卫生院就医报销比列达95%，一般户报销比列达90%，全面解决农户看病贵的问题。10个行政村标准化卫生室、床位数、医生配备全部达标，贫困家庭医生签约率达100%。全年出生人数257人，落实各种节育措施人数3701人，符合政策生育率为97.67%，人口自然增长率为4.91‰，办理独生子女父母光荣证266户、一孩生育服务证52份、二孩生育服务证112份，完成计划生育家庭意外伤害保险金额3.9万元，超额完成0.25万元，兑付计划生育补助资金47.868万元。
3. 社会保障体系建设不断完善。一是完成全乡城乡居民基本医疗保险参保19539人，建档立卡5017人全部参保；完成新型农村养老保险参保13318人，符合条件的建档立卡4104人全部参保，实现了全乡户籍人口应保尽保。二是坚持“以民为本、为民解困”的工作宗旨，进一步扩大民政工作职能。2018年乡民政部门累计发放低保、救助、补贴、优抚、社会福利等各项政策资金515.0605万元，下拨救灾大米26吨、棉被80床、衣服30件、彩布条15捆，救济解决群众困难400人次。
4. 文化服务体系进程不断加快。努力构建城乡一体化的文化信息资源共享工程体系，举办各类培训20期928人；开展农村数字电影放映105余场次、公益性讲座12场、各种文艺演出活动5场、体育活动2场；完成篮球场建设8个、综合文化室建设9个、贫困户广播电视户户通建设180户；完成116个村小组广播电视覆盖普查及3个村委会文化室以及文化站改扩建项目申报工作，城乡文化差距不断缩小。
（五）齐抓共管，社会大局和谐稳定
切实强化信访维稳调处力度。全年发放法律知识小册500余册，开展普法宣传6次、法治课1次，排查调处各类矛盾纠纷257起，有效阻止群体上访事件3次40余人；办理接收社区矫正人员9人、解矫人员12人，组织集中教育及公益劳动175余人次，接受各类法律咨询50余次，法律援助6起；培训村级人民调解员3场30人次，并完成雪亮工程复核工作，有效的维护了我乡的和谐稳定。
严格落实安全生产主体责任。切实抓好道路交通、消防、防汛、地质灾害等领域及学校、教堂、赶集日等人员密集场所、时段的安全隐患排查治理，始终贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，制定《马鹿塘乡“一挂钩二责任三包保”挂钩联系制度》，层层签订责任书，广泛宣传，逢街必查；对全乡41个地质隐患点发放“两卡一书”849份，安全生产工作切实做到不打折扣、不留死角、不走过场。
（六）管护并重，生态建设显著加强
坚持林下经济建设与保护双管齐下。2018年省级陡坡地丈量1021亩，丈量新一轮退耕还林项目1018亩，森林抚育2323亩，补植补造3200亩；完成经济林果种植青椒77500株、花椒91800株；改良核桃品种900亩，核桃综合措施1300亩；完成义务植树5万株。在全乡干群的奋力拼搏下，在天保员和生态护林员、巡山员的认真履职下，乡域安全、平稳地渡过了森林防火期。
落实生态环境保护与村容村貌整治。一是认真落实《自治县2018年度环境保护工作责任状》，全面推行河长制及基层党建与河长制“双提升”行动，确保每条河流、每座水库、每个坝塘、每条沟渠都有专人负责；完成水源区4866人的人口核查工作，组织水源区环境卫生整治180人次，发放宣传手册2900册，水源区环境质量进一步提升。二是积极推进农村“七改三清”工作，借助“七改”补齐农村短板，着力“三清”优化农村环境。设置公益性岗位319人，定期清扫、清理生活垃圾；投资68.64万元完成人居环境污水、垃圾处理、公厕等基础设施建设；三是规范乡村房屋建设管理。
（七）从严治政，施政水平不断提高
认真落实全面从严治党要求，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化；自觉履行党风廉政建设“一岗双责”，坚决整治“四风”，政风建设取得新成效；坚持依法行政，自觉接受人大监督，认真办理人大代表建议和提案；严格执行重大行政决策法定程序，健全乡政府议事决策机制，不断提升行政决策科学化、民主化、法治化水平；加强对公共资金、招标投标等领域监管；积极倡导“马上就办、办就办好”工作作风，着力建设人民满意的法治政府、创新政府、服务政府和廉洁政府。一年来，政府运行更加规范，议事决策流程不断优化，政府服务水平和效能明显提升。
在总结成绩的同时，我们也清醒认识到，欠发达仍然是我乡的基本乡情，经济社会发展还面临诸多困难和挑战，主要表现在以下几个方面：一是巩固脱贫成效任务繁重。虽然改善民生力度加大，但作为一个“少、边、贫”的山区农业乡，贫困群众自身“造血”能力还比较弱，生活水平与全县生活水平还存在很大差距，城乡统筹力度还需要进一步加强，脱贫成效还需进一步巩固提升；二是经济基础仍然薄弱。产业发展相对单一，多方结构不优，规模和质量还处于较低水平，发展新动能支撑不足，农村地区基础设施和公共服务水平还需进一步加强，民生保障、社会治理、人居环境仍然面临不少问题。三是干部作风转变不到位。部分干部担当不够、怕担风险、怕担责任，能力不足、落实不力、不思进取，为官不为、作风漂浮、不履其职。面对这些问题和不足，我们将采取有力措施，认真加以解决。针对上述的问题，我们一定要勇于面对，主动作为，进一步采取有力措施，切实解决问题，奋力做好政府全面工作。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2018年年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：
1、 马鹿塘乡人民政府
2、 马鹿塘乡计生服务中心
3、 马鹿塘乡财政所
4、 马鹿塘乡农业综合服务中心
5、 马鹿塘乡文化广播电视服务中心
6、 马鹿塘乡城乡建设与规划服务中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制66人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；财政全供养人员61人，其中：在职人员61人（财政预算拨款开支人数30人，比2017年增2人，财政预算补助开支人数31人，与上年增加2人），退休人员0人,（财政预算拨款开支人数0人，0财政预算补助开支人数0人。退休人员从2017年一月份起由社保局统一发放），其他人员194人（村委会四职干部40人，小组长116人，遗属8人，农科员10人，兽医员10人，计生员10人，国土规划员10人）。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因
财政预算拨款（补助）供养人员比上年增加3人，在职调出3人，退休1人，死亡1人，调入1人，新招录3人，退休减少15人。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
马鹿塘乡人民政府2018年底年度收入合计2516.62万元。其中：财政拨款收入2516.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比主要是减少自治县津贴、增加人员，项目总体减少具体原因分析如下：
