禄劝彝族苗族自治县农业局2018年度决算说明
监督索引号53012800462801000
禄劝彝族苗族自治县农业局2018年度决算说明
第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2018年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第一部分 禄劝彝族苗族自治县农业局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1. 宣传、贯彻执行党和国家有关农业和农村经济发展的方针、政策和法律、法规；开展调查研究，总结交流经验，及时向县委、县政府提供全县农业生产情况，并提出建设性意见。
2. 拟定全县农业、机械化服务和农村经济发展战略、规划及措施；指导种植业结构调整和合理布局；指导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；组织、指导全县农业资源区划、生态农业、农村能源、农业可持续发展工作；指导农业资源综合开发利用及农业资源的保护和管理。
3. 实施深化农村经济体制改革；指导农业和农村经济建设与发展；按照中央、省、市、县要求，稳定和完善农村基本经营制度和政策，指导乡村集体经济组织的管理和农村承包合同管理；调节、协调农村各种经济中的利益关系；指导、监督减轻农民负担和耕地使用权的流转及执法监督管理工作。
4. 参与拟定全县农业产业化经营的有关政策的大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化经营；组织实施菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；协同有关部门做好农业生产资料的年度计划和中长期需求规划；管理全县农业项目资金的监督和实施；掌握经济信息，承担农村信息统计，指导全县农业产业信息系统建设；预测、发布农业产品及农业生产资料供求等农村经济信息，推动全县农产品出口外销工作。
5. 严格组织实施农业各产业技术标准的监督工作；依法实施对农业产品（绿色食品）的质量监督，论证农业植物保护及植物检疫相关工作，发布病虫害情报及组织指导防治工作；依法对种子、农药、肥料等农业生产资料的质量监测、鉴定等管理工作。
6. 贯彻执行国家和省、地农业机械化方针、政策和法律、法规、法令、条例；制定全县农机化发展规划并组织实施；负责农机服务体系、处理网络和供油网络建设；规范基层农机单位的服务、生产、经营和农机维修及产品质量的监督管理；指导实施农机化科研、技术开发、新技术推广和农业机械用油的需求预测、农用油料供应、农机节油工作的管理监督；负责农业机械安全技术检验和驾驶、操作人员考核、核发牌证、安全检查、安全教育及农机事故的调查处理，参与协调农用船、车和拖拉机的交通管理工作。
7. 指导局属事业单位的工作及改革，监督局属事业国有资产的管理，按照权限管理直属单位的人事、劳动工资，机构编制工作；指导有关社会团体为农业农村经济发展服务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
（一）、 超额完成种植业目标任务
1. 粮食产量再获丰收。全县2018年全县完成粮食种植79.91万亩，完成任务的102%。预计全年粮食总产24.18万吨。一是小春作物种植29.94万亩，其中大麦10.14万亩、小麦9.97万亩、蚕豆4.47万亩、豌豆2.03万亩、薯类1.14万亩、杂粮2.19万亩，经济作物油菜2.64万亩。二是大春作物（粮豆合计）完成46.36万亩，其中玉米22.21万亩，薯类13.9万亩（其中马铃薯完成13.6万亩，完成任务的100%），水稻4.58万亩，豆类3.05万亩，杂粮2.62万亩。三是晚秋作物种植3.61万亩。科技增粮措施粮食作物高产创建8万亩，其中完成马铃薯高产创建2片2万亩、水稻高产创建实施连片示范种植2片2万亩、玉米高产创建实施连片示范种植4片4万亩；实施大春粮食作物间套种种植16.52万亩；实施地膜玉米栽培17.02万亩。
