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禄劝彝族苗族自治县科学技术2018年度部门决算

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县科学技术协会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科技与经济的结合。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，协调、组织全社会开展科普活动，提高公众科学文化素质。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商，科学决策。表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚。开展继续教育和科技培训工作。开展科学论证，科技咨询、技术开发、农民技术职称评定，促进科技成果向现实生产力转化。兴办为学术活动，科技普及和科技工作者，科技团体服务的事业。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年禄劝县科协紧紧围绕“四个全面”战略布部，贯彻“五大发展”理念，着力服务于“十三五”规划的实施和全县社会经济发展，广泛动员社会力量参与全县“脱贫摘帽”工作，为与全市同步全面建成小康社会提供强大持久的力量支持。贯彻落实上级科协会议精神，突出抓好重点难点工作；加大督促检查工作力度；进一步筑牢共同思想政治基础；围绕“十三五”规划实施献计出力；深入推进全县民主法治领域改革；不断加强科技工作者工作；开展好科普工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

禄劝县科协编制2018年部门预算单位共1个, 其中：财政全供给单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县科协部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县科协部门2018年度收入合计164.9677万元。其中：财政拨款收入164.9677万元，占总收入的100%。禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

二、 支出决算情况说明

禄劝县科协部门2018年度支出合计164.9677万元。其中：基本支出164.9677万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县科协机关机构正常运转的日常支出122.9677万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.4％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

无                                        

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县科协部门2018年度一般公共预算财政拨款支出164.9677万元,占本年支出合计的100%。禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出10.2693万元，占一般公共预算财政拨款总支出的62.25%。主要用于保障机关正常运转，发放职工基本工资、津补贴等；

2. 社会保障和就业（类）支出10.7259万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%。主要用于支付单位部分养老保险等；

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出11.0723万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于支付单位部分医疗保险等；

4. 住房保障（类）支出7.6894万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于支付单位部分住房公积金。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县科协部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.468万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.468万元。其中：

国内接待费支出0.468万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展科协工作及扶贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县科协2018年机关运行经费支出12.768万元。禄劝彝族苗族自治县科学技术协会2018年新纳入部门预算和决算，无上年数。2017年并入禄劝县委办公室核算。

部门机关运行经费主要用于购买办公用品、支付水电费、物业管理费、培训费、工会费等，保障机关正常运转。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月30日，禄劝县科协部门资产总额18.58万元，其中，流动资产0万元，固定资产18.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.732万元，其中固定资产增加0.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.732万元，其中：政府采购货物支出0.732万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.732万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

1. 脱贫摘帽工作。

2. 完成农函大培训500人，其中：省农函大教材专业200人，自办专业300人的目标。实际完成农函大培训1517人，超额完成1017人的培训目标。

3. 切实加强对农技协的管理和业务指导，完成1-2个新建农技协组织目标。实际完成新建农技协3个。

4. 认真做好昆明市第二十届农村专业技术职称评定的推荐和申报工作，申报1—3名中、高级职称人员的目标。实际完成申报2名高级职称。

5. 开展好“三下乡”、“科技活动周”、“全国科普日”主题科普宣传活动，年内共开展3次”目标。实际开展3次。

6. 圆满完成“每月编发《禄劝科普信息》1期，面向各级各部门宣传科协工作及相关科普知识”目标。实际完成12期。

7. 圆满完成“做好县级科普宣传栏的管理，每个季度更换1次宣传内容”。

8. 做好公民科学素质建设

9. 完成县委县政府交办的其他工作。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

监督索引号53012800256301111

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