马鹿塘乡人民政府2017年与2018年收入对比表
项目 | 2017年本年收入合计 | 2017年财政拨款收入 | 2018本年收入合计 | 2018年财政拨款收入 | 增加金额 | 增加原因分析 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
合计 | 25, 248,394.50 | 25, 248,394.50 | 25, 166,221.48 | 25, 166,221.48 | -82,173.02 | 项目减少 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7, 539,571.00 | 7, 539,571.00 | 4, 764,237.00 | 4, 764,237.00 | -2,775,334.00 | 减少自治县津贴、项目减少 |
20101 | 人大事务 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 149, 790.00 | 149, 790.00 | -11,345.00 | 减少自治县津贴 |
2010101 | 行政运行 | 161, 135.00 | 161, 135.00 | 149, 790.00 | 149, 790.00 | -11,345.00 | 减少自治县津贴 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6, 261,959.00 | 6, 261,959.00 | 3, 366,370.00 | 3, 366,370.00 | -2,895,589.00 | 减少自治县津贴 |
2010301 | 行政运行 | 3, 443,959.00 | 3, 443,959.00 | 2, 838,110.00 | 2, 838,110.00 | -605,849.00 | 减少自治县津贴 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 818,000.00 | 2, 818,000.00 | 528, 260.00 | 528, 260.00 | -2,289,740.00 | 项目减少 |
20106 | 财政事务 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 534, 012.00 | 534, 012.00 | -38,610.00 | 减少自治县津贴 |
2010601 | 行政运行 | 572, 622.00 | 572, 622.00 | 534, 012.00 | 534, 012.00 | -38,610.00 | 减少自治县津贴 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 514, 065.00 | 514, 065.00 | -29,790.00 | 减少自治县津贴 |
2013101 | 行政运行 | 543, 855.00 | 543, 855.00 | 514, 065.00 | 514, 065.00 | -29,790.00 | 减少自治县津贴 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200000 | 200000 | 200, 000.00 | 减少自治县津贴 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200000 | 200000 | 200, 000.00 | 增加产业扶持资金和双推进宣传经费 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 246, 648.00 | 246, 648.00 | 322, 725.00 | 322, 725.00 | 76, 077.00 | 增加人员减少自治县津贴 |
20701 | 文化 | 113, 715.00 | 113, 715.00 | 119, 556.00 | 119, 556.00 | 5, 841.00 | 减少自治县津贴 |
2070109 | 群众文化 | 113, 715.00 | 113, 715.00 | 119, 556.00 | 119, 556.00 | 5, 841.00 | 减少自治县津贴 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 132, 933.00 | 132, 933.00 | 203, 169.00 | 203, 169.00 | 70, 236.00 | 增加人员减少自治县津贴 |
2070404 | 广播 | 132, 933.00 | 132, 933.00 | 203, 169.00 | 203, 169.00 | 70, 236.00 | 减少自治县津贴 |
208 | 社会保障和就业支出 | 959, 584.00 | 959, 584.00 | 896, 247.00 | 896, 247.00 | -63,337.00 | 减少自治县津贴 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 099,525.00 | 1, 099,525.00 | 1, 142,028.88 | 1, 142,028.88 | 42, 503.88 | 增加人员 |
211 | 节能环保支出 | 730, 437.50 | 730, 437.50 | 0. 00 | 0. 00 | -730,437.50 | 减少项目 |
212 | 城乡社区支出 | 1, 603,582.00 | 1, 603,582.00 | 622, 458.00 | 622, 458.00 | -981,124.00 | 减少自治县津贴 |
213 | 农林水支出 | 12, 416,341.00 | 12, 416,341.00 | 16, 332,644.00 | 16, 332,644.00 | 3, 916,303.00 | 增加扶贫项目 |
221 | 住房保障支出 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 675, 881.60 | 675, 881.60 | 95, 175.60 | 增加人员 |
22102 | 住房改革支出 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 675, 881.00 | 675, 881.00 | 95, 175.00 | 增加人员 |
