监督索引号53012800156101000

禄劝信访局2018年度部门决算

第一部分 信访局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 信访局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

(1). 依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

(2). 承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。

(3). 指导各乡镇（办事处）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。

(4). 分析研究群众来信来访中的重要情况，开展调查研究，及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策、解决问题建议及行政处分建议。

(5). 总结、推广基层信访工作经验。

(6). 负责全县信访干部的教育培训工作。

(7). 负责县委信访工作联席会议交办的工作任务。

(8). 完成领导交办的其他工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。指导各乡镇（办事处）、县级各部门的信访工作，负责对全县信访工作的协调处理和督查督办，协调县人大、县政协、县纪委信访部门的工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县级部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 禄劝县信访局

2. ……

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

县信访局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县信访局2018年度收入合计212.52万元。其中：财政拨款收入212.52万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比持平，主要原因分析人员未增减。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、 支出决算情况说明

县信访局2018年度支出合计212.52万元。其中：基本支出187.52万元，占总支出的88％；项目支出25万元，占总支出的12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比持平,主要原因分析人员未增减。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障信访局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.52万元。与上年对比持平,主要原因分析人员未增减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障信访机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比持平,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况：

1、 “县委书记、县长大接访活动”基金10万元。

2、 特殊疑难信访救助金10万元。

3、 “绿色邮政”资金5万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出171.82万元,占本年支出合计的81%。与上年对比相同,主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出171.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于信访事务、行政运行、工资福利支出（相关支出情况）；

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

县信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为4.29万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少4.29万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少4.29万元，下降16%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2018年没有作预算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.29万元，占16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出4.29万元。其中：

国内接待费支出4.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于协调解决疑难信访案件、上级交办案件、检查等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

县信访局2018年机关运行经费支出22.16万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于部门日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县信访局资产总额16.28万元，其中，流动资产0万元，固定资产16.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值8.32万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5.76万元，其中：政府采购货物支出5076万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的X%。

四、 部门绩效自评情况

（一）主要绩效。2018年，县信访局在县委、县政府的正确领导下，认真学习和深入贯彻落实党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕中心，服务大局、服务群众，认真履行地方志资政存史育人的基本职能，团结和带领广大地方志工作者，为推动禄劝地方志事业发展和建设和谐社会作出了应有的贡献。

（二）评价结论。一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管,专款专用。

根据附件1《2018年部门整体支出绩效自评共性指标体系》评分，得分98分（详见附表），财政支出绩效自评结果为优。

五、 其他重要事项情况说明

无。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800156101111

信访局2018年度部门决算