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禄劝彝族苗族自治县粮食局2019年预算公开

目录

第一部分： 禄劝彝族苗族自治县粮食局2019年部门预算编制说明

第二部分 ：禄劝彝族苗族自治县粮食局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县粮食局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家粮食方针、政策和法律法规，研究拟定全县粮食流通和粮食储备的发展战略和发展规划、中长期规划和年度计划，负责粮食流通体制改革，贯彻国爱粮食标准，实施粮油食品放心工程，指导政策性粮油购销，协调粮食产销合作，贯彻粮食行政首长负责制各项工作，负责全县粮食供需平衡和市场调控，承担县级储备粮管理，规范粮食流通秩序，依法进行粮食流通监督检查行政执法活动，贯彻执行国国家和省的粮食流通制度，负责粮食系统离退休人员的管理工作。

（二）机构设置情况

县粮食局属县县政府职能部门，内设办公室、组织人事科、政策储备科、财务科和监督检查科5个科室。人员编制16人。事业编制10人，工勤编制6人，实有在职工人数9人。

（三）重点工作概述

粮食局的主要工作是：贯彻国家粮食方针、政策和法律法规，研究拟定全县粮食流通和粮食储备的发展战略和发展规划、中长期规划和年度计划，负责粮食流通体制改革。贯彻国家粮油标准，实施粮油食品放心工程，指导政策性粮油购销。协调粮食产销合作。贯彻粮食行政首长负责制各项工作，负责全县粮食供需平衡和市场调控，承担县级储备粮管理，规范粮食流通秩序，依法进行粮食流通监督检查行政执法活动。负责全县离退休人员的管理服务工作，承担县人民政府和上级粮食行政主管部门交办的其他事项。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县粮食局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中：离休 1人，退休 13人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 658.06万元，其中：一般公共预算财政拨款658.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入658.06万元，其中:本年收入658.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款658.06万元（本级财力658.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 658.06万元。本级财力安排支出 658.06万元，其中，基本支出225.06万元，项目支出433万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“**（类）－**（款）”支出，反映一般公共服务支出5.82万元，主要反映社会保障和就业支出20.43万元，反映卫生和健康支出15.62万元，反映住房保障支出12.26万元支出 ，反映粮油物资储备的支出170.92万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出225.06万元，项目支出433万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）……

（二）……

（三）……

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。注：2019年禄劝彝族苗族自治县粮食局无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县粮食局基本支出225.06万元，与上年对比减少122.62万元，增减变化的原因主要是：

1政府机构人事变动，有6个公务员调出，形成人员大量减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县粮食局项目支出433万元，与上年对比增加159.76万元，增减变化的原因主要是：

1、 县级储备粮规模增加，增加了粮食储备的费用和利息支出

2、 县级储备粮轮换价差支出增加。

3. ……

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车及购置费，指单位公务用车购置和租用费、燃油费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出 。公务用车指，用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县粮食局机关运行经费6.8万元，与上年度支出6.8万元一致，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

1、 资产总额766.08万元，其中：流动资产714.30元，固定资产51.78万元。

2、 固定资产中：房屋建筑物24.79万元，车辆17.43万元，其他固定资产9.56万元

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年禄劝彝族苗族自治县粮食局的部门年度目标是完成县级储备粮894万千克，其中：稻谷571万千克，小麦323万千克，完成县级成品粮储备40万千克，预算申请金额433万元，主要用于县级储备粮的利息支出、费用支出。

附件2：部门预算公开情况表（样表）20190402023934279

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