2210201 | 住房公积金 | 580, 706.00 | 580, 706.00 | 675, 881.00 | 675, 881.00 | 95, 175.00 | 增加人员 |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 72, 000.00 | 72, 000.00 | 0. 00 | 0. 00 | -72,000.00 | 功能科目改变，2018年在城乡社区支出 |
229 | 其他支出 | 410000 | 410000 | 410, 000.00 | 增加项目 | ||
22999 | 其他支出 | 410000 | 410000 | 410, 000.00 | 增加项目 | ||
2299901 | 其他支出 | 410000 | 410000 | 410, 000.00 | 增加项目 | ||
（1） 各项收入占总收入的比重如下图所示
二、 支出决算情况说明
马鹿塘乡人民政府2018年度支出合计2284.3万元。其中：基本支出1261.79万元，占总支出的55.24％；项目支出1022.51万元，占总支出的44.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比主要原因是减少自治县津贴、人员增加、项目总体减少。
支出决算表 | ||||||||||||||||||
部门：昆明市禄劝县马鹿塘乡 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 2, 284.30 | 1, 261.79 | 1, 022.51 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 461. 42 | 408. 60 | 52. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20101 | 人大事务 | 14. 98 | 14. 98 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2010101 | 行政运行 | 14. 98 | 14. 98 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 341. 64 | 288. 81 | 52. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2010301 | 行政运行 | 283. 81 | 283. 81 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 57. 83 | 5. 00 | 52. 83 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20106 | 财政事务 | 53. 40 | 53. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2010601 | 行政运行 | 53. 40 | 53. 40 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 51. 41 | 51. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2013101 | 行政运行 | 51. 41 | 51. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 34. 07 | 34. 07 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20701 | 文化 | 12. 86 | 12. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2070109 | 群众文化 | 12. 86 | 12. 86 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20704 | 新闻出版广播影视 | 21. 22 | 21. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2070404 | 广播 | 21. 22 | 21. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101. 48 | 101. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 101. 48 | 101. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101. 48 | 101. 48 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 115. 77 | 115. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 35. 99 | 35. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 35. 99 | 35. 99 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 28. 73 | 28. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 28. 73 | 28. 73 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 51. 06 | 51. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 51. 06 | 51. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 185. 90 | 66. 30 | 119. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 66. 30 | 66. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 66. 30 | 66. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 119. 60 | 0. 00 | 119. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 119. 60 | 0. 00 | 119. 60 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 1, 318.06 | 467. 98 | 850. 