监督索引号53012800155201000

附件3

中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室

2018年度部门决算

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政策研究室概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1. 根据县委安排部署，围绕县委中心工作，对全县经济、社会、党建等方面的重大问题开展调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考；组织协调有关部门，完成县委确定的重大课题及实践中出现的新情况、新问题的调查研究；对全县贯彻执行党的路线、方针、政策的情况进行调查了解，及时向县委反映、并提出相关建议。

2. 根据县委安排，承担或组织有关部门起草、修改县委重要文件和其它文稿。

3. 建立和完善调研信息网络，收集、整理重要信息，为县委领导和有关部门提供具有参考价值的信息资料。

4. 组织有关方面开展全面深化改革重大问题的政策研究，提出的改革工作方案和措施，做好协调督促落实；研究处理重要改革事项及相关请示；收集汇总信息资料，就改革重要问题进行研究和咨询；负责深化改革的联络、协调等工作。

5. 负责县委、上级部门及领导小组交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年政研室在县委的正确领导下，在市委政研室、市政府研究室的精心指导下，始终坚持“围绕中心，统揽全局，突出重点，适度超前”的原则，深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕脱贫摘帽工作任务，加强领导班子和干部队伍建设，突出调查研究，注重成果转化，实现政研新发展，顺利完成了各项工作任务。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委政研室2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县委政研室2018年度收入合计162.14万元。其中：财政拨款收入162.14万元，占总收入的100%。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

县委政研室2018年度支出合计162.14万元。其中：基本支出162.14万元，占总支出的100％。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出162.14万元。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。其中，基本支出153.14万元，占支出总额的94%；项目支出9万元，占支出总额的0.06%。基本支出中，工资福利支出106.09万元，占70%，商品和服务支出5.74万元，占0.03%，对个人和家庭的补助41.31万元，占0.27%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障课题研究工作任务，开展课题研究工作的经费支出9万元。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出162.14万元,占本年支出合计的100%。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出131.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于人员工资津贴、办公经费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2. 社会保障和就业支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于离退休人员的工资、养老保险、医药、抚恤费等支出。

3. 住房保障支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于缴纳在职人员2018年住房公积金财政补助部分。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.08万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.08万元。2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.08万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出1.08万元。其中：

国内接待费支出1.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展课题研究工作按规定接待产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出162.14万元，2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等保障部门日常运行的各项工作开支。  

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，政研室资产总额16.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产16.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800155201111

附件4.政研室2018年度部门决算20191024110322376