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禄劝县级机关事务管理局概况2018年度部门决算

第一部分 禄劝县级机关事务管理局概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 禄劝县级机关事务管理局概况

一、 主要职能

（一）主要职能

1、 负责县级机关事务的服务、保障和管理工作;贯彻落实国家有关方针政策,拟订全县机关及所属单位机关事务工作制 度、标准、年度和中长期计划并监督实施。

2、 负责县级机关及所属部门公务用房的规划、建设、使用和管理。

3、 负责县级机关公务用房设施的管护,办公区域的爱国卫生和绿化美化工作。

4、 负责拟订全县公共机构节能规划、工作制度并组织实施;指导全县公共机构开展节能降耗工作;做好公共机构节能监督管理工作。

5、 会同有关部门拟订全县公务用车配备使用管理办法，对公务用车实行编制管理;负责全县党政机关和事业单位汽车定编管理和车辆配备使用管理等工作。

6、 研究拟订公务接待相关制度和标准,规范公务接待工作;负责县级机关公务接待工作,指导县级机关及所属部门的公务接待工作;做好县级机关办公区食堂服务工作

7、 负责制定统一的机关后勤服务管理制度,确定服务内容和标准,合理配置和节俭使用机关后勤服务资源,推进购买社会服务。

8、 负责县级机关办公区域的安全保卫、门卫、执勤和安全生产工作,协助有关部门维护好县级机关办公区域正常的工作秩序

9、 协助和参与县级机关举办的重大活动、大型会议的后勤保障工作

10、 负责县级机关办公区域公务用房、设施、设备维修经费、水电费、绿化美化经费、保洁费及公务接待费等经费的预算、使用和管理工作

11、 承办上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务

2018在县委、县人民政府的正确领导下，我局坚持以“创建学习型机关”为重要抓手，以学习启迪思路的创新，以学习促进作风的转变，以学习推动效能的提高，全体干部职工努力转变工作方式，狠抓各项工作落实，切实履行机关事务管理职能，使全局工作努力实现“管理科学化、服务社会化、保障法制化”，取得了一定的成效。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入禄劝机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个禄劝彝族苗族自治县县级机关事务管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制44辆，在编实有车辆7辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

禄劝县级机关事务管理局2018年度收入合计1076.44万元。其中：财政拨款收入1076.44万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。禄劝县机关事务管理局2017年度收入合计649.48万元。其中：财政拨款收入649.48万元，占总收入的100%；与上年对比有所增加,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

二、 支出决算情况说明

禄劝县级机关事务管理局2018年度支出合计1076.44万元。其中：基本支出506.07万元，占总支出的47％；项目支出570.37万元，占总支出的53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1076.44万元，占总支出的100％。2017年度支出合计649.48万元。其中：基本支出384.48万元，占总支出的59％；项目支出265万元，占总支出的41％。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障禄劝县级机关事务管理局机关正常运转的日常支出506.07万元。2017年度用于保障禄劝县级机关事务管理局机关正常运转的日常支出384.48万元。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。2018年提高基本工资标准，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2％。2018年度增加调入人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出294.36万元，占基本支出的58.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费211.7万元，占基本支出的41.83％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障禄劝县级机关事务管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目支出570.37万元。其中：用于行政运行100万元，专项业务工作的经费支出114万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出356.37万元。主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

禄劝县级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1076.44万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资、社会保障缴费增加，2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1. 一般公共服务（类）支出1076.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于政府老大院住宿区管理经费；16个扶贫督导组用车经费；政府办公区大院管理经费；机关后勤保障经费；公务用车平台经费；全县公务用车车辆保险费；全县公务接待费。

2. 外交（类）支出0万元；

3. 国防（类）支出0万元；

4. 公共安全（类）支出0万元；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

禄劝县级机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为311.7万元，支出决算为311.7万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；机关行政单位运行费支出决算为211.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为100万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加123.7万元，增长39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加123.7万元，增长43%；公务接待费支出决算无增加/减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；机关行政单位运行费支出决算为211.7万元，占100%，公务接待费支出100万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出211.7万元。其中：机关行政单位运行费支出决算为95.7万元，全县公务用车车辆保险费116万元，（①付2018年4-12月行政公务用车保险费（64辆）139546.57元，②付2018年行政公务用车保险费（177辆）1018467.18元）；公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年度增加16个脱贫攻坚督导组用车运行费及全县公务用车车辆保险费。

公务用车运行维护机关行政单位运行费支出决算为211.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为44辆。全县公务用车车辆保险241辆。主要用于全县公务用车平台（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出100万元。其中：

国内接待费支出100万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待800批次（其中：外事接待0批次），接待人次11000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

禄劝县级机关事务管理局2018年机关行政单位运行费支出决算为211.7万元，与上年对比有所增加,主要原因2018年度全省脱贫攻坚工作所需的相关费用。部门机关运行经费主要用于全省农村危房改造现场会筹备相关费及办公费支出等。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，禄劝县级机关事务管理局资产总额718.89万元，其中，流动资产30.12万元，固定资产37.42万元，房屋面积为1551.71平方米。价值651.35万元。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.64万元，其中固定资产增加11.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、 政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额8.96万元，其中：政府采购货物支出8.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、 部门绩效自评情况

为规范公务用车运行管理，有效降低行政成本，根据《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈昆明市公务用车制度改革实施方案〉及配套文件的通知》（昆办通〔2016〕58号）以及《昆明市公务用车制度改革领导小组办公室关于公务用车制度改革方案制定与报送有关事项的通知》（昆车改办发〔2016〕12号）要求，结合禄劝县实际，配合县发改局，积极完成我县公务用车制度改革工作。

一是完成了我县公务用车制度改革实施方案的制定，修改完善工作；二是完成了参改车辆的统计、审核工作；三是完成了我县参改单位留用车辆的分配工作；四是完成了参改车辆的封存停驶和脱贫摘帽工作关键时刻延期封存工作；五是制定了车改中平台建设工作方案，有待进一步成熟完善。

五、 其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

监督索引号53012800143001111

2018年度（事务局）决算公开2019102203214330620191105111142595