监督索引号53012800156001000

禄劝县志办2018年度部门决算

第一部分 禄劝县志办概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

禄劝县志办2018年年度部门决算说明

第一部分 禄劝县志办概况

（一）主要职能

贯彻执行国家《地方志工作条例》、《云南省地方志工作规定》等地方志编纂工作的政策、法规；管理禄劝辖区内的地方志工作；负责《禄劝县志》、《禄劝年鉴》编纂出版工作；指导、审查、验收部门志、乡（镇、街道）志、社区志、村志的编修工作；指导、服务族谱、家谱的编修工作。

（二）部门基本情况

1. 机构设置情况。机构1个，为参公管理事业单位，2018年无增减变动。

2. 人员情况。年初在职职工数6人，年末在职职工7人，2018年增加1人。

3. 无车辆编制，无公务用车。

第二部分 2018年年度部门决算表（详见附件)

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

县志办2018年年度收入合计115.77万元，其中，财政拨款收入115.77万元，占总收入的100%。其中，2010301行政运行收入76.59万元，占66.2%；2010305专项业务经费收入15万元，占13%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入9.96万元，占8.6%；2101103 公务员医疗补助收入2.8万元，占2.4%；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助收入5.5万元，占4.7%；2210201住房公积金收入5.92万元，占5.1%。2017年度，我单位决算纳入县人民政府办管理，未独立核算。

二、 支出决算情况说明

本年度支出合计115.77万元，其中，基本支出76.59万元，占66.2%；专项业务经费15万元，占13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.96万元，占8.6%；公务员医疗补助支出2.8万元，占2.4%；财政对职工基本医疗保险基金的补助支出5.5万元，占4.7%；住房公积金支出5.92万元，占5.1%。主要原因是人员增加。

（一）基本支出情况

2018年年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出96.53万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的83.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 16.4％。支出中，人员工资福利支出占了支出的百分之83.4%，符合了财政资金保工资保运转的要求。2017年我单位未独立决算，无法与上年对比。

（二）项目支出情况

我单位无项目，没有项目支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县志办2018年度一般公共预算财政拨款支出115.77万元,占本年支出合计的100 %。2017年未独立决算，无法与上年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。无公务用车购置及运行费支出，无公务接待费支出。2017年度未独立决算，无法与上年对比。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

无公务用车购置及运行维护费支出， 无公务接待费支出，无因公出国等费用支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出19.24万元，2017年决算由县政府办统一核算，无法与上年对比。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额0.67万元，其中，流动资产0万元，固定资产0.67万元，2018年之前的固定资产由县政府办统一管理。

（三）政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.45万元，其中，政府采购货物支出0.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

通过进行绩效自评，根据县财政局绩效科要求填报相关自评报告，绩效自评结果为“优”。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

无

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县志办2018年度部门决算20191104024922311