监督索引号53012800557501000

附件3

禄劝县九龙镇2018年度部门决算

第一部分 禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 禄劝县九龙镇2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 禄劝县九龙镇2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 禄劝县九龙镇其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 禄劝县九龙镇名词解释

第一部分 禄劝县九龙镇概况

一、 主要职能

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，指导好各业生产，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，地方道路建设和水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。（4）组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 按照中央、省、市和县委县政府的统一部署，九龙镇始终把脱贫摘帽当作最大的政治责任、最大的历史任务、最大的民生工程，全面贯彻精准扶贫、精准脱贫基本方略，聚焦聚力“两不愁三保障”脱贫目标和“三率一度”考核标准，全力、全速、全域决战脱贫攻坚。

2、 九龙镇2018年度认真编制年度决算；管理公共支出；管理社会保障支出；管理民生支出等；负责财务会计数据统计、分析和报告工作；负责会计工作，监督会计规章制度的执行情况；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；组织各种税收收入等，使得本镇经济稳步增长。

3、 根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局预算公开有关通知，我镇2018年度部门预决算公开工作按照公开规章制度和部门决算编报公开说明及要求进行公开。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入九龙镇2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1. 行政单位：九龙镇政府、九龙镇计生办

2. 参照公务员法管理的事业单位：九龙镇财政所

3. 其他事业单位：九龙镇农业综合服务中心、九龙镇文广中心、九龙镇城建服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

九龙镇2018年末实有人员编制78人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 禄劝县九龙镇2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 禄劝县九龙镇2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

九龙镇2018年度收入合计2254.43万元。其中：财政拨款收入2254.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2017年度2256.19万元相比，减少了1.76万元，减少幅度不到0.001%。变动的主要原因为脱贫攻坚项目资金减少。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表

二、 支出决算情况说明

九龙镇2018年度支出合计2332.02万元。其中：基本支出1783.20万元，占总支出的76.46％；项目支出548.82万元，占总支出的23.54％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2017年度2211.67万元相比，增加了120.35万元，减少幅度达5.16%。变动的主要原因为上年结转本年支出及职工工资调整等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

2017、 2018年财政拨款支出上下年度对比表

（一）基本支出情况

2018年度用于保障九龙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1783.20万元。与2017年度1717.25万元相比，增加了65.95万元，增长幅度达3.70%。变动的主要原因为工资调标、津补贴调整资金支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.32％。年人均工资情况：2018年年人均应发工资,在职是11.16万元，比2017年10.29万元度增加0.87万元。主要工资调标，津补贴规范调整。

各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障九龙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出548.82万元，用于专项业务工作的经费支出1.50万元。与2017年度494.42万元相比，增加了54.62 万元，增加幅度达9.95%。变动的主要原因为一事一议项目资金增加支出。具体项目开支及开展工作情况用于2018年度一事一议等脱贫攻坚项目的正常开支支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

九龙镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2290.02万元,占本年支出合计的98.20%。与2017年度2211.67万元相比，增加了78.35万元，增长幅度达3.42%。变动的主要原因其他社会公益事业的彩票公益项目资金增加及行政事业单位工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

九龙镇2018年度一般公共预算财政拨款支出2332.02万元。 其中：   1.一般公共服务（类）支出734.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。主要用于：人大事务运行经费15.10万元；政府及相关机构运行经费656.98万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元；财政事务运行经费15.52万元；党委及相关机构事务运行经费37.44万元； 其他一般公共服务支出4.00万元

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

5. 文化体育与传媒支出26.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于：；广播影视26.99万元。

6. 社会保障和就业支出127.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出127.40万元。

7、 医疗卫生与计划生育支出157.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：医疗卫生与计划生育管理事务50.47万元，行政事业单位公务员医疗保险39.09万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助67.73万元。

8、 节能环保支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）

9、 城乡社区支出67.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于：城乡社区管理事务经费支出67.95万元。

10、 农林水支出1088.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.69%。主要用于：农业事业运行经费195.86万元；林业事业机构经费56.44万元；水利水土保持56.85万元；防汛经费10.00万元；扶贫（基础设施建设资金）313.36万元；其他扶贫支出125.00万元；对村级一事一议的补助68.46万元；对村民委员会和村党支部的补助262.78万元。

11、 国土海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的,0.00%。主要用于……（相关支出情况）

12、 住房保障支出87.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于：住房公积金支出82.75万元；购房补贴4.84万元。

13、 其他支出42.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于：其他社会公益事业的彩票公益金支出42.00万元。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

九龙镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.82万元，支出决算为14.82万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.26万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为8.56万元，完成预算的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.01万元，下降0.007%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.12%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格控制接待人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.26万元，占42.24%；公务接待费支出8.56万元，占57.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.26万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出6.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.00辆。主要用于九龙镇（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出8.56万元。其中：

国内接待费支出8.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待318批次（其中：外事接待0批次），接待人次1699人（其中：外事接待人次0人）。主要用于九龙镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 禄劝县九龙镇其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

九龙镇2018年机关运行经费支出237.53万元，与上年284.27万元对比机关运行经费支出减少46.74万元，主要原因： 2017年支出一部分是2016年结转资金。部门机关运行经费主要用于：九龙镇2018年度开展脱贫攻坚等有关工作。。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，九龙镇部门资产总额20993.31万元，其中，流动资产17647.85万元，固定资产3290.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产55.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额、减少3872.64万元，其中固定资产增加23.50万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

其他社会公益事业的彩票公益金支出42.00万元，是用于2018年村委会活动场所项目建设资金；其他扶贫支出125.00万元，是用于脱贫攻坚查缺补漏资金。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 禄劝县九龙镇名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。其中：工资福利支出是九龙镇在职人员工资；对个人和家庭的补助是退休人员工资、村委会四职、村委会农科员、兽医员、宣传员、土地管理员工资、村小组长工资及遗嘱人员补助；日常公用支出包括办公费、接待费、车辆维护费、会议费、水电费等日常开支。

2、 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中：包括单位是九龙镇人民政府、九龙镇财政所、九龙镇计生办。

3、 项目支出是指基础设施支出、危房改造资金、惠农补贴支出等

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。其中，因公出国（境）费是国外考察的相关费用；公务用车购置及运行维护费是单位购买车辆及车辆的燃油费和维修费等费用；公务接待费是接待上级单位来单位下乡检查工作的伙食费等

监督索引号53012800557501111

禄劝彝族苗族自治县九龙镇2018年部门决算公开表20191023050522806