县住建局2019年预算公开
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禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局2019年预算公开
目录
第一部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、 贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策；拟订全县建设事业的政策、总体发展战略、中长期规划、年度建设计划，并组织和指导实施。
2、 负责城市建设相关收费（劳保费、墙改基金、散装水泥基金）的管理工作，会同财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。
3、 负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、施工图设计文件审查、施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。
4、 负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济定额。
5、 负责全县市政基础设施建设项目的管理和协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；指导乡、镇、村的建设工作。
6、 负责全县城镇建设抗震设防管理及农村民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查、震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。
7、 负责拟定全县廉租住房、经济适用住房等保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房产交易管理及房屋交易登记备案、房屋安全鉴定工作；指导和监督物业管理工作。
8、 负责全县建设事业科技进步和科技创新，组织城建系统科技成果转化和推广工作；负责墙体改革、建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建设行业的招商引资和技术合作工作。
9、 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；拟订本县城乡规划政策并组织实施，负责全县规划管理工作。
10、 贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规；拟订本县人民防空建设中长期发展规划、年度计划并组织实施。
11、 承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。
（二）机构设置情况
1、 办公室；2、住房保障科；3、城乡建设管理科；4、城乡规划管理科（城乡规划委员会办公室）；5、工程质量安全科；6、建筑抗震办公室；7、房地产业科。
（三）重点工作概述
全县的房地产建设、规划、建设、管理等工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制64人，其中：行政编制 14人，事业编制40人。在职实有75人，其中： 财政全供养75人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆（其中：通信车辆1辆，特种车辆1辆）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2117万元，其中：一般公共预算财政拨款2117万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2117万元，其中:本年收入2117万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2117万元（本级财力2117万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2117万元。本级财力安排支出2117万元，其中，基本支出2117万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
1. 208类支出167.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于养老保险支出；
2. 210类支出123.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于医保金支出；
3. 212类支出1735.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.94%。主要用于人员工资及单位正常开支；
4. 221类支出90.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于公积金支出；
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
1、 301类工资福利支出1250.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.09%。
2、 302类商品和服务支出865.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.87%。
3、 303类对个人和家庭的补助0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算3.6万元，比上年预算数一致，其中：公务用车购置及运行费3.6万元。本年度编制数及实有车辆2辆（其中: 公务车1车辆，特种车辆1辆）
七、 政府采购预算情况
2019年我部门无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局基本支出2117万元，与上年对比增加910.38万元，增减变化的原因主要是：
1. 安排县城垃圾处理厂资金421万元；
2. 廉租房维修维护费及农民工工资315万元；
3. 农危改资金35万元；
4. 七小工程前期费45万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局项目支出0万元，与上年对比无变化
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排禄劝彝族苗族自治县住房和城乡规划建设管理局机关运行经费18.4万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，因单位人员变动，比上年18.6万元减少0.2万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2018年12月31日止国有固定资产总额408.5万元，占资产总额的0.9%。
（四）本部门预算绩效情况说明
预算科负责牵头公开（省本级为单独公开），各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。
监督索引号53012800163300111