2. 特色经济作物快速蓬勃发展。一是全县完成蔬菜播种面积12.1万亩，完成市下达目标任务年9万亩的134.4%，完成县下达目标任务年12万亩的100.8%；总产量24.2万吨，完成市下达目标任务年17万吨的129.4%；总产值达30250万元。其中：已建蔬菜基地面积3.65万亩，产量7.5万吨；外销量12.1万吨；无公害播种面积8万亩，无公害产量15.2万吨。二是完成花卉园艺种植面积7440亩，完成市县下达目标任务年5000亩的148.8%；花卉园艺总产值53156万元，完成市县下达目标任务年53000万元的100.3%；鲜切花标准化示范点7个。其中：鲜切花面积5055亩，总产量1.3395亿枝，完成市县下达目标任务年1.3亿枝的103%。三是蚕桑基地建设稳步推进，全年发放蚕种469张，生产蚕茧6507公斤，加工丝绵被62500公斤，实现销售收入2812万元。四是新植水果4000亩，实施冬季深翻、修剪33000亩，开展高头换接2850头，推广果实套袋90万个，同时进一步巩固原有果园建设，通过开展示范种植，带动全县特色水果健康发展。五是累计推广种植中药材12.0852万亩，其中，香料型药材共计55423.4亩，实际药用中药材品种种植65428.6万亩，实际药用中药材品种65428.6万亩中，主推品种共完成种植23569.3亩（其中，当归完成8167亩、党参完成5207亩、草乌完成3204.3亩、续断完成3408亩、无渣粉葛完成1379亩、白芨完成1010亩、附子完成1144亩、防风完成50亩），其他品种中药材完成种植41859.3亩。
（二）、 优势畜牧业、淡水渔业稳步增长
1. 强抓重大动物疫病防控，持续推进畜牧业规模化、规范化发展。按照“增加总量、提高质量、突出特色、择优发展”的要求，大力发展规模养殖和畜产品加工，推进猪、牛、羊、禽规模养殖场建设，实现养殖小区化、规模化、标准化发展，从而增加畜禽出栏总量。全县出栏生猪82万头，与上年同期相比增长0.63%，完成任务的100%；出栏肉牛10万头，与上年同期相比增长5.26%，完成任务的100%；出栏肉羊30万只，与上年同期相比增长1.69%，完成任务的100%；出栏肉禽245万羽，与上年同期相比增长2.08%，完成任务的100%。完成猪肉产量72000吨，同比增长0.63%；牛肉产量12000吨，同比增长5.26%；羊肉产量6900吨，同比增长1.26%；禽肉产量4655吨，同比增2.08%；禽蛋产量2050吨，同比增长2.5%；猪、牛、羊、禽肉总产量95555吨，同比增长1.30%，完成任务的100%。完成肉牛冻改20070头，完成任务的100%。完成养殖场（小区）建设6户，完成任务的100％。全县畜牧业总产值预计达22.13亿元。
根据重大动物疫病防控要求，全面贯彻落实动物疫病防控免疫注射工作，积极开展春、秋两防集中免疫，常年补免的免疫方式。重点做好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫工作。2018年全县共完成猪口蹄疫、猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫注射84.2072万头；牛口蹄疫免疫注射24.8678万头；羊口蹄疫免疫注射71.8072万只。小反刍兽疫18.9万只；高致病性禽流感免疫注射293.8928万羽；鸡新城疫免疫注射278.8238万羽；狂犬病免疫注射3100只。确保规模养殖场和散养户重大动物疫病应免密度达100%，并常年做好新补栏畜禽、漏免畜禽和抗体不达标的畜禽补免工作，确保畜禽常年群体免疫密度保持在90%以上。
2. 淡水渔业。完成水产品生产1440吨，实现渔业产值2016万元，完成任务的102.9%。在团街、翠华、茂山、中屏、汤郎、九龙、云龙七个乡（镇）16个村委会64个村小组推广“稻鱼共生”1850亩，亩产谷花鱼40.6公斤，每亩增收1530元；全年总产谷花鱼75.11吨，总产值375.55万元。项目惠及建档立卡户200户724人（592.5亩），惠及非建档立卡户609户2636人（1257.5亩）。
（三）、 依法依规开展农业综合执法，农产品质量安全水平逐年提高
1. 动物卫生监督。动物卫生监督工作严格按照省、市、县的要求，切实加强动物、动物产品检疫监管、动物源性食品安全监督、重大动物疫病防控、养殖投入品的安全监管，做到严格执法、依法行政。一是全县共完成动物产品检疫322366（头只、羽），其中猪47586头，牛2230头，羊9150只，白条禽263400羽；累计检出病害猪48头、牛5头、羊24只，禽61羽，产品1950公斤，所有检出的不合格产品均按规定进行无害化处理，检出病害动物无害化处理率达100%。二是严格按照《动物防疫法》等法律法规及标准，开展产地检疫工作，确保产地检疫申报受理率达100%，产地检疫率达100%，全县已完成动物产地检疫107016（头、只、羽）其中猪76258头、牛1438头、羊870只、禽类28450羽，检出病害猪49头、牛3头、禽40羽，所有检出病害动物均已按规定进行无害化处理，做到生猪产地检疫申报受理率达100%，检疫持证率达100%，检出病害动物无害化处理率达100%。