监督索引号53012800557801000

禄劝工业园区管理委员会2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理。

负责园区创新、改革和发展等重大事项的决策，编制园区经济和社会发展计划，按审批权限经批准后组织实施。

按规定权限审批和审核园区内的投资项目。

负责园区各项基础设施、公共设施的建设，管理园区内的建设项目。

依法管理园区的财政、税收和国有资产。

负责园区土地、矿产等资源的保护、开发和利用；负责园区环境保护工作。

负责优化园区投资环境，做好招商引资、项目入园服务工作；保障园区的企业依法自主经营；受理信访投诉。

管理园区的进出口企业和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务。

协调和配合县级相关部门在园区履行工作职责；协调和管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

负责园区经济社会发展统计工作。

承办县委、县政府交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，禄劝工业园区的重点工作是招商引资，服务企业，加强园区基础设施建设，进一步推进园区北环一号路建设工作和土地一级开发工作、园区搬迁工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝工业园区管理委员会2018年度末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝工业园区管理委员会2018年度收入合计519.9829万元。其中：财政拨款收入519.9829万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少了246.5468万元，主要原因为项目补助收入的减少。

二、 支出决算情况说明

禄劝工业园区管理委员会2018年度支出合计519.9829万元。其中：基本支出439.9829万元，占总支出的84.61％；项目支出80万元，占总支出的15.39％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了246.5468万元,主要原因为项目支出的减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝工业园区机关正常运转的日常支出439.9829万元。与上年对比有所增加,主要原因为人员增加了1名事业人员及人员工资晋级、人员津贴的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.86％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比略有减少,主要原因为项目补助收入的减少。项目资金主要用于园区葛根加工厂项目电力建设, 园区葛根厂项目建设一期已完工。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款支出343.9928万元,占本年支出合计的66.15%。与上年对比有所减少,主要原因为其他商品服务费用的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出343.9928万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%。主要用于政府办公室及相关机构事务；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝工业园区管委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未纳入预算, 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年一样,未纳入预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度禄劝工业园区管理委员会“三公”经费未纳入预算。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

禄劝工业园区管委会2018年机关运行经费支出61万元，与上年对比略有减少,主要因为其他商品服务费用的减少。部门机关运行经费主要用于日常工作的正常运转及征地工作开支。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝工业园区资产总额53.0021万元，其中，流动资产50万元，固定资产3.0021万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产53.0021万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-14）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

无

监督索引号53012800557801111

禄劝工业园区2018年决算公开表20191023123716167