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禄劝彝族苗族自治县屏山街道办2018年度部门决算公开

第一部分 屏山街道办概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 屏山街道办概况

一、 主要职能

（一）主要职能

2018年屏山街道办党工委、人民政府，在县委、县人民政府的领导下，深入贯彻党的十九大精神，在保工资 、保民生、保运转的前提下，各项工作正常运行，实现平稳较快发展。

屏山街道地处禄劝县城，是县委、县人民政府驻地，是全县的政治、经济、文化中心屏山街道下辖9个村民委员会，10个社区居民委员会，165个自然村，217个村（居）民小组，26388户，总人口96013人。有党的基层组织157个，其中，党工委1个，党委3个，党总支15个，党支部139个。共有党员1969名。

辖区内有文物12处，分布于克梯、鲁溪、发明、崇德、角家营、六江等六个村委会，其中，省级历史文化遗址有2处（发明村委会“錾字岩彝、汉文摩崖碑”和克梯村委会“三台山石刻像”），市级历史文化遗址1处（克梯村凤家城遗址），其余9处为县级和镇级历史文化遗址；有风景优美的永翠山、练甸温泉、六合热带峡谷等自然风光。

随着城市建设步伐的加快，屏山街道加大了城镇建设力度，2017年实施农村危房改造、村小组活动场所建设、村内道路硬化、进村公路硬化、重点村整村提升、公路养护修复等基础设施建设，进一步改善农村生产生活条件，一个设施配套、功能齐全、有较强辐射带动作用的中心城镇正在崛起。

屏山街道是禄劝县党政机关所在地、商业中心，禄劝县城的核心部分。将依托现有的整体优势和金融、商贸、市场、交通、文化设施，大力发展商贸流通业、服务业、现代物流业等第三产业，发展城市文化产业，通过加快旧城改造，改善城市环境质量，完善城市服务功能，带动城市经济社会的全面发展，成为全县的政治、经济、文化中心。

快发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍，以“精准脱贫”为指导，加大了城镇建设力度，2018年实施农村危房改造、村小组活动场所建设、村内道路硬化、进村公路硬化、重点村整村提升、公路养护修复等基础设施建设，改善农村生产生活条件，帮助建档立卡贫困户建房，全面推进农村危房改造工作，大力发展种养殖业，加快基础设施建设，帮助建档立卡贫困户实现脱贫摘帽。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入屏山街道办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位7个，其他事业单位0个。分别是：

1. 行政有：人大、政府、党委

2. 事业有：农业、林业、水利、文体广播、卫生计生、城建、财政

3. ……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

屏山街道办2018年末实有人员编制101人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制3人），事业编制58人，年末实有人数116人行政人员43人事业人员73人，比上年117人减少1人 ,调入5人、调出1人、退休4人、辞职1人。离退休人员47人。其中：离休0人，退休47人。。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件4）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

屏山街道办2018年度收入合计3329.09万元。其中：财政拨款收入3329.09万元，占总收入的100%；与上年3896.77万元对比减少567.68万元，减少14.57%；主要原因是项目支出(基础设施建设减少）和公务开支减少。

二、 支出决算情况说明

屏山街道办2018年度支出合计3329.09万元，与上年3942.36万元对比减少613.27万元，减少15.56%；其中：基本支出2791.79万元，占总支出的83.86％与上年对比基本支出减少134.49万元,减少4.6%；主要原因分析公务开支减少；项目支出537.3万元，占总支出的16.14％与上年对比项目支出减少478.79万元，减47.12%，脱贫等基础设施建设投资减少。

（一）基本支出情况

屏山街道办2018年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常基本支出2791.79万元。与上年对比减少134.49万元,主要原因分析人员减少，。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的。

（二）项目支出情况

屏山街道办2018年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构运转，项目支出537.3万元，主要行政事业类项目537.3万元，其中：农村基础设施建设218.5万元；农村危房改造51万元；脱贫攻坚查缺补漏（农村危房改造面积不达标及路面提升工程）106万元；财政一事一议工程161.8万元

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

屏山街道办2018部一般公共预算财政拨款支出合计的3329.09万元 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况如下

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

屏山街道办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.8万元，支出决算为27.7万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.2万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为15.5万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚、武倘甸高速、征占地等重点项目推进造成。

屏山街道办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.82万元，下降6.18%。其中：因公出国（境）费支出决算比2017年减少1.8万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.08%；公务接待费支出决算比2017年减少0.01万元，下降0.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因压缩三公经费，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.2万元，占44%；公务接待费支出15.5万元，占56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出12.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出15.5万元。其中：

国内接待费支出15.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待，接待人次3875人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

屏山街道办2018年机关运行经费支出261.27万元，与上年500.33对比减少239.06万元减少47.78%,主要原因分析压缩公务开支、精简会议，严格控制支出。部门机关运行经费主要用于机关正常运转、脱贫攻坚等相关工作（相关使用情况）。

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，屏山街道办部门资产总额4523.9万元，其中，流动资产4147.94万元，固定资产363.1万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.84万元，其他资产125.65万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.3万元，其中固定资产增加10.3万元。

三、 政府采购支出情况

屏山街道办2018年度，部门政府采购支出总额10.3万元，其中：政府采购货物支出10.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、 其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53012800557601111

附件4.屏山部门（单位）2018年度部门决算表