禄劝彝族苗族自治县2018年度政府决算
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2018年禄劝县决算报告
一、 2018年地方财政决算情况
（一）收入预算执行情况。2018年一般公共预算收入完成56043万元（其中：税收收入完成37641万元，占一般公共预算收入的67.2%；非税收入完成18042万元，占一般公共预算收入的32.8%），同口径完成市下达目标任务。政府性基金预算收入完成3498万元，比上年增收1441万元。
（二）支出预算执行情况。2018年,一般公共预算支出367527万元，比上年同期335925万元增长9.4%，增支31602万元。一般公共预算支出367527万元分别是：机关事业单位工资性支出170681万元、公用运转经费支出14675万元、基本民生支出46906万元、其他民生支出73201万元、促发展支出59266万元、一般债务利息及发行费用支出2798万元，分别占一般公共预算支出的46.44%、3.99%、12.76%、19.92%、16.13%和0.76%。政府性基金预算支出12291万元，比上年同期51374万元下降76.1%，减支39083万元。
（三）2018年收支平衡情况
2018年，一般公共预算收入完成56043万元，政府性基金预算收入完成3498万元，上级补助收入112376万元（返还性收入10285万元、一般性转移支付102091万元），盘活存量资金778万元，减上解上级支出6061万元，本级财政可用财力为166634万元。
2018年，本级财政支出完成217206万元，其中：一般公共预算支出完成215950万元，政府性基金支出完成1256万元。
二、 2018年国有资本经营预算收支决算情况
2018年我县未进行国有资本经营收支预算，本年也无决算数据。因此，公开表为空表
三、 2018年债务举债情况说明
2018年末，我县地方政府债务余额为9.25亿元，其中，一般债务余额为7.91亿元，专项债务余额为1.34亿元，地方政府债务低于债务限额指标，规模合理，风险可控。2018年度成功置换政府债务0.17亿元，有效降低了我县债务成本，化解债务风险。
四、 预算绩效工作开展情况说明
1、 2018年预算绩效管理工作紧紧围绕县委、县政府的中心工作，根据《禄劝彝族苗族自治县财政局关于开展2018年财政支出绩效运行跟踪监控和2017年重点项目绩效评价工作的通知》（禄财绩〔2018〕2号）文件，按照政府采购的相关要求，委托禄劝晟宇财务信息咨询有限公司对2017年农村危房改造项目、产业发展项目、农村高中三免一补项目、扶贫建设水利项目、禄劝县马鹿塘乡老木德以都村公共基础设施配套建设资金、2017年度中央少数民族发展资金（昆财农〔2016〕257号：十百千万工程100万元，特殊困难及民族手工艺发展50万元；昆财农〔2017〕130号：则黑凳子山卡莫村基础设施建设100万元）、燃油补贴政策执行评价、2017年扶持村集体经济发展试点项目共九个项目开展绩效评价，共涉及资金14.7亿元。
2、 重大政策和重点项目等绩效执行结果说明
我县现通过政府采购委托中介机构对2018年录入财政专项扶贫资金动态监控平台的项目开展绩效评价，目前尚未结束。
五、 “三公”经费支出决算情况说明
2018年 “三公”经费决算总额1357.26万元，其中，因公出国（境）费支出14.56万元，公务用车购置及运行维护费支出846.91万元，公务接待费支出495.79万元。严格执行三公经费管理规定，三公经费同比下降。
2018年“三公”经费决算数比2017年决算数减少70.74万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
2018年因公出国（境）经费为14.56万元。
（二）公务用车购置及运行维护费
2018年购置公务用车9辆，年末实有公务用车379辆。公务用车购置及运行维护费846.91万元。其中：车辆购置费为171.46万元；运行维护费675.45万元，主要用于保障公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较上年公务用车费用增加19.14万元，主要原因为本年我县脱贫工作，各部门下乡次数多。公务用车使用频繁。因此，公务用车运行维护费较上年增加。