三是扎实开展打击私屠滥宰专项整治行动和生猪屠宰“扫雷行动”，2018年开展了2轮“扫雷行动”，分别对三个屠宰场（点）开展“扫雷行动”工作，出动执法人员28人次，执法车辆7次。四是集中开展兽药专项整治执法行动3次，出动执法人员76人(次)，检查兽药经营企业145个、饲养场(户)52户，清理整治行动中，依法查处团街镇彭开龙因经营劣兽药的违法案件1件。五是加强对有毒有害残留的监管，开展“瘦肉精”监测，抽检样品100%合格。
2. 切实开展蔬菜农药残留、农药销售、农作物种子监管。一是加强农产品质量安全监管。以蔬菜基地为重点，定期不定期对全县农产品生产基地抽样快速检测3253个（县级检测车抽样检测1653个，16个乡镇（街道）完成抽样检测1600个），完成市、县任务的101.7%。其中，合格3234个，超标19个，合格率为99.4%，完成市、县下达目标任务蔬菜质量安全控制在10%以内的目标任务；积极配合省农业厅完成对7个蔬菜基地例行监督抽样10个样品，配合市农业局对6个蔬菜生产基地例行监督抽样10个样品，完成昆明市县区交叉监督抽查抽样两批次46个样品，且按时将样品送到宜良县检测站检测，完成市下达任务的100%，完成市农业局对4个蔬菜基地监督抽查10个样品送样检测，积极配合寻甸县检测站到我县监督抽样蔬菜样品20个；完成对我县蔬菜基地例行监督抽样62个样品的定量分析检测。在日常抽样检测的基础上，加大节假日和省、市、县重大会议等期间对上市蔬菜质量安全的抽样检查力度，确保了全县蔬菜质量安全。二是组织2家企业申报“三品一标”认定8个产品，完成市、县下达目标任务新增8个产品的100%；上报2家企业2个产品的复查换证工作；对“三品一标”企业及基地监督检查27次，出动检查人员54人次；组织5家种（养）殖企业的技术骨干参加农业厅组织的内检员培训，5人获得内检员证书；深入到乡镇（街道）和种（养）殖企业对“三品一标”宣传15余人次，发放宣传材料600余份。三是县农安中心实验室“双认证”（资质认定和机构考核）于5月14日顺利通过专家现场评审，6月份获得了证书，8月份参加了全省的实验室检验检测能力考核，圆满完成任务。四是加强农药经营监管。完成6个乡镇32户经销企业农药标签抽查106份。五是加强种子市场监管。共出动检查车辆45台/次，出动执法人员168人/次，检查种子市场25个，检查种子经营户123户（县内经营户118，县外经营户5户），检查种子经营门店278个/次。查出无证经营户12户，经营未审先推品种的违法经营行为27户、品种19个。
3. 加强渔业安全监管，确保全县水产品质量安全。依法依规对全县渔业安全生产实施监管，完成市渔政执法局安排的每季度一次的鱼样送检，全年共计送检5次，没次送检4-5种鱼样，检测合格率均为100%；开展渔药专项整治及经常性督查活动9次，共检查渔药饲料经营户9家，未发现违禁鱼药鱼饲料。同时，抓好长江禁渔工作，积极组织渔政执法组深入沿江村社开展长江禁渔期制度工作，制定长江禁渔工作方案，成立工作组，召开动员会3次，参会人员120人次，张贴禁渔标语及发放宣传图册300余册。
（四）、 以土地流转助推新型农业生产经营主体规模壮大
积极探索土地流转机制，促进农村土地有序流转，鼓励种植大户、专业合作社、企业承接土地，开展集中连片开发和规模化经营。2018年全县家庭承包农户数107918户，家庭承包经营耕地面积346135亩，截至目前已累计完成总流转面积44616件187864亩，2018年本年流转7640件30264.8亩。
（五）、 农机配套服务开展有序
目前完成入户调查村小组2530个、完成任务数的97.3%。外业地块调绘目前完成工作底图制作打印2530个村小组、完成任务数的97.3%。完成地块调查实测2530个村小组、调查实测地块面积1143724亩，其中承包地1045025.45亩，非承包地98698.55亩，承包地确权面积占国土二调面积的123.09%。内业矢量化完成地块上图面积1143724亩，占国土二调面积的134.7%；公示图表制作打印完成2530个村民小组，完成任务数的97.3%；权属确认完成承包地确权面积1045025.45亩，占国土二调面积的123.09%；截至9月底已打印颁发经营权证书87501本，颁发证书17094本；涉密数据库建设已完成各标段接边、各标段已基本完成数据入库、数据质检修改等工作；目前全县自检自查工作已完成外业调查阶段过程质量监督检查，下一步将开展权属确认成果质量检查、数据库成果质量检查工作。