08 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21301 | 农业 | 159. 43 | 159. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 159. 43 | 159. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21302 | 林业 | 75. 24 | 75. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130204 | 林业事业机构 | 75. 24 | 75. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21303 | 水利 | 43. 09 | 43. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130310 | 水土保持 | 43. 09 | 43. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 794. 80 | 0. 00 | 794. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 394. 80 | 0. 00 | 394. 80 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 400. 00 | 0. 00 | 400. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 245. 50 | 190. 22 | 55. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 55. 28 | 0. 00 | 55. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 190. 22 | 190. 22 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 67. 59 | 67. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 67. 59 | 67. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 63. 44 | 63. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4. 15 | 4. 15 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | |||||||||||
马鹿塘乡2017年支出与2018年支出对比表
项目 | 2017年本年支出合计 | 2018年支出合计 | 差额 | 原因 | 备注 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 23, 629,639.50 | 22, 842,976.48 | -786,663.02 | 减少项目、减少自治县津贴 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 7, 489,571.00 | 4, 614,237.00 | -2,875,334.00 | 减少项目、减少自治县津贴 | |
20101 | 人大事务 | 161, 135.00 | 149, 790.00 | -11,345.00 | 减少自治县津贴0 | |
2010101 | 行政运行 | 161, 135.00 | 149, 790.00 | -11,345.00 | 减少自治县津贴0 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6, 211,959.00 | 3, 416,370.00 | -2,795,589.00 | 减少项目、减少自治县津贴 | |
2010301 | 行政运行 | 3, 443,959.00 | 2, 838,110.00 | -605,849.00 | 减少自治县津贴0 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 768,000.00 | 578, 260.00 | -2,189,740.00 | 减少项目 | |
20106 | 财政事务 | 572, 622.00 | 534, 012.00 | -38,610.00 | 减少自治县津贴 | |
2010601 | 行政运行 | 572, 622.00 | 534, 012.00 | -38,610.00 | 减少自治县津贴 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 543, 855.00 | 514, 065.00 | -29,790.00 | 减少自治县津贴 | |
2013101 | 行政运行 | 543, 855.00 | 514, 065.00 | -29,790.00 | 减少自治县津贴 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 228, 648.00 | 340, 725.00 | 112, 077.00 | 正常晋升、减少自治县津贴 | |
20701 | 文化 | 104, 715.00 | 128, 556.00 | 23, 841.00 | 正常晋升、减少自治县津贴 | |
2070109 | 群众文化 | 104, 715.00 | 128, 556.00 | 23, 841.00 | 正常晋升、减少自治县津贴 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 123, 933.00 | 212, 169.00 | 88, 236.00 | 增加人员 | |
2070404 | 广播 | 123, 933.00 | 212, 169.00 | 88, 236.00 | 增加人员 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 841, 032.00 | 1, 014,799.00 | 173, 767.00 | 增加人员 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 841, 032.00 | 1, 014,799.00 | 173, 767.00 | 增加人员 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 841, 032.00 | 1, 014,799.00 | 173, 767.00 | 增加人员 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 083,822.00 | 1, 157,731.88 | 73, 909.88 | 增加人员 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 341, 072.00 | 359, 866.00 | 18, 794.00 | 增加人员 | |
