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禄劝彝族苗族自治县公安局2019年预算公开

目录

第一部分禄劝公安局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝公安局部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县公安局2019年部门预算

编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

公安机关的主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

（二）机构设置情况

2018年来，我局机构设置情况为，全局共35个部门，内设综合管理部门2家，分别为政工室、警务保障室，设一线执法勤务机构部门12家，分别为指挥中心、纪检监察室、法制大队、网安大队、刑侦大队、经侦大队、治安大队、国内安全保卫大队、禁毒大队、交警大队、看守所、拘留所，设派出所21家，分别为屏山派出所、翠华派出所、九龙派出所、茂山派出所、团街派出所、云龙派出所、撒营盘派出所、皎西派出所、汤郎派出所、则黑派出所、中屏派出所、马鹿派出所、乌东德派出所、乌东德电站派出所、崇德派出所、掌鸠河派出所、秀屏派出所，转龙派出所、乌蒙派出所、雪山派出所，骄子雪山派出所。

（三）重点工作概述

1、 严密风险防范，维护国家政治安全社会稳定能力进一步提升。

2、 坚持严打方针，始终保持对各类违法犯罪的高压进攻态势。

3、 筑牢防控体系，进一步提升社会治安综合治理及管控能力。

4、 推进民生警务，持续提升公共安全管理及事故防范水平。

5、 围绕中心工作，全力以赴保障全县经济发展、服务脱贫攻坚。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制363人，其中：行政编制334人，工勤编制29人。在职实有340人，其中：财政全供养340人，财政部分供养340人。

离退休人员68人，其中：离休 2人，退休 66人。

车辆编制75辆，实有车辆61辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 12064.01万元，其中：一般公共预算财政拨款12064.01万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 12064.01万元，其中:本年收入12064.01万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12064.01万元（本级财力12064.01万元）。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 12064.01万元。本级财力安排支出 12064.01万元，其中，基本支出11529.01万元，项目支出535万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、 2040101，主要反映武装警察部队支出；

2、 2040201，主要反映公安行政运行支出；

3、 2080505，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

4、 2080506，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

5、 2101103，主要反映公务员医疗补助支出；

6、 2101201，主要反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出；

7、 2210201，主要反映住房公积金支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出11529.01万元，项目支出535万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无相关预算。

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、 “三公”经费安排情况

2019年部门“三公”经费预算485.96万元，比上年预算数增加（减少）0.24万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费17.1万元，比上年预算数减少0.1万元；3.公务用车购置及运行费166.9万元，比上年预算数减少0.1万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是: 公务用车的减少及公务接待的减少。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金918.9万元。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝公安局的基本支出11529.01万元，与上年对比增加2293.17万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资福利支出科目增加1763.22万元；

2. 商品和服务支出减少66.01万元；

3. 对个人和家庭的补助增加595.96万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排禄劝公安局项目支出535万元，与上年对比减少253.32万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加两区移交视频监控系统租用费49万元；

2. 减少了140路县城区视频监控系统租用费302.32万元；

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

2、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指XX局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

8、 公安专用设备：用于公安工作的专用设备器材等

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝公安局部门机关运行经费336.17万元，与上年相比有所减少，减少原因主要为在职人员减少引起的公务费减少和被装购置费用减少。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为10179.71万元，流动资产768.53万元，固定资产小计9358.04万元，在建工程45.60万元，无形资产7.54万元

（四）本部门预算绩效情况说明  

监督索引号53012800131200111

附件2：2019年部门预算公开情况表（公安）220190402034358989