（六）、 切实推进农村能源建设，进一步改善生态环境
1. 认真开展农机推广工作，使农机具更好地为农业生产服务。2018年底，全县农业机械化综合率达52.1%，农机总动力达42.81千瓦，机耕面积121.4万亩，机播面积0.18万亩，机械植保面积59.9万亩；投入春耕生产农机具27100台，检修农机具26800台。一是认真落实国家农机购置补贴政策。完成购机补贴资金315万元，补贴机具有大中型拖拉机、微耕机、烘干机等，涉及合作社、农业企业、农户等3000余户。二是开展新型农机具试验示范工作。在翠华镇翠华、红石岩、者广、兆乌等四个村委会开展插秧机试验示范推广，完成育秧50亩，机插秧529亩，超额完成任务，并于4月举办机插秧育秧培训会；在翠华镇纳岔村委会实施玉米青储饲料机械加工项目，试验示范100亩、推广200亩，实验性饲养肉牛100头、推广200头，积极引导、带动当地种植户使用成套揉丝加工塑封包膜技术，提高玉米秸秆利用率，变秸秆为优质饲料。三是完成深松作业任务1500亩。
2. 认真开展农机监理工作，确保农业机械在农业生产中安全运行。2018年度，全县拖拉机拥有量2370台，在册数2133台；拖拉机检验1396台；拖拉机驾驶人员6152人，换证466本，考核发证155本；拖拉机挂牌率90%，拖拉机检验率85%，持证率99%；拖拉机事故率、重伤率、死亡率分别控制在4‰、3‰、2‰以内。一是落实农机安全责任。县农业局分别与16个乡镇（街道）农业综合服务中心、3家农机专业合作社、2家拖拉机驾驶员培训机构签订了农机安全责任书21份、并督促各乡镇（街道）农业综合服务中心分别与村（居）委会签订农机安全责任书189份，签订率100%。二是加强道路交通安全（农机安全）事故防控。全年完成监理执法上路检查和实地督促检查92次，出动农机监理员298人/次；春运期间，按县交安委安排在江头村卡点执勤40天，检查拖拉机218台次，检查微耕机74台次、发出违法告知书74份，对异地拖拉机违法载人及无证驾驶1起违法行为进行了违法教育；参与全县交通安全和丘推工作的联合检查。三是开展农机监理宣传。监理人员发放安全宣传材料14000余份，粘贴、悬挂宣传标语96条，分别同230余名农机手进行“一对一”谈心活动。四是巩固已创建的4个平安农机示范乡镇、9个平安农机示范村成果。五是在九龙镇开展农机安全村级网格化监管试点工作。六是加强拖拉机年度检验及驾驶员审验换证服务工作，到16个乡（镇、街道）就地为群众检验拖拉机，为群众节约开支25万元，检验拖拉机1400多台，换证200多本。七是完成农业机械普查工作。八是继续开展变型拖拉机专项整治活动。
3. 认真开展农机培训工作，全年共举办41个培训班，培训3165人。
（七）、 切实推进农村能源建设，进一步改善生态环境
农村能源建设项目是一项受益年限长的公益性事业，是改善农村能源需求，保护生态环境的综合而复杂的系统工程。一是2017年度太阳能热水器推广项目，计划推广200套，已落实200套，实际安装完成200套，完成任务的100％。二是推广节能成品灶300台。三是完成“三沼”综合利用10840亩，完成任务数10000亩的108.4%。通过实施以沼气为纽带的综合利用工程，使单纯的沼气池变成种植、养殖为一体的庭院农业生产循环系统。四是认真开展全国第二次农业污染源普查工作，完成秸秆、地膜源普查、质量控制实施方案制定等工作，正在开展数据汇总、审核及上报工作。五是采取搬迁、禁养、新建或改造圈舍、农业化综合利用、生产有机肥出售等防治措施，抓好云龙水库水源区污染防治工作。六是抓好桂花箐水库污染防治工作。桂花箐水库水源保护区4个畜禽粪便污染防治堆粪场建设投资6.32万元，主体工程已全部完成。七是完成云南柳记农业科技发展有限公司生猪智能饲养场大型沼气主体工程，目前正调试运行中。
（八）、 农业龙头企业不断壮大，农民新型专业合作组织迅猛发展
2018年推荐上报省级重点农业龙头企业2家，全县现有市级以上重点农业龙头企业18家。农业产业化龙头企业完成总产值66171万元，同比增长10% ；完成龙头企业销售收入63015万元，同比增长10% ，其中省级重点龙头企业2018年完成总产值2871万元，同比增长10%，完成销售收入2610万元，同比增长13% ；农产品加工产值达101425万元，圆满完成了市级任务。在积极培育的同时，对各家企业的运行情况进行适时监测，并按时上报了监测运行表。同时组织9家农业龙头企业参加第十四届中国昆明泛亚国际农业博览会。2018年指导新注册成立73家农民专业合作社，全县合作社共计1023家（其中村委会重点合作社共计189家），新型经营主体实现了对建档立卡户全覆盖，申报市级示范社3家。根据系列文件要求，经对乡镇推荐申报的合作社按考核评分表中的考核指标进行评分，乡级合作社达到兑付扶持资金14家，重点村合作社达到兑付34家，共计48家。共计兑付资金310万元。