（三）公务接待费
2018年接待费开支495.79万元。公务接待费比2017年减少120.21万元。我县严格执行三公经费管理规定，缩减支出，因此三公经费较上年减少。
六、 关于专项转移支付分地区分项目的情况说明：
2018年禄劝县全县16个乡（镇）、街道办视同县级一级预算单位进行管理，专项转移支付支出由县级按功能分类（分项目）实施统一公开，故该表为空表。
七、 关于对下税收返还和转移支付分地区的情况说明：
2018年禄劝县全县16个乡（镇）、街道办视同县级一级预算单位进行管理，无对下税收返还和转移支付数，故该表为空表。
八、 2018年主要工作
2018年，是全面贯彻党的十九大精神开局之年，也是我县脱贫摘帽决胜之年。自治县人民政府在市委、市政府和县委的坚强领导下，在县人大及其常委会和县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实县委十四届四次全会的安排部署，按照县十七届人大二次会议确定的目标任务，凝心聚力，攻坚克难，扎实苦干，全县经济社会平稳健康发展。完成地区生产总值95.9亿元；规模以上固定资产投资68.87亿元；一般公共预算收入56043万元；规模以上工业增加值5.4亿元；社会消费品零售总额40.06亿元，增长10.7%；城镇居民人均可支配收入33125元，增长8.4%；农村常住居民人均可支配收入8802元，增长9.4%。成功创建全国民族团结进步示范县、全国电子商务进农村示范县、云南省第十届双拥模范县，荣获昆明市教育教学质量一等奖。
一年来，我们主要抓了六个方面的工作：
（一）脱贫摘帽全面达标。紧扣“两不愁三保障”脱贫标准，精准落实“五个一批”“五个到户到人”“十大工程”等脱贫措施，32名县级领导挂乡、187名正科级干部和87家县级部门包村、929名工作队员驻村、13219名干部结对帮扶，决战三年，不辱使命、不负重托，打赢打好脱贫攻坚战。一是实现户户有稳定增收项目。落实人均2500元产业发展资金，采取“公司+合作社+农户”等方式，探索实施“五个一”稳定增收措施，发展村级合作社189个，开发农村公共服务岗5304个，落实生态补偿政策21889户，转移就业8689人，光伏扶贫834户，流转土地15万亩，实现了每户至少有1项以上稳定增收项目。二是全面消除农村危房。实施宜居农房9154户、易地扶贫搬迁560户、危房改造54801户、美丽乡村49个、重大工程移民搬迁1191户，创造了农村危房改造的“禄劝经验”。三是实现义务教育有保障。落实营养餐改善计划、贫困生资助补助等政策，实现义务教育阶段非因病“零辍学”。县级投入3200万元教育扶贫基金，实行县域内农村家庭学生高中阶段“三免一补”免费教育和兜底式职业教育。四是实现基本医疗有保障。16个乡镇（街道）卫生院、189个村卫生室全部达标，配备乡村医生498名，县级设立大病慢性病救助基金2000万元，集中救治大病患者1840名，兜底救治27387人次，为30989名贫困群众报销医疗费2659万元，贫困人口人人享有基本医疗保障。五是实现社会保障精准兜底。农村低保兜底6333户12977人，三年累计发放低保金2.26亿元。落实残疾人“两项补贴”7680人。加大突发变故、意外伤害、重大疾病等的救助力度，牢牢兜住社会保障底线。全县累计脱贫25236户89355人，115个贫困村全部出列，贫困发生率从2016年的16.35%下降到0.54%，贫困县退出顺利接受第三方专项评估检查。
（二）产业培育加快推进。稳定粮烟生产，粮食总产量达24.18万吨，获国家2018年产粮大县奖励。烟农售烟收入达3.47亿元，实现烟叶税7630万元。建成撒坝猪、黑山羊、乌骨鸡等养殖场126个，出栏生猪82万头、肉牛10万头、肉羊30万只、家禽245万羽。实施核桃、板栗提质增效4.45万亩，举办首届禄劝板栗节。发展蟠桃、葡萄、脆枣、西柚等特色水果4000亩。种植党参、当归、重楼等特色中草药12万亩，“福益生”牌药用当归、“英茂”牌大花蕙兰盆花被评为云南省名优产品。扶持发展村级合作社189个，建成致富带头人帮扶协会219个，金土地、康美药业2户农业龙头企业落户禄劝。农业园区新引进企业3户，入园企业达42户，完成主营业务收入1.69亿元，成功创建为省级农业科技园。工业园区新引进企业7户，食材配送中心等3个项目建成投产，崇德水泥、冷冻食品、西柚加工、单采血浆站等8个项目加快推进，新增规模以上工业企业4户，完成主营业务收入41.9亿元。新增限额以上商贸企业2户。农村电商实现农产品上行交易5158.6万元。凤家古镇、轿子雪山小镇等旅游综合体项目加快推进，轿子雪山景区率先上线“一部手机游云南”，三江口温泉成功申报为国家旅游扶贫项目，全年接待游客83.95万人次，旅游总收入达2.43亿元。
