监督索引号53012800145101000

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算转移支付

第五部分 名词解释

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2018年部门决算编制说明

第一部分 禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队（以下简称交警大队）负责辖区道路交通管理工作和交巡警队伍建设，道路治安、道路巡逻、交通秩序管理、交通事故处理工作，及时纠正和处罚违反交通管理法规的行为，依法查处交通肇事和违法犯罪，负责机动车辆和机动车驾驶人员的有关管理工作。参与道路、交通安全设施、道路交通标志和标线的规划、建设、验收和维护，组织交通安全科研工作和交通信息化建设，做好交通管理法规和交通安全常识的宣传教育工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年全县道路交通安全管理工作，在县委、县政府的坚强领导下，在县局党委、交警支队的指导下，交警大队围绕“降事故、保安全、保畅通、构建和谐交通、创建平安禄劝”为目标，始终坚持“严管、严防、严治、严查”的高压态势，全力为全县营造良好的道路交通环境。

2018年工作总结如下：

1. 突出事故预防，全面强化交通安全管理效果显著

突出交通事故预防、农村道路劝导值守、城区交通管理、交通秩序整治、交通安全宣传、交通安全保卫、推进交警中队建设、

事故四项指标三降一升。

2. 强化服务理念，深化开展“放管服”工作初见成效

推动建设驾考基地、不断规范窗口服务、不断优化车驾管服务、不断推广“互联网+交管”服务平台。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入交警大队2018年度部门决算编报的单位共1个,禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队，为财政全供给单位中行政单位。

大队设有：内勤（与其他单位办公室类似）、事故、巡逻、城区、撒营盘中队、团街中队、皎平渡中队、转龙中队及车辆管理所八个中队一所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

交警大队2018年末实有人员编制53人，其中：行政编制45人，工勤人员8人。在职实有53人，其中： 财政全供养53人。

离退休人员 2人，其中：退休 2人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2008年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

交警大队2018年度收入合计2846.82万元。其中：财政拨款收入2846.82万元，占总收入的100%。较上年增加1291.44万元，增加原因如下：

1、 人员增加，经费支出增加。

2、 工作内容增加，相关支出增加。

3、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额增加。

二、 支出决算情况说明

交警大队2018年度支出合计2846.82万元。其中：基本支出2846.82万元，占总支出的100％。较上年增加1291.44万元，增加原因如下：

1、 人员增加，经费支出增加。

2、 工作内容增加，相关支出增加。

3、 基数变动导致单位住房公积金、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助缴费金额增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障交警大队正常运转的日常支出2846.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1754.71万元，占基本支出的61.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1092.11万元，占基本支出的38.36％。

（二）项目支出情况

2018年度交警大队无相关项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交警大队2018年度一般公共预算财政拨款支出2846.82万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

公共安全（类）支出1688.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.31%。

社会保障和就业支出192.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。

医疗卫生和计划生育支出129.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。

节能环保支出744.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.14%。

住房保障支出92.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

交警大队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60万元，支出决算为61.24万元，完成预算的102%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为61.24万元，完成预算的102%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新购入警用车辆，车辆使用年限增加，维护费用增加。较上年增加17.0644万元，增加原因如下：

1、 新购入警用车辆

2、 在用车辆老化，修理费用增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行维护费支出61.24万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出61.24万元。其中：

公务用车购置支出10万元，购置车辆2辆。。

公务用车运行维护支出61.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于交通管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

交警大队2018年机关运行经费支出1082.11万元，部门机关运行经费主要用于办公费23.37万元，印刷费2.92万元，水费3.88万元，电费3.38万元，邮电费0.82万元，差旅费37.46万元，维护费30.65万元，租赁费54万元，专用材料费0.77万元，被装购置费4.5万元，劳务费0.33万元，委托业务费805.33万元，工会费1.92万元，福利费0.38万元，公务用车运行维护费51.24万元，其他交通费用44.81万元，其他商品和服务支出16.35万元。

较上年支出增加754.88万元，增加原因如下：

1、 2018年进行黄标车清理工作，相关补贴由交警大队发放。

2、 部门相关业务增加，业务经费支出增加。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，交警大队资产总额735.33万元，其中，流动资产1.07万元，固定资产734.26万元。与上年相比，本年资产总额增加110万元，其中固定资产增加110.68万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额70.99万元，其中：政府采购货物支出70.99万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

（一）国有资本经营预算转移支付

2018年国有资本经营预算转移支付0万元。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队

2019年10月17日

监督索引号53012800145101111

禄劝彝族苗族自治县公安局交通警察大队2018年部门决算