（九）、 “三资”代管有序开展
进一步健全和规范村级“三资”管理制度和“三资”台账，以宣传培训为手段，继续做好财务公开和审计工作，不断推进和完善乡（镇）农村会计委托代理服务。目前，全县16个乡（镇、街道）189个村委会2599个村小组，农村集体资产总计达31081.57万元，代管资金14400.83万元。
（十）、 积极落实强农惠农政策，增加农业发展后劲
加强与上级主管部门的沟通、协调，积极争取支农惠农资金，进一步改善了农业生产条件。切实抓好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴、农机购置补贴等各项支农惠农政策的落实，保证各项补贴资金按时足额发放到种粮农民手中，保护和调动种粮农民的生产积极性，确保完成粮食生产目标任务。目前已争取农资综合补贴、农业产业化扶持、高产创建、种草养畜、动物防疫等各种支农惠农资金8557.06万元，其中：中央6723.47万元，省574.45万元，市1259.14万元。截至目前非税收入完成77.28万元，完成任务的128.8%。
（十一）、 农民科技意识不断提高，生产者素质得到加强
完成2018年新型职业农民培训500人，完成2018年新型职业农民资格认定356人；全年实施了粮食作物高产创建、间套种、水稻塑盘育秧、水稻精确定量栽培、测土配方施肥、蔬菜标准化种植、高产桑园建设、肉牛冻精改良、沼液推广利用等农业科技培训9.13万人次，进一步提高科技产出率。
（十二）、 落实各项农业保险政策，为农业产业发展保驾护航
一是积极落实政策性保险。全县水稻投保农户23724户，投保面积40486.5亩，保费789486.75元；玉米投保农户82274户，投保面积282382亩，保费4659303元；油菜投保农户11055户，投保面积15730亩，保费217074元。2018年查勘玉米受灾面积为13383亩（有几个乡镇面积还在统计中），理赔工作正在进行中。小春马铃薯受灾面积144.8亩，理赔金额30312元。大春马铃薯受灾面积236亩，理赔工作正在统计进行中。2017年度全县共有31015头能繁母猪参保，死亡出险2361件2417头，其中拒赔9件9头（不属于能繁母猪理赔范围），核赔2352件2405头；2018年度全县15856户养殖户投保了30122头能繁母猪保险。
二是认真落实地方性特色保险。大春马铃薯投保农户4595户，投保面积12991.8亩，保费389754元；小春马铃薯投保农户469户，投保面积797亩，保费35865元。全县共有13.969万只能繁母羊参保，出险死亡2068只，已赔付1837只，其他死亡羊只正在收集相关理赔资料处理中。
（十三）、 狠抓重点项目推进
1. 2016年新增1000亿斤粮食项目（扫尾）。完成2016年度新增千亿斤粮食项目三个标段工程结算和送审工作。完成水毁工程回复重建施工设计工作。
2. 2017年新增1000亿斤粮食项目。计划投资1000万元（其中，中央预算内专项资金800万元，要求地方配套200万元），实施高稳产农田建设6667亩，实施地力培肥农艺措施6667亩。项目农艺措施工程于2017年10月启动，至2018年4月底完成，田间配套工程于2018年4月6日开工。目前，一、二标段工程已完工并组织了初步验收，三标段工程正在建设中，6667亩地力培肥农艺措施工程已全部完成，田间配套工程完成约70%，各施工单位正在积极施工中，预计2018年12月底可完成主体工程建设。
3. 2018年全国新增1000亿斤粮食项目。计划总投资750万元（其中，专项资金600万元，要求地方财政配套150万元），建设高稳产农田5000亩。项目农艺措施工程于2018年3月启动，至2018年10月中旬结束，完成地力培肥农艺措施工程5000亩，完成计划任务的100％。田间配套工程于2018年7月17日在禄劝公共资源交易中心完成招投标，2018年9月4日签订《施工合同》，2018年9月6日开工，目前正在施工中。项目约完成投资200万元（其中，农艺措施工程完成投资120万元，田间配套工程前期工作完成投资80万元）。
