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县云龙水库水源保护区管理局部门2019年预算公开

目录

第一部分 县云龙水库水源保护区管理局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 县云龙水库水源保护区管理局部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

县云龙水库水源保护区管理局2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

为使云龙水库水质长期稳定保持在Ⅱ类水水质以上，解决好水源区群众的生产生活问题，按照有利于保护水源和生态环境，有利于改善当地生产、生活条件，有利于调动水源区干部群众的积极性的原则，2008年1月，昆明市人民政府制定实施了《昆明市云龙水库水源区群众生产生活补助办法》（昆政办〔2008〕13号）为进一步加强水资源保护，切实保障饮用水安全，2009年3月，昆明市委、市政府制定实施了《中共昆明市委 昆明市人民政府关于进一步加强集中式饮用水源保护的实施意见》（昆通〔2009〕7号）。云龙水库水源区群众生产生活补助政策，是市委、市人民政府解决云龙水库保护与发展的关系问题，促进云龙水库水资源保护的惠民政策。

昆政办〔2008〕13号对云龙水库水源区群众生产生活补助的原则、内容、范围、具体实施规定、实施时间和期限、资金管理作了明确规定，昆通〔2009〕7号出台了新的水源区学生补助政策。两个文件，是云龙水库水源区群众生产生活补助政策的两个指导性文件，除学生补助政策按照昆通〔2009〕7号文件规定执行外，其他生产生活补助政策按照昆政办〔2008〕13号文件规定执行。

（二）、 主要工作

1、 宣传贯彻云龙水库保护有关法律、法规和政策规定。

2、 依照《云南省云龙水库保护条例》做好云龙水库保护和管理的相关工作。

3、 履行《云南省云龙水库保护条例》确定的县人民政府承担云龙水库保护管理职责的机构履行的职责。

4、 指导、督促县、乡（镇）有关单位建立健全云龙水库保护责任制,对制度执行情况进行监督、检查。

5、 对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

6、 参与水源区内建设项目的审批，并提出意见。

7、 履行《云南省云龙水库保护条例》规定的有关云龙水库水源保护区的行政处罚权；在保护区内相对集中行使水利、环境保护、规划、建设、城管、农业、林业、绿化、卫生、旅游、交通等有关职能部门对水库保护管理的行政处罚权；协助有关部门在水源保护区实施云龙水库保护行政执法工作。

8、 贯彻执行云龙水库水源保护区各项扶持补助政策。

9、 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局行政编制11名。其中局长1名（副县级）、副局长2名（正科级，其中1名兼任水源保护区综合行政执法大队大队长），办公室主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），水资源管理处处长1名（正科级）、副处长1名（副科级），政策法规处处长1名（正科级）、副处长1名（副科级），财务处处长1名（正科级），水源保护区综合行政执法大队副大队长1名（副科级）。事业编制8名。

根据上述职责，禄劝彝族苗族自治县云龙水库水源保护区管理局设4个内设机构：

（一）办公室

负责单位文电、会务、信息、宣传、机要、保密、印鉴、档案、调研、政务公开、来信来访、议案和提案办理等工作；负责上级和本单位文件、会议决定事项，工作决策和领导指示的督办、检查、落实和反馈；拟定单位工作制度和年度工作计划并监督执行；协助局领导处理突发、重大事件；做好内外工作的协调、衔接和服务；组织政治学习、负责单位行政事务、安全保卫和后勤保障等工作。

（二）水资源管理处

负责监督径流区生态环境的规划、调查、评价、建设和保护工作；负责径流区水质的监测和保护，确保云龙水库水质达到保护目标要求；指导水源保护区产业结构调整和发展生产；对水源区污水和垃圾处理设施的正常运行进行监督。

（三）政策法规处

宣传、贯彻和执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《云南省云龙水库保护条例》等法律、法规和政策；建立健全落实法律、法规的各项责任制度；落实水源保护区群众的各项扶持政策。

（四）计划财务处

负责财务管理工作，编制各类计划，做好财务、会计、统计工作；做好水源保护区生产生活扶持补助资金兑付工作；拟定财务管理制度并监督执行；编制单位经费的预算和决算，做好资金和国有资产的使用和管理工作；负责单位组织、人事和机构编制工作。

（三）重点工作概述

按照市、县关于水源保护工作的安排和年初制定的工作计划，按照源头防治、过程消减、末端治理和专项整治的保护思路，加快推进水源区各项保护治理项目实施，确保云龙水库水质达标，保障昆明市民的饮用水安全。

一是进一步提高对云龙水库水源保护工作紧迫性、重要性的认识，将云龙水库水源保护工作作为首要的政治任务，抓实抓好各项保护措施的落实。

二是积极争取省市各级各部门的支持，全力推动市县联动实施的“六个”治理项目；加快水源区库周和入库河道防护工程的实施；并重点围绕入库河道治理、水源区水源涵养林和“农改林”、产业结构调整和村庄生活垃圾、污水处理等工作，加快防护性治理工程建设步伐。

三是进一步加强以《云南省云龙水库保护条例》为重点的法律法规宣传力度，为保护云龙水库水源创造良好的法制环境。

四是加大水源区综合执法和巡查力度。按照《云南省云龙水库保护条例》及相关水源保护的法律法规的要求，加大水源保护区综合执法和巡查力度，持续推进专项整治工作，严厉打击污染水环境、破坏水生态和危害公共饮水安全等违法行为，全面整治一级保护区内违规放牧，复耕土地等行为，改善水源地生态环境，切实保障云龙水库水源安全。

五是认真落实水源区各项生产生活补助政策，充分调动人民群众参与水源保护的积极性。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是县云龙水库水源保护区管理局。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个，截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：公勤人员4人，事业编制27人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入431.71万元，其中：一般公共预算财政拨款431.71万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 431.71万元，其中:本年收入431.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款431.71万元（本级财力431.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出431.71万元。本级财力安排支出 431.71万元，其中，基本支出431.71万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“501（类）－02（款）社会保障缴费”支出88.47万元，“501（类）－03（款）住房公积金28.14万元，主要反映机关工资福利的支出，（对“款”解释说明）、“505（类）－（01款）工资福利支出288.24万元，505（类）－02（款）”支出26.85万元，主要反映对事业单位经常性的支出。

列如：20106，主要反映财政事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出431.71万元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）……

（二）……

（三）……

七、 政府采购预算情况

2019年县云龙水库水源保护区管理局无政府采购预算

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县云龙水库水源保护区客理局431.71万元，与上年对比增加（减少）84.69万元，增减变化的原因主要是：

1. 人员变动

2. ……

3. ……

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排本部门项目支出20万元，与上年对比减少10万元，增减变化的原因主要是：

1. 部门预算60万元，财政预算批复20万，比2018年少10万元

2. ……

3. ……

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县云龙水库水源保护区管理局机关运行经费4.6万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照预算绩效评价相关规定执行

监督索引号53012800446700111

23.5.17水资源部门预算公开情况表（样表）