监督索引号53012800147501000

附件3

禄劝彝族苗族自治县供销联合社        

2018年度部门决算

第一部分 禄劝彝族苗族自治县供销联合社概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 宣传贯彻中央、省、市、县有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全县合作经济发展战略和发展规划；参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2、 指导农村合作经济组织的发展，协调农村合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护农民社员和供销合作社的合法权益。

3、 指导乡镇供销合作社发展专业生产合作社和消费合作社，促进农村综合服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全县合作经济组织和农民提供网络信息服务。

4、 负责对乡镇供销合作社和直属企业进行指导、协调、服务、监督；指导全县供销合作社及社有企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产资料进行组织、协调和管理。

5、 行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值增值，管理国有资产。

6、 对供销合作社系统行业范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的指导监督职责。

7、 代表禄劝彝族苗族自治县合作经济组织，与国内外经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才、交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

8、 负责直属单位的党群工作，组织开展对社员和职工的教育培训。

9、 承办县委、县政府和上级机关交办的任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、 市社下达主要经济指标。供销社系统企业销售总额完成37800万元；农副产品购进 12110万元；完成汇总利润（含两社一会）625万元。现有资产总额9645万元；所有者权益9800.7万元；营业收入28438万元；基层社营业收入27932万元；连锁销售18200万元；电子商务销售35万元。

2、 市社下达发展指标完成。一是农民专业合作社建设。在省、市供销社的要求以及业务指导下，以禄劝本地农业主导产业，优势产业和特色产业为基础，以农民自愿为前提，完成新发展农民专业合作社3个，其中：供销社参股专业合作社1个。二是供销社基层组织建设。完成改造提升基层供销社1户（九龙中心社）。

3、 农村综合服务社建设。根据昆明市供销社年初下达给我县2018年度农村综合服务社改造、提升的任务及要求，在昆明市供销社的指导帮助下，通过禄劝县供销社精心组织、全系统上下统一配合，通过实地指导、监督和动员，圆满完成改造、提升综合服务社4户。

4、 人员培训.依托农村经济合作组织联合会，配合农业部门，组织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，截至9月25日，共完成培训650人次，超额完成了年度农产品经纪人中级持证培训计划。

5、 社有企业的培育 结合单位实际，由屏山中心社出资30万元与昆明兰露梦农业科技有限公司合作，注册成立昆明嘉果农业科技有限公司，共同开发团街镇运昌二队一个基地，发展特色水果种植，争取省级商品流通网络体系建设资金补助37万元，用于扶持嘉果公司发展种植。下半年，争取到市级乡村流通体系建设专项资金51万元，待资金到位，其中20万元将用于继续扶持嘉果公司发展特色水果种植。目前，已完成特色葡萄种植50亩，水蜜桃、蟠桃种植100亩。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝县供销社2018年度部门决算编报的单位共1个。参照公务员法管理的事业单位1个，禄劝彝族苗族自治县供销联合社。

1. 禄劝彝族苗族自治县供销联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝县供销社年末实有人员编制14人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县供销社2018年度收入合计321.42万元。其中：财政拨款收入321.42万元，占总收入的100%；上级补助收入46.8万元，占总收入的15%；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与去年度财政拨款总收入311.63万元相比2018年增加9.79万元，增加原因：人员工资增加、计提社会保险缴费增加，2017基本支出230.03万元，2018年基本支出为284.42万元 ，增加54.39万元，2017年项目收入81.6万元，2018年46.8万元减少34.8万元，总体收入与上年同期相比增加9.79万元。

二、 支出决算情况说明

禄劝县供销社2018年度支出合计321.42万元。其中：基本支出284.42万元，占总支出的86％；项目支出46.8万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，与去年度财政拨款总支出311.63万元相比2018年增加支出9.79万元，增加原因：人员工资增加、计提社会保险缴费支出增加，2017基本支出230.03万元，2018年基本支出为284.42万元 ，增加54.39万元，2017年项目支出81.6万元，2018年项目支出46.8万元同比减少34.8万元，总体支出与上年同期相比增加9.79万元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县供销联合社机关正常运转的日常支出274.62万元。与上年对比230.03增加44.59万元,主要原因2018年提高基本工资标准，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。

（二）项目支出情况

2018年项目支出共46.8万元，省级商品流通网络体系建设资金补助37万元，2018年农村农产品经纪人培训费9.8万元。结合单位实际，注册成立昆明嘉果农业科技有限公司，共同开发团街镇运昌二队一个基地，发展特色水果种植，用于扶持嘉果公司发展种植，目前，已完成特色葡萄种植50亩，水蜜桃、蟠桃种植100亩，争取到市级乡村流通体系建设专项资金51万元，资金未到位。织农村经济组织经纪人进行农业技术及技能培训，2018年截至9月25日，共完成培训650人次，超额完成了年度农产品经纪人中级持证培训计划。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

供销社2018年度一般公共预算财政拨款支出321.42万元,占本年支出合计的100%。比上年同期增加9.79万元，主要原因人员工资、社会保障缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出321.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于商业流通事务收入269.15万元；其他社会保障和就业支出18.11万元；医疗卫生与计划生育支出21.75万元；财政对社会保险基金的补助12.41万元。

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元，

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

供销社年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元；公务接待费支出决算增加0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。

其中：国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

供销社2018年机关运行经费支出2.48万元，与上年对比增加0.48万元,主要原因人员增加。部门机关运行经费主要用于用于相关工作接待发生的接待支出。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，供销社资产总额57.04万元，其中，流动资产49.17万元，固定资产7.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48.22万元，其中固定资产增加0万元。代管直属企业代收代缴“五大保险”统筹金48.22万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53012800147501111

2018决算公开表20191105101438124