2100101 | 行政运行 | 341, 072.00 | 359, 866.00 | 18, 794.00 | 增加人员 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 241, 961.00 | 287, 311.78 | 45, 350.78 | 增加人员 | |
2101103 | 公务员医疗补助★ | 241, 961.00 | 287, 311.78 | 45, 350.78 | 增加人员 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 510, 554.10 | 9, 765.10 | 增加人员 | |
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 500, 789.00 | 510, 554.10 | 9, 765.10 | 增加人员 | |
211 | 节能环保支出 | 730, 437.50 | 0 | -730,437.50 | 减少项目 | |
21106 | 退耕还林 | 730, 437.50 | 0 | -730,437.50 | 减少项目 | |
2110602 | 退耕现金 | 730, 437.50 | 0 | -730,437.50 | 减少项目 | |
212 | 城乡社区支出 | 367, 082.00 | 1, 858,958.00 | 1, 491,876.00 | 增加人员、增加项目 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 367, 082.00 | 662, 958.00 | 295, 876.00 | 增加人员、增加项目 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 367, 082.00 | 662, 958.00 | 295, 876.00 | 增加人员、增加项目 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0. 00 | 1, 196,000.00 | 1, 196,000.00 | 增加人员、增加项目 | |
213 | 农林水支出 | 12, 236,341.00 | 13, 180,644.00 | 944, 303.00 | 增加人员、增加项目 | |
21301 | 农业 | 1, 998,802.00 | 1, 594,341.00 | -404,461.00 | 减少项目 | |
2130104 | 事业运行 | 1, 292,552.00 | 1, 594,341.00 | 301, 789.00 | 增加人员 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250, 000.00 | 0 | -250,000.00 | 减少项目 | |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 456, 250.00 | 0 | -456,250.00 | 减少项目 | |
21302 | 林业 | 612, 693.00 | 752, 417.00 | 139, 724.00 | 工资正常晋升 | |
2130204 | 林业事业机构 | 612, 693.00 | 752, 417.00 | 139, 724.00 | 工资正常晋升 | |
21303 | 水利 | 314, 446.00 | 430, 902.00 | 116, 456.00 | 工资正常晋升 | |
2130310 | 水土保持 | 314, 446.00 | 430, 902.00 | 116, 456.00 | 工资正常晋升 | |
21305 | 扶贫 | 5, 000,000.00 | 7948000 | 2, 948,000.00 | 增加项目 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0. 00 | 3948000 | 3, 948,000.00 | 增加项目 | |
2130505 | 生产发展 | 5, 000,000.00 | -5,000,000.00 | 减少项目 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4000000 | 4, 000,000.00 | 增加项目 | ||
21307 | 农村综合改革 | 2, 510,400.00 | 2, 454,984.00 | -55,416.00 | 减少项目 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 590, 000.00 | 552800 | -37,200.00 | 减少项目 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 920,400.00 | 1, 902,184.00 | -18,216.00 | 减少项目 | |
21399 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0 | -1,800,000.00 | 减少项目 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0 | -1,800,000.00 | 减少项目 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 72, 000.00 | 0. 00 | -72,000.00 | 功能科目调整到城乡社区支出 | |
22001 | 国土资源事务 | 72, 000.00 | 0. 00 | -72,000.00 | 功能科目调整到城乡社区支出 | |
2200104 | 国土资源规划及管理 | 72, 000.00 | 0. 00 | -72,000.00 | 功能科目调整到城乡社区支出 | |
221 | 住房保障支出 | 580, 706.00 | 675, 881.60 | 95, 175.60 | 增加人员 | |
22102 | 住房改革支出 | 580, 706.00 | 634, 405.40 | 53, 699.40 | 增加人员 | |
