监督索引号53012800462500000

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2019年部门预算公开目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室2019年

部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照“三定”方案，禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室是行使行政职能的县人民政府直属事业单位，主要职责：一是贯彻落实省、市、县烤烟生产发展方针、政策，组织指导全县烤烟生产发展；二是推进现代烟草农业建设，为管理决策提供服务；三是协调乡镇、县直有关部门抓好全县烤烟生产和烟草专卖管理、打击涉烟违法犯罪，巩固壮大禄劝经济支柱产业；四是承担县人民政府授权、受托的有关行政管理工作，完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室是行使行政职能的县人民政府直属事业单位（参公管理），正科级。核定事业编制8名，内设科室三个：综合科、生产科、财务科。

（三）重点工作概述

按照市政府下达禄劝县的烤烟生产收购计划和县委、县人民政府确定的全县烤烟生产收购目标任务，落实全县烤烟种植指导性计划8.257万亩，   其中：红大品种2.529万亩、K326品种1.042万亩,卷烟工业特需原料品种种植结构按照市政府下达计划抓落实，实现全县烤烟种植优良品种率100%，区域化连片种植80%以上，土地轮作80%以上。完成指令性烟叶收购计划22.8万担，上等烟比例达69%，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求，全县烟农售烟总收入达3.4亿元，烟叶特产税收入7500万元。完成招商引资工作任务2000万元，争取国家烟草专卖局、省、市烟叶生产基础设施建设投资禄劝2400万元，为促进全县经济发展、农民增收、农村稳定履职尽责。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,单位名称：禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休2人。已经纳入社会统筹，单位预算只有机关事业单位养老保险缴费支出。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 483.2728万元，其中：一般公共预算财政拨款483.2728万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 483.2728万元，其中:本年收入483.2728万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款483.2728万元（本级财力483.2728万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出483.2728万元。本级财力安排支出 483.2728万元，其中，基本支出203.2728万元，项目支出280万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“208（类）－05（款）”支出，主要反映“社会保障和就业支出”--“行政事业单位离退休支出”26.1768万元，其中：“208（类）－05（款）--05（项）”22.7万元，反映单位基本养老保险缴费支出，“208（类）－05（款）--06（项）”3.4768万元，反映单位职业年金缴费支出；“210（类）”支出17.7088万元，其中：“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗6.2235万元，主要是“210（类）－11（款）--03（项）”支出6.2235万元，反映单位公务员医疗保险缴费支出6.2235万元，“210（类）－12（款）--01（项）”财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出11.4853万元，反映单位职工医疗保险缴费支出；“213”农林水支出（类）“01”（款）农业支出“01”（项）行政运行支出146.1114万元，反映本部门2019年人员工资福利支出143.3914万元和商品服务支出2.72万元；“213”（类）农林水支出“01”（款）农业支出“99”（项）其他农业支出280万元，反映2019年对各乡镇、村的烤烟生产收购工作进行考核兑现的产业发展经费支出；“221”（类）住房保障支出“02”（款）住房改革支出“01”（项）住房公积金支出13.2758万元，反映单位缴存住房公积金的支出

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2019年部门预算总支出483.2728万元。其中，基本支出203.2728万元，项目支出280万元。本级财力支出按经济科目分类情况：“301”类工资福利支出191.7928万元，其中：基本工资38.7768万元，津贴补贴68.6232万元，年终一次性奖金（13个月工资）3.2314万元，绩效考核奖24万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出22.7万元，职业年金缴费支出3.4768万元，公务员医疗保险缴费支出6.2235万元，城镇职工基本医疗保险缴费支出11.4853万元，住房公积金13.2758万元；“302”商品和服务支出11.48万元。其中：办公费0.5万元，印刷费0.1万元，手续费0.1万元，邮电费0.3万元，差旅费1万元，工会经费0.6万元，福利费0.12万元，公务交通补贴(车改补贴）8.76万元；项目支出280万元。按支出经济分类科目分组：“302”其他商品和服务支出（烤烟生产考核经费）280万元。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0：金额0万元，项目资金由市、县财政部门统筹安排，用于烤烟生产技术和生物质燃料推广补助，配合全县农村脱贫摘帽和“七改三清”工作。

（二）与中央配套事项

2019年部门预算没有与中央配套的事项和资金安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组功能科目为2130101农业支出-行政运行146.1114万元，其中：

1. 基本工资 38.7768万元，按照11月在册职工职务工资、级别（技术等级）工资标准乘以12个月为全年合计数预算。

2. 津贴补贴68.6232万元，按照11月在册职工工作性津贴、生活补贴、工作性补贴 教龄和护龄补贴、独子费、护理费、回族补贴、纪检办案补贴、艰苦边远地区津贴、特殊津贴乘以12个月为全年合计数预算。

3. 奖金3.2314万元，按照12月份在册职工的基本工资（含职务工资、级别工资）数预算。

4. 绩效考核奖24万元，按照在职在编实有人员每人每年2.4万元计算填列。

5. 商品服务支出（公用运转经费支出）11.48万元。其中：办公费按照在职在编人员每年每人2千元测算，计2万元预算填列。其中：办公费5千，印刷费1千，手续费1千，邮电费3千，差旅费1万元；工会经费按照在职在编人员每年每人600元测算，计0.6万元预算，其他交通费用支出按照在职在编人员对应公务用车制度改革文件规定标准，全年计8.76万元预算，福利费按照在职在编人员每年每人120元测算计0.12万元预算。

