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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会

2019年预算公开目录

第一部分 禄劝县工商联2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝县工商联2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

一、 参与禄劝政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、积极参政议政作用。

二、 密切联系及非公有制经济人士的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

三、 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

四、 引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

五、 代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

六、 为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

七、 加强自身建设，建设“五好工商联”，提高工商联履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

八、 承办县委、县人民政府和有关部门委托事项，承办省、市工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县工商业联合会设内设机构1个办公室。

（三）重点工作概述

1. 开展非公有制经济人士的团结、教育、引导、服务工作，促进禄劝非公企业健康发展、非公有制经济人士健康成长。深入开展非公经济人士理想信念教育和依法经营、诚信经营等活动，通过培训、调研、走访、座谈等形式，不断提高为会员及非公有制企业的服务能力，提高服务水平，促进禄劝经济、社会发展。

2. 建立“亲”和“清”的新型政商关系。优化营商环境、规范政商交往，教育企业家要守住法治底线、依法经营，创新发展，不要想通过政府官员的关系违规发展，不断激发非公有制经济活力和创造力，促进我县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

3. 充分发挥工商联参政议政主渠道作用。加强对会员中市人大代表、县人大代表、县政协委员的沟通联系，开展县政协工商联界别、民营经济界别委员小组活动，开展一次执委考察学习活动，支持、指导委员的提案工作，认真履好政协委员的参政议政职能，提高参政议政水平。

4. 做好服务会员工作。以禄劝民营企业投诉中心、政商直通车平台，努力做好会员的经济、法律维权服务工作，帮助企业解决实际困难问题。切实维护会员企业的合法权益。

5. 开展民营企业感恩行动。为展示禄劝非公经济人士关心弱势群体，回报社会、奉献社会的情怀，县工商联将积极组织和引导非公有制经济人士参与脱贫攻坚、捐资助学等活动，组织1—2次非公经济人士、扶贫济困、捐资助学等的慈善活动。

6. 做好“贷免扶补”贷款、持微小企业“双十万”承办工作，鼓励万众创业，为个体工商户和微小企业创业，解决资金困难，提高社会就业作贡献。

7. 加强对外联络服务。充分发挥工商联自身优势，大力开展经济服务交流活动，为会员企业开拓市场、开展经贸洽谈提供服务，积极组织会员企业参加农博会、南博会等经贸交流活动。加强与省内外、企业、工商联的联系与合作，为民营企业走出去开拓市场创造条件；为禄劝招商引资工作，经济社会发展做出贡献。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，工勤编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 120.9861万元，其中：一般公共预算120.9861万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 120.9861万元，其中:本年收入120.9861万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款120.9861万元（本级财力120.9861万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 120.9861万元。本级财力安排支出 120..9861万元，其中，基本支出120.9861万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为：工资福利支出99.2859万元，其中工资支出65.5824万元、养老保险缴费支出13.62万元、医疗保险费缴费支出6.9591万元、公务员医疗补助支出3.3801万元、住房公积金缴费支出8.1123万元；商品服务支出1.632万元；个人家庭补助0万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出120.9861万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

未下达。

六、 政府采购预算情况

无政府采购预算情况

七、 预算收支增减变化情况说明

（一）2019年本级财力安排县工商联基本支出120.98万元，与上年102.38万元对比增加18.60万元，增减变化的原因主要是：

1. 增加了工资调标、晋档、晋级等支出。

2. 养老保险、医疗保险费、住房公积金基数增加。

3. 比上年减少了3万元业务费。

八、 “三公”经费安排

未预算

九、 项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排0万元，部门项目支出0万元，与上年对比（减少）0万元，无增减变化的。

十、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排禄劝县工商联部门机关运行经费1.20万元，比上年减少3万元，主要用于办公经费、打印复印、办公耗材等开支。由于上报及审核的原因，往年的3万元业务费未预算着。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日禄劝县工商联国有资产占有使用情况：资产总额36.17万元，其中流动资产13.67万元，固定资产 22.50万元（其中汽车7万元、其他固定资产15.50万元，1辆汽车已经收缴报废，但是由于各种原因财政方面未办理报废审批手续，其他固定资产在使用）。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

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禄劝彝族苗族自治县工商业联合会2019部门预算公开情况表20190402035914365