监督索引号53012800376201000

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族残疾人联合会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

履行“代表、服务、管理”职能，着力解决广大残疾人最关心，最直接，最现实的利益问题

（二）2018年度重点工作任务介绍

贫困重度残疾人无障碍环境改造；残疾人城乡居民医疗保险、养老保险补助；智力精神和重度肢体残疾人托养服务；残疾人生产实用技术和职业技能培训；困难残疾人家庭、残疾人建档立卡户到户发展生产、种植养殖扶贫；智力精神和重度残疾人参加残疾评定补贴；残疾儿童、持证残疾人康复；残疾人慰问；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查；残疾人三代证更换等…….

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、 项目支出概况

十一、 项目支出绩效自评

十二、 项目绩效目标管理

十三、 项目整体支出绩效自评报告

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年度收入合计893.30万元。其中：财政拨款收入893.30万元，占总收入的100%，含政府性基金收入83.69万元；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加131.22万元，主要原因是残疾人补助资金收入增加。

二、 支出决算情况说明

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年度支出合计956.66万元。其中：基本支出690.92万元，占总支出的72％；政府性基金支出265.74万元，占总支出的28％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加256.35万元,主要原因残疾人补助资金支出增加。

（一）基本支出情况

县残联2018年度用于保障本机关机构正常运转的日常支出690.92万元。与上年对比增加105.27万元,主要原因残疾人补助增加。包括基本工资、津贴补贴、残疾人生产生活补助等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本机关机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2018年度一般公共预算财政拨款支出690.92万元,占本年支出合计的72％。与上年对比增加105.34万元,主要原因残疾人补助资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出690.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、残疾人扶贫及残疾人生产生活补助；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5. 社会保障和就业（类）支出663.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）17.29万元、行政运行（2081101项）200.27万元、残疾人康复（2081104项）15.36万元、残疾人就业和扶贫（2081105项）124.176万元、其他残疾人事业支出（208119项）306.2万元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的90%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩了公务用车购置及运行费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.52万元，下降49%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少0.49万元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩了公务接待和公务用车购置及运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，占90%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出0.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会开展残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会2018年机关运行经费支出21.66万元，与上年对比增加12.29万元,主要原因是县残联安装监控设备和购置办公用电脑设备。部门机关运行经费主要用于本单位水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费及固定资产购置等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝彝族苗族自治县残疾人联合会资产总额732.87万元，其中，流动资产454.32万元，固定资产278.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.82万元，其中固定资产增加10.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出10.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

残疾人

残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。

监督索引号53012800376201111

附件4县残联2018年度部门决算20191024093610128--