2210201 | 住房公积金 | 580, 706.00 | 634, 405.40 | 53, 699.40 | 增加人员 | |
2210203 | 购房补贴 | 41, 476.20 | 41, 476.20 | 增加退休人员住房补贴 | ||
马鹿塘乡2018年按功能科目各项支出所占比例
（一）基本支出情况
2018年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1261.79万元，其中日常公用经费147.4万元，人员经费1114.4万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.7％。2017年度用于保障支付机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出1216万元，日常支出189.8万元。人员经费1026万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.6％。与年度对比日常公用经费有所下降，人员经费增加，2018年比2017年增加人员。
按功能科目基本支出中各项支出所占比例
（二）项目支出情况
2017年度用于保障政府机构事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，增加扶贫项目、高粱酒厂建设、花海植被恢复、整合资金项目等，但2018年与2017年对比扶贫项目资金明显减少。
2017年项目支出与2018年项目支出对比表
项目 | 2017年 | 2018年 | 增加金额 | 增加原因 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 栏次 | 1 | 1 | ||
合计 | 11, 470,687.50 | 10, 225,060.00 | -1,245,627.50 | 项目减少 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2, 644,000.00 | 528260 | -2,115,740.00 | 项目减少 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 644,000.00 | 528260 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2, 644,000.00 | 528260 | ||
211 | 节能环保支出 | 730, 437.50 | 0. 00 | -730,437.50 | 项目减少 |
21106 | 退耕还林 | 730, 437.50 | 0. 00 | ||
2110602 | 退耕现金 | 730, 437.50 | 0. 00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1, 196,000.00 | 1, 196,000.00 | 增加项目 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1, 196,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 8, 096,250.00 | 8, 500,800.00 | ||
21301 | 农业 | 706, 250.00 | -706,250.00 | 项目减少 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 250, 000.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 456, 250.00 | |||
21305 | 扶贫 | 5, 000,000.00 | 7, 948,000.00 | 2, 948,000.00 | 增加项目 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3, 948,000.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 5, 000,000.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4, 000,000.00 | 4, 000,000.00 | 增加项目 | |
21307 | 农村综合改革 | 590, 000.00 | 552, 800.00 | ||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 590, 000.00 | 552, 800.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0 | -1,800,000.00 | 项目减少 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1, 800,000.00 | 0 | -1,800,000.00 | |
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年马鹿塘乡年初财政拨款预算收入1081.7万元，决算收入2516.62万元。比年初预算增加1434.92万元。原因是工资调整、项目年初未列入预算、预算追加。马鹿塘乡人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出2284.29万元,占本年支出合计的100%。2018年我乡年初预算收入支出1081.7万元，2017年我乡年初预算收入支出1111.12万元，比上年减少29.42万元，主要是减少自治县津贴及人员调动等。
2018年度财政拨款收入预决算对比明细表
项目 | 预算数（元） | 决算数（元） | 差异 | 原因 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | |||
合计 | 10, 817,202.00 | 25, 166,221.48 | 14, 349,019.48 | 工资调整、预算追加 | |
201 | 一般公共服务支出 | 3, 494,571.00 | 4, 764,237.00 | 1, 269,666.00 | 工资调整、预算追加 |
20101 | 人大事务 | 124, 085.00 | 149, 790.00 | 25, 705.00 | 工资调整 |
2010101 | 行政运行 | 124, 085.00 | 149, 790.00 | 25, 705.00 | 工资调整 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2, 489,209.00 | 3, 366,370.00 | 877, 161.00 | 工资调整、预算追加 |