（三）基础设施得到提升。完成城市总体规划修编和“海绵城市”“多规合一”等5个专项规划编制工作。县委党校、国防动员指挥中心等项目建成投入使用，修复城市道路3万平方米，新增城市绿地12.78公顷，绿地率达35.57%。新建和提升改造城镇公厕9座、农村公厕51座，建成卫生户厕5217座，集镇、行政村、自然村污水处理设施覆盖率分别达100%、60%和51%。武倘寻高速公路禄劝段、皎平渡大桥复建项目加快推进，皎马公路新建工程、小汤公路提升改造工程开工建设，农村公路生命防护工程完成投资856万元，自然村公路路面硬化185公里。真金万水库主体工程、旧铁厂水库防渗加固工程完工，大河边水库输水管线、关坝河水库、核桃箐水库等工程加快推进，解决了4786户17941人饮水安全问题。乌东德电站建设进展顺利，昆柳龙直流输电昆北换流站开工建设。
（四）生态环境得到改善。从严从快抓好中央和省环保督察反馈问题整改落实。深入开展集中式饮用水源地专项整治行动，完成撒营盘、云龙集镇污水管网完善工程，完成招桂、照块生态清洁小流域综合治理工程，建成覆盖78个村组的污水处理站36座，建成防护隔离栏55公里，种植水源涵养林1万亩，完成“农改林”4300亩，云龙水库水质稳定在II类以上。积极推动掌鸠河流域保护立法工作，出台《普渡河禄劝段保护管理暂行办法》，编制完成“一库四河”“一河一策”实施方案，形成“三级河长四级治理”体系。加强生态环境治理，修复“五采区”植被456.66亩，治理岩溶面积38平方公里，完成营造林12.21万亩。开展第二次全国污染源普查工作。淘汰治理黄标车912辆，空气质量优良率达97.4%。
（五）改革创新加快推进。政府机构改革稳步推进，供给侧结构性改革持续深化。减税降费成效明显，帮助企业降低用地成本154.35万元、用电成本240万元，为企业减税1.89亿元。“放管服”改革深入推进，公布“最多跑一次”清单221项，办理“最多跑一次”事项42055件，“3550”改革推进顺利。“证照分离”“多证合一”“容缺审批”等改革深入推进，新增各类市场主体3868户。农村土地承包经营权确权登记颁证工作圆满完成，国有林场改革通过省级验收，城乡产权流转交易服务中心建成运营。新认定国家高新技术企业2户，省市科技计划项目立项17项，创建省级星创天地1家，专利申请和授权183件，新注册商标68件。招商引资到位市外内资47.32亿元，实际利用外资100万美元。
（六）民生保障持续改善。深入实施“三名工程”，命名名校长2名，成立名师工作室10个，一本上线率达8.25%，高考成绩创历史最佳。职业高中、屏山中心幼儿园、旧县希望小学改扩建等工程稳步推进，成功引进新兴职业学院，职业高中成功创建省级重点中等职业学校。完成校舍改造2.28万平方米，C级不安全校舍全面消除。县医院医技楼新建项目和云龙乡等6个乡镇卫生院改扩建项目建成投入使用，县乡村医疗卫生一体化建设深入推进，县域内就诊率达90%，患者和居民满意度达95%。建成文化惠民示范村10个。实施全民参保计划，各项社会保险参保覆盖率达96%。县社会福利院建成投入运营，建成团街、撒营盘等7所乡镇敬老院，新增养老床位700张。农村劳动力转移就业25314人次，实现劳务收入3.57亿元。城镇新增就业1812人，城镇登记失业率为3.01%。乌东德电站新村、皎西2个移民安置点建设加快推进，仓房、洼噜等地质灾害搬迁点建成入住。完成农民体育健身工程10个，成功举办全国校园足球邀请赛。扫黑除恶高压态势初步形成，社会治安、信访维稳、安全生产、应急管理、食品药品、防灾减灾、气象、拥军优抚、台侨事务、档案史志、工青妇、红十字、残疾人等工作取得新成效。
监督索引号53012803100011111
