监督索引号53012800462701000

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室

概况

一、 主要职能

（一）主要职能

禄劝县委农办属县委组成部门，正科级单位。我办现有干部职工5人，其中行政编制总数5人，实有在编在岗公务员人员总数5人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委的统一领导下，负责全县“三农”工作的领导、指导和协调，督促检查全县各级各部门贯彻执行国家和省、市、县关于农业农村工作的方针政策；高度重视和积极改善农民群体的生存和发展问题，让农民群众共享改革发展成果；按照县委、县政府的中心工作和年度目标任务，研究全县“三农”发展思路，制定相关政策和部署工作任务；研究全县农业农村发展中的新情况、新问题，提出对策措施；研究协调全县“三农”发展重大项目建设、资金投入、工作部署等工作；统筹协调全县深化农村改革、促进农村经济社会发展工作；报告全县农业农村工作发展形势等；完成县委交办的其他工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

1. 中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

禄劝彝族苗族烤烟生产办公室2018年决算年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人）；事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；年末在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人）；事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年部门决算公开附表1-附表9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年度部门决算收入合计1843.7219万元。其中：县级预算财政拨款收入84.7219万元，占总收入的4.59%，市级预算拨款收入1759万元，占95.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比，本单位上年部门决算收入1123.09万元，本年决算收入同比增加720.6319万元，减幅30.7%，主要原因：一是单位人员工资增资；二是项目建设增加。

二、 支出决算情况说明

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年度部门决算支出合计1843.7219万元。其中：基本支出84.7219万元，占总支出的4.59%；项目支出1759万元，占总支出的95.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。

本单位上年部门决算支出1123.09万元。其中：基本支出81.85万元，占总支出的7.29％；项目支出1041.24万元，占92.71%。与上年对比，本年决算支出同比增加720.6319万元，同比减少30.7%，主要原因：一是单位人员工资增资；二是项目建设增加导致资金增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出71.8299万元。包括基本工资35.69万元，津贴补贴14.6012万元，一次性奖金2.5316万元，养老保险缴费7.8961万元，医疗保险缴费6.3507万元，住房公积金支出4.7603万元，其他工资福利支出0万元占基本支出的100%；与上年对比基本支出增加11.7819万元，增加19.62%,主要原因分析是职工工资结构调整导致工资增加。

（二）项目支出情况

2018年度用于美丽宜居乡村省级重点建设村，用于专项工程款1759万元。与上年对比项目支出增加778.95万元，增加79.48%,主要原因分析：。具体项目及开展工作情况：

1. 美丽宜居乡村省级重点建设村省事资金投入上年结转部分增加

2. 城乡人居环境部分资金上年结转部分

3. 县级配套项目资金增加

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出71.8299万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加11.7819万元，同比增加19.62%,主要原因：职工工资结构调整导致工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出71.8299万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2013601其他共产党事务支出71.8299万元。

2. 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3. 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4. 公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为3.59万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为3.59万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相符。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.09万元，下降2.44%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0万元，下降100%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出3.59万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出3.59万元。其中：

国内接待费支出3.59万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次665人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室2018年机关运行经费支出71.8299万元。与上年对比基本支出增加11.7819万元，增加19.62%,主要原因分析是职工工资结构调整导致工资增加。

(二)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元

二、 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共禄劝彝族苗族自治县委农村工作领导小组办公室资产总额4.0319万元。

五、 其他重要事项情况说明

2018年度决算编制说明已经比较详实。无其他说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

2019年10月15日

监督索引号53012800462701111

附件4.县委农办2018年度部门决算公开表20191017112109397