2010301 | 行政运行 | 2, 489,209.00 | 2, 838,110.00 | 348, 901.00 | 工资调整、预算追加 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0. 00 | 528, 260.00 | 528, 260.00 | 预算追加 |
20106 | 财政事务 | 443, 722.00 | 534, 012.00 | 90, 290.00 | 工资调整 |
2010601 | 行政运行 | 443, 722.00 | 534, 012.00 | 90, 290.00 | 工资调整 |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 437, 555.00 | 514, 065.00 | 76, 510.00 | 工资调整 |
2013101 | 行政运行 | 437, 555.00 | 514, 065.00 | 76, 510.00 | 工资调整 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0. 00 | 200, 000.00 | 200, 000.00 | 预算追加 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0. 00 | 200, 000.00 | 200, 000.00 | 预算追加 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 211, 770.00 | 322, 725.00 | 110, 955.00 | 工资调整 |
20701 | 文化 | 101, 388.00 | 119, 556.00 | 18, 168.00 | 工资调整 |
2070109 | 群众文化 | 101, 388.00 | 119, 556.00 | 18, 168.00 | 工资调整 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 110, 382.00 | 203, 169.00 | 92, 787.00 | 工资调整 |
2070404 | 广播 | 110, 382.00 | 203, 169.00 | 92, 787.00 | 工资调整 |
208 | 社会保障和就业支出 | 977, 724.00 | 896, 247.00 | -81,477.00 | 预算时按人均预算，但实际是按工资比例 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 977, 724.00 | 896, 247.00 | -81,477.00 | 预算时按人均预算，但实际是按工资比例 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 977, 724.00 | 896, 247.00 | -81,477.00 | 预算时按人均预算，但实际是按工资比例 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1, 078,613.00 | 1, 142,028.88 | 63, 415.88 | 工资调整 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 310, 112.00 | 359, 866.00 | 49, 754.00 | 工资调整 |
2100101 | 行政运行 | 310, 112.00 | 359, 866.00 | 49, 754.00 | 工资调整 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 280, 393.00 | 287, 311.78 | 6, 918.78 | 工资调整 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 280, 393.00 | 287, 311.78 | 6, 918.78 | 工资调整 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 488, 108.00 | 494, 851.10 | 6, 743.10 | 工资调整 |
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 488, 108.00 | 494, 851.10 | 6, 743.10 | 工资调整 |
212 | 城乡社区支出 | 468, 936.00 | 622, 458.00 | 153, 522.00 | 工资调整 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 468, 936.00 | 622, 458.00 | 153, 522.00 | 工资调整 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 468, 936.00 | 622, 458.00 | 153, 522.00 | 工资调整 |
213 | 农林水支出 | 4, 026,524.00 | 16, 332,644.00 | 12, 306,120.00 | 工资调整 |
21301 | 农业 | 1, 284,967.00 | 1, 495,341.00 | 210, 374.00 | 工资调整 |
2130104 | 事业运行 | 1, 284,967.00 | 1, 495,341.00 | 210, 374.00 | 工资调整 |
21302 | 林业 | 613, 963.00 | 698, 417.00 | 84, 454.00 | 工资调整 |
2130204 | 林业事业机构 | 613, 963.00 | 698, 417.00 | 84, 454.00 | 工资调整 |
21303 | 水利 | 306, 110.00 | 403, 902.00 | 97, 792.00 | 工资调整 |
2130310 | 水土保持 | 306, 110.00 | 403, 902.00 | 97, 792.00 | 工资调整 |
21305 | 扶贫 | 0. 00 | 11, 280,000.00 | 11, 280,000.00 | 预算追加 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 0. 00 | 4, 140,000.00 | 4, 140,000.00 | 预算追加 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0. 00 | 7, 140,000.00 | 7, 140,000.00 | 预算追加 |