6. 功能科目为2130199其他农业支出280万元，促发展支出（项目支出）根据禄劝实际，按照《禄劝彝族苗族自治县人民政府关于2019年烤烟生产收购工作的意见》（禄政发〔2019〕6号）文件安排预算。

7. 功能科目2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.7万元，按照在职在编人员2018年11月份花名册工资为基数乘以国家规定的缴费率计算。

8. 功能科目2080506—机关事业单位职业年金缴费支出3.4768万元，按照财政局预算安排定额和预计退休人数计算。

9. 功能科目为2101103—公务员医疗补助缴费6.2235万元，按照在职及退休人员缴费基数的5%计算。

10. 功能科目为2101201—财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助城镇职工基本医疗保险缴费11.4853万元，填列基本医疗保险及重特病单位承担部分、生育保险单位承担部分的合计数。基本医疗保险与生育保险合并按照缴费基数的9.9%计算，重特病按照在职及退休每人每年441元计算，缴费基数=（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

10. 功能科目为2101201—住房公积金13.2758万元，按照缴费基数×0.12计算，缴费基数为（基本工资+津贴补贴+绩效工资+奖金）。

11. 其他社会保障缴费不预算，失业保险缴费不安排预算，工伤保险缴费支出不安排预算，残疾人就业保障金不安排预算。

12. 培训费不预算。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数减少0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）因公出国（境）经费县财政不安排预算。

（二）公务接待费，除机关事务管理局外县级部门不安排预算。

（三）公务用车制度改革后，本部门公务用车车辆编制取消，公车已无偿划拨给九龙镇人民政府使用，公务用车购置费及运行费不预算。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝彝族苗族自治县烤烟生产办公室无政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县烤烟生产办公室部门基本支出203.2728万元，占总支出42.06%，上年184.56万元，与上年对比增加18.7128万元，增减变化的原因主要是：

1. 工资福利支出今年预算191.7928万元，去年172.1703万元，同比增加19.6225万元，增加幅度10.86%，原因：工资、津贴补贴、奖金今年预算134.6314万元，去年121.5419万元，同比增加13.08952万元，增幅10.76%，政策变动刚性增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费今年预算26.1768万元，去年19.9166万元，同比增加6.2602万元，增幅31.43%，原因是今年单位有一人退休，增加职业年金缴费3.4768万元，缴费基数增加从而增加缴费2.7834万元。

3. 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助，预算安排11.49万元，去年预算11.26万元，同比增加0.23万元，增幅2.04%，原因是基本医疗保险缴费重特病缴费数增加0.23万元。

4. 公务员医疗保险缴费医疗补助6.22万元，去年6.45万元，今年减少0.23万元。减幅3.56%，原因是缴费基数变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县烤烟生产办公室部门项目支出280万元，占总支出57.93%，上年280万元，与上年对比增加（减少0万元，无增减变化。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排烤烟生产办公室机关运行经费11.48万元，主要用于办公经费5千、印刷费1千、手续费1千、水电费0元、邮电费3千、差旅费1万元等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计年初数339.56万元，2018年年末数349.42万元，其中流动资产年初数300.34万元，2018年年末数310.2万元，其中库存现金年初数38.86元，2018年年末数217.88元，银行存款年初数300.34万元，2018年年末数310.18万元，固定资产年初数39.22万元，其中：其他固定资产（通用办公设备）39.22万元。2018年年末数39.22万元，其中：其他固定资产（通用办公设备）39.22万元；流动负债年初数300.34万元，其中：应缴国库款1.75万元，其他应付款298.59万元，2018年年末数310.2万元，其中：其他应付款310.2万元。净资产合计年初数39.22万元，2018年年末数39.22万元。鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在2018年决算编制完成批准后才能统计汇总确定相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年县烤烟生产办公室财政预算绩效目标申报情况说明： 按照县人民政府2019年全县烤烟生产收购工作的初步安排意见以及参照2018年县目督办下达县烤烟生产办公室2018年工作目标任务，经单位领导研究初步确定2019年县烤烟生产办公室财政预算绩效目标申报情况：1.认真履行职能，完成全县指导性计划种植烤烟8.5万亩，其中：特需品种种植结构按照市政府下达的计划抓落实。全县烤烟种植优良品种率100%，实现区域连片种植率80%，土地轮作率80%。完成国家指令性烟叶收购计划22.8万担，其中：上等烟比例68%以上，中上等烟比例90%以上，烟叶收购等级综合合格率达到上级要求。3.完成全县烟农交售烟叶收入3.4亿元以上，烟叶特产税收入7000万元以上。4.完成招商引资工作目标任务2000万元，争取上级资金完成全县烟叶生产基础设施建设投资和烟叶收购网点建设投资2400万元。

部门预算公开情况表禄劝烟办2019040120190402083219295

监督索引号53012800462500111