4. 新一轮草原生态保护补助奖机制政策项目。2017年度草原生态补奖政策已全面落实，并于2018年2月完成上年度草原生态保护补助奖励政策绩效评价，已上报省级检查。2018年草原生态保护补助奖励政策落实，上级下达我县草原生态保护补助奖励资金为939.35万元，其中禁牧（38.58万亩）补助资金289.35万元、草畜平衡（260万亩）奖励资金650万元，已于2018年8月按禁牧补助7.5元/亩，平衡奖励2.5元/亩，通过“一卡通”兑现到农户，兑现率100%。2017和2018年度草原生态补奖政策实施情况已于10月15-16日通过省级督导检查。
5. 2017年生猪调出大县奖励资金项目。总投资418.25万元（其中：中央奖励资金150万元，各建设单位自筹268.25万元），项目已于2018年3月启动实施，目前已完成项目建设任务，待县级组织验收后按签订协议兑付补助资金。
6. 禄劝县畜牧产业科技扶贫保障体系建设项目。现已完成建设任务，并于2018年5月17日通过县级检查，已向昆明市农业局申请验收。
7. 禄劝县新一轮退耕还草工程项目。项目选择在撒营盘镇、转龙镇、皎平渡镇、团街镇、汤郎乡、则黑乡、雪山乡和屏山街道实施退耕还草10000亩，建植刈割型草地。按照批复的《禄劝2017年退耕还草工程项目实施方案》和相关要求，项目于2018年4月启动实施，第一年补助资金已于2018年10月下拨项目实施乡镇，目前各乡镇正在统计、确定种草补助面积，对出苗不好的地块要求补植后，由乡镇审核将补助资金兑现到农户。
8. 撒坝猪、乌骨鸡、黑山羊生态养殖品牌产业。建成11个乡镇乡级撒坝猪扩繁场，12个乡镇村级扩繁场已全面开工建设，已有71个建成投产；建成乌骨鸡扩繁场26个，建成黑山羊扩繁场19个。目前，撒坝猪存栏21479头，出栏71884头；乌骨鸡存栏87.67万羽，出栏148.36万羽；黑山羊存栏38.11万只，出栏27.98万只。2018年8月向各乡（镇、街道）11个乡级、71个村级撒坝猪扩繁场兑付撒坝猪产业发展资金646万元。
9. 禄劝小鹧鸪都市农庄项目。项目完成大部分土地流转及地上附着物补偿工作，已完成土地流转1891.9亩（林地1069.75，耕地822.15亩），建设区内有部分未流转土地正在做协调工作。支付流转租金及地上附着物补偿款450万元。农业种植已全部完成，其中葡萄种植占地38亩，葡萄大棚已全部建成；蜜桃种植占地243亩；投资约300万元。项目南片区建设用地相关报批已完成，正在开展供地相关程序，已缴纳土地报批费、税费、及部分征地款600余万元；北片区建设用地指标上报审批，林地占用指标已上报审批，已缴纳报批费288.1万元及耕地占用税92.2万元。项目总体规划已通过县规委会审核并获得批复；初步设计工作已完成，已报县住建局组织评审；已获得禄劝县发改局投资备案；根据设计要求已完成南北片区及河道栈道岩土工程详细勘察报告；已取得项目建设环评、水保批复。项目基础设施建设于2017年10月22日开工建设，建设总投资约900万元，河道景观建设已开工建设，建设总投资约2900万元，预计2018年12月完成建设。
10. 乌东德万亩西柚扶贫项目。2018年计划种植900亩，土地已经整理完毕，肥料已准备到位，计划12月初开始移栽，12月底前完成。
11. 特色水果种植及果苗培育项目。禄劝普林生物科技育种及种植示范区共向发明村200户村民收购松针及腐殖土33.5万元，粪肥10万元，平均每户2175元；向180户村民租地200亩，租金1500元每亩，每年30万，三年一次性付清，共计90万元，平均每户5000元；本村固定工人5名，临时工人20多人，每月工资约3.5万，共计28万。培育超级黄金百香果及热情果2万棵，可供200亩种植，预计价值40万元；目前大棚种植白色草莓12亩，双色及雪梨西瓜4亩和新品种樱桃番茄2亩。预计2018年销售额约110万元。
12. 高原特色葡萄种植项目。已建设400亩基地，在乌东德镇完成土地流转200亩，正在平整土地。
13. 昆明市无量药谷中药材有限公司三七等中药材种植项目。种植结束，现为后期管护阶段，2017年种植的2600亩已开始采挖，预计实现产值6000万元。
14. 昆明益生药业有限公司中药材种植项目。完成当归种植8000亩，育苗300亩，项目用工3600人次，其中带动建档立卡贫困户2000户参与种植。
15. 禄劝汇丰药业有限公司草乌等中药材种植项目。完成草乌种植4677亩，带动农户7167户，其中建档立卡户1500户，土地流转802亩。
16. 云南道地药业集团有限公司中药材种植基地项目。完成滇重楼种植200亩，种苗繁育50亩。