21307 | 农村综合改革 | 1, 821,484.00 | 2, 454,984.00 | 633, 500.00 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 0. 00 | 552, 800.00 | 552, 800.00 | 预算追加 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1, 821,484.00 | 1, 902,184.00 | 80, 700.00 | 预算时少预算4人 |
221 | 住房保障支出 | 559, 064.00 | 675, 881.60 | 116, 817.60 | 工资调整、预算追加 |
22102 | 住房改革支出 | 559, 064.00 | 675, 881.60 | 116, 817.60 | 工资调整、预算追加 |
2210201 | 住房公积金 | 559, 064.00 | 634, 405.40 | 75, 341.40 | 工资调整 |
2210203 | 购房补贴 | 0. 00 | 41, 476.20 | 41, 476.20 | 预算追加 |
229 | 其他支出 | 0. 00 | 410, 000.00 | 410, 000.00 | 预算追加 |
22999 | 其他支出 | 0. 00 | 410, 000.00 | 410, 000.00 | 预算追加 |
2299901 | 其他支出 | 0. 00 | 410, 000.00 | 410, 000.00 | 预算追加 |
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出461.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.2%。主要用于人大、政府、财政、党委人员工资及工作经费等；
2. 文化体育与传媒支出34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于工资发放。
3. 社会保障和就业支出101.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于养老保险支出。
4. 医疗卫生与计划生育支出115.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于工资发放医疗保障等。
5. 城乡社区支出185.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于工资发放、其他城乡社区公共设施。
6. 农林水支出1318.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.7%。主要用于工资发放、各种农业补贴发放、农村基础设施建设等。
7. 住房保障支出67.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于职工住房公积金缴纳、机关事业单位退休职工住房补贴。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
马鹿塘乡人民政府年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.46万元，支出决算为17.46万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成预算的6.5%；公务接待费支出决算为16.33万元，完成预算的93.5%。2018年，我乡三公经费合计174650元，其中：公务用车运行维护费11296元，主要是本年度车辆由于使用年限长导致修理次数和费用增加；公务接待费163354元，主要是严格控制了外出接待批次及外来接待标准。三公经费得到控制，有减少的趋势，相较于上年度有所下降。如下表
2017年度三公经费与2018年底三公经费对比明细表 | |||||
项目名称 | 2017年（万元） | 2018年（元） | 上下年对 比(元） | 增减幅度（%) | 原因 |
公务接待费 | 163390 | 163354 | 36 | 0. 2 | 基本控制接 待次数标准 |
公务用车运行维护费 | 11298 | 11296 | 2 | 0. 01 | 基本控制 |
合计 | 174688 | 174650 | 38 | 0. 02 | |
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.1万元，占6.5%；公务接待费支出16.33万元，占93.5%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.1万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出16.33万元。其中：
国内接待费支出16.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待270批次（其中：外事接待0批次），接待人次3915人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关部门督查指导工作、市、县级部门考察、督查，检查工作，村委会对接工作。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费支出189.9万元，2018年机关运行经费支出147.4万元，与上年对比减少42.5万元，主要原因是2018年各部门机关运行费用得到有效控制
二、 国有资产占用情况
截至2018年12月31日，马鹿塘乡人民政府部门资产总额6881.2万元。其中，流动资产6419.6万元，固定资产450.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2830.1万元，其中固定资产增加（减少）91.8万元。主要是折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
合计 | 1 | 6881. 2 | 6419. 6 | 450. 18 | 363. 79 | 63. 76 | 0 | 22. 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、 政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、 其他重要事项情况说明
无
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。
监督索引号53012800557301111