17. 康美药业股份有限公司中药材种植基地项目。完成党参种植888.55亩，年底前进入采收阶段，预计实现产值500万元。
18. 绿生药业集团中药材种植基地项目。正在同企业洽谈中。
19. 昆明育农公司贡菜种植项目。目前完成贡菜种植300亩以上。
（十四）、 信息化建设助推农业增效
为更好地发挥农村信息服务工作在农业产业结构战略性调整，解决农业信息传送中“最后一公里”的问题，实现农业增效、农民增收，促进社会主义新农村建设中的积极作用，按照省、市对农业信息服务工作的相关要求，切实做好农村市场信息服务，推进“信息入户”，同时为更好地发挥农业信息网站在农产品市场信息服务中的主导宣传作用。已通过昆明市农业信息网、昆明市农业局门户网站、中国农技推广网共发布信息245条，图片490张；向县委办、县政府办、县委宣传部报送信息150篇，图片300张；其中市级采用100余条，昆明信息港采用100余条，昆明今日新闻头条采用10条，信息内容包涵涉农政策、农产品价格、农资供应、农业科技、供求信息、农机购置补贴等。禄劝“三农通”工作站累计向全县范围内农户提供涉农政策、农产品价格、农资供应、农业科技、供求信息、灾害预警、外出务工等“三农”实用信息1000条。
（十五）、 积极推进内培外引工作，招商引资任务超额完成
开年以来，县农业局将招商引资工作作为当前的重点工作来抓，主要领导亲自抓，从分管领导到具体工作人员，层层落实责任，通过各种渠道，积极引进外来企业，同时认真搞好落地企业技术服务和帮办协办工作，通过各种渠道，积极引进外来企业，同时认真搞好落地企业技术服务和帮办协办工作，经过多方努力，招商引资任务圆满完成。
（十六）、 全面推进扶贫进程
县农业局紧盯“两不愁、三保障”，以“产业发展”为抓手，全面推进产业扶贫进程，多措并举，全面发力，稳步增加贫困人口收入，为达到脱贫摘帽目标打下坚实基础。
1. 领导重视，组织保障到位。
一是以局班子主要领导为第一责任人，班子成员及中层干部全力以赴、各负其责，在抓好自身挂钩贫困村、户的同时，举全局之力做好农业特色产业扶贫指导。二是2016年成立农业产业精准扶贫办公室，实行挂图作战。由主要领导亲自坐班，抽调工作人员到产业扶贫办公室开展工作，重点抓好全局扶贫相关工作。2017年成立禄劝县产业脱贫攻坚分指挥部，进一步强化组织领导。三是成立驻村工作组，2016年从全局抽派40名干部职工挂钩联系20个省级重点贫困村，2017年抽派62名干部职工驻村，2018年抽派57名干部职工驻村，定点现场负责农业产业扶贫相关工作，建立长期挂钩联系机制，工作进展情况每周一报，工作成效实绩列入本人年度考核。
2. 结合实际，精准帮扶到位。
精准摸清贫困户基本情况，切实把工作做实做细，做到扶贫对象精准、脱贫需求清楚、帮扶机制健全、产业实施到位。帮助贫困村找准脱贫路子、脱贫产业或增收项目，量身定制脱贫“菜单”，按单“下厨”，做到因人因地施策，帮到点上、扶到根上，为打赢脱贫攻坚战奠定好基础。加强贫困户种植、养殖技术培训。农技站、畜牧站、经作站、农安中心、种子站、动监所、农机站成立种养殖科技服务小组，对贫困村、户有针对性的开展农业科技培训服务，做到有劳动力、有条件的建档立卡贫困户一户有一名科技明白人。
3. 夯实基础，粮食安全到位。
为进一步提升传统产业发展，自治县人民政府及时制定下发《2018年冬季农业开发指导性意见》和《禄劝彝族苗族自治县2018年大春生产实施意见》，指导全县传统粮食生产。实现粮食作物种植全覆盖。
4. 特色引路，产业推进到位。
按照突出特色调结构，长短结合促增收，在实施常规作物种植的同时，发展特色种植养殖。一是大力发展中药材产业。二是马铃薯种植增量提质。三是畜禽养殖加快发展。
5. 强化组织，带动增收到位。
按照提高建档立卡贫困户组织化程度，促进产业增收的总体要求，加大培育贫困地区农民专业合作社发展，依托企业、覆盖贫困农户，让各个利益链条有机衔接，发挥农民专业合作社的主导作用。
6. 结对帮扶，政策宣传到位。
深入开展“六个百家”活动，倾听群众意愿，记录民情日记，撰写民情报告，了解挂包点的发展状况，发现存在问题，提出工作建议。宣传产业扶贫、农危房改造、教育扶贫、社会兜底等扶贫政策，和挂钩群众结下深厚友谊，提高群众知晓度和满意度。
二、 部门基本情况
农业局机关设办公室、综合科、人事科、财务科、种植业科、养殖业科、农广校等七个科室，下设农技、农经、农机、渔业、能环、经作、畜牧、动监、农安中心、种子等10个站所。2018年未有在职行政人员46人（含事业参公28人），事业在在职180人。退休人员110人，其中：行政退休16人，事业退休94人。遗属人员34人。
第二部分 2018年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算表
（详见附件）
第三部分 2018年度禄劝彝族苗族自治县农业局部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业局部门2018年度收入合119,296,030.71
元。其中：基本收入40,830,212.01元，项目收入为78,465,818.70 元。与上年对比收入增加了17.62%，主要原因为涉农项目资金增加。
二、 支出决算情况说明
禄劝彝族苗族自治县农业局部门2018年度支出合119,296,030.71
元。2018年支出按性质分类, 基本支出40,830,212.01元，其中：人员经费支出39,645,879.41元，日常公用经费支出1,184,332.60元；2018年项目支出78,465,818.70元。支出按经济分类：工资福利支出39,404,668.41元，商品和服务支出4,628,267.60元，对个人和家庭的补助67,263,094.70元,基本建设支出8,000,000.00元。与上年对比支出增加了17.62%，主要原因为涉农项目支出增加。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,184,332.60元。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障禄劝彝族苗族自治县农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,465,818.70元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入119,296,030.71元，本年支出119,296,030.71元，年末结转和结余0元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为11.71万元，完成预算的100%。其中：公务用车运行费支出决算为5.45万元，完成预算的100%，公务用车购置费0万元，公务用车保有量3辆；公务接待费支出决算为6.26万元，国内公务接待批次210次，共计1150人。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.03万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元；公务接待费支出决算减少0.02万元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出118.43万元，与上年对比减少7.23万元,主要原因分析是公用经费减少5.27万元，公务员（含参公）车改补贴减少1.96万元。
（二）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，2018资产总额10682.72万元，其中，流动资产8249.52万元，固定资产2433.20万元。与上年相比，本年资产总额减少316.20万元，其中：流动资产减少363.45万元，固定资产增加47.25万元。
（三）政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额2888.73万元，其中：政府采购货物支出781.81万元；政府采购服务支出2106.92万元。
(四)部门绩效自评情况
2018年按财政部门要求进行整合资金项目及涉农项目资金进行绩效评价，整合项目资金7035万元，涉农专项资金6228.33万元。各类项目严格按目标评价进行评价，项目实施较好，自评分均超过90分。
（五）其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
农村土地确权：土地确权是指土地所有权、土地使用权和他项权利的确认、确定，是依照法律、政策的规定确定某一范围内的土地（或称一宗地）的所有权、使用权的隶属关系和他项权利的内容。
农村产权制度改革：是对农村集体资产产权归属不清晰、权责不明确、保护不严格等问题日益突出，侵蚀了农村集体所有制的基础，影响了农村社会的稳定，改革农村集体产权制度势在必行。
监督索引号53012800462801111
禄劝农业农村局2018年度部门决算20191018110605488
