监督索引号53012800130300000

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局

2019年部门预算公开

目录

第一部分 禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局2019年部门预算编制说明

1、 基本职能及主要工作

2、 预算单位基本情况

3、 预算单位收入情况

4、 预算单位支出情况

5、 市对下转项转移支付情况

6、 “三公”经费安排情况说明

7、 政府采购预算情况

8、 基本支出预算变动的主要原因

9、 项目支出预算变动的主要原因

10、 其他公开信息

第二部分禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局

2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。

统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局属国家行政机关。设置9个内设机构：办公室、发展规划科、价格管理科、地区经济科、工业经济科（中小企业局）、招商引资科（投资促进局）、商务科、财务科、人事教育科。

（三）重点工作概述

拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 即：禄劝县发展改革和经济贸易局，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

截止2018年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制65人，其中：行政编制44人，工勤人员编制6人，事业编制15人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中： 离休 1人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门预算总收入1197万元，上年预算总收入1189万元，比上年预算收入增加9万元。本年预算总支出1197万元。比上年增加0.7％。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门预算财政拨款收入1197万元，其中，本年收入1197万元，上年结转、结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1197万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1197万元，其中：基本支出1197万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。                        

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）0401（款）”支出，主要反映行政运行的发展改革事务支出及“201（类）1308（款）”支出，主要反映行政运行的招商引资事务支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，分为两大类：基本支出和项目支出。

2019年部门预算基本支出1197万元，其中：工资福利支出1032万元，对个人和家庭的补助支出68万元，商品和服务支出97万元。

2019年用于保障行政机关日常事务正常运转的日常经费支出,1197万元，包括基本工资，津贴补贴等，工资福利支1032万元，占基本支出的86％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费（商品和服务支出）支出97万元，占基本支出的10％。人均基本支出21万元。

项目支出0万元。其中:招商引资项目包装支出0万元、招商引资考核奖0万元。比上年增加0万元，占项目支出的0％，减少的主要原因是县级招商引资考核工作无财力预算。  

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无预算支出。金额 0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于财政事务支出区分

2019年度本部门市对下专项转移支付无预算支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于区分支出用途

2019年度本部门市对下专项转移支付无预算支出。

六、 “三公”经费安排情况说明

1. 公务用车购置及运行维护费预算1.2万元。其中：公务用车购置费0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护费1.2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车费等。

2. 公务接待费无预算。

3. 因公出国（境）费无预算。

七、 政府采购安排情况

2019年度本部门无政府采购预算安排。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算收支情况

2019年本级财力安排部门基本支出1197万元，与上年对比增加8万元，增加变化的原因主要是：

1、 财政供养人员工资增加。

2、 加强厉行节约，严控行政成本增长。

（二）、 项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排财政局部门项目支出0万元，与上年对比减少480万元，增减变化的原因主要是：

1、 县级财政无财力预算。

九、 其他事项说明

（一）专业名词解释

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待费用（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关日常工作运行经费97万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备维护、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。机关日常运行经费与上年相比无增减变化，因为县级财政困难，无财力增加相应的预算支出安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、 年度总体目标

（1）综合研究县域经济发展的方向、目标、重点和政策措施，指导和协调区域经济、生产力布局等有关问题；制定全县基础建设投资计划，组织实施国家以工代赈和加快北部县区经济社会发展项目，并对项目执行情况及资金使用情况进行监督和检查。

（2）拟订和调整由本县管理的重要商品价格、服务价格和收费政策；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。协调和服务全县工业经济健康持续发展。

（3）编制全县国民经济和社会发展的总体规划、中长期规划和年度计划，督促检查全县国民经济和社会发展计划执行情况；分析研究宏观经济形势，对经济运行中的重大问题提出对策和建议；参与和指导部门专项规划、产业政策的制定，参与制定经济体制改革方案

（4）策划、组织和承办县政府决定开展的重大国内外招商引资活动，营造、宣传、推介禄劝投资环境；协调和组织县级、乡（镇）、工业园区以及企业开展国内外招商引资活动、经济社会合作、区域经济合作的活动；监督和管理商品流通行业；指导商贸服务业和社区商业发展，推动经营标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；监测分析全县市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，节能型预测预警和信息引导。

2、 年度主要工作内容

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、总体规划、中长期规划和年度计划；衔接平衡区域性规划、行业规划和专项规划；提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的措施及建议；做好宏观调控和政策协调，引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展；受县人民政府委托向县人民代表大会报告国民经济和社会发展计划及执行情况。

（2）统筹协调经济社会发展，提出综合运用各种经济手段、政策促进全县经济社会发展的建议；研究分析全县宏观经济和社会发展态势；定期进行宏观经济的预测、预警，提出调控措施或建议；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，组织实施国民经济动员有关工作。

（3）指导推进和综合协调经济体制改革，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调经济体制改革进程中的重大问题；协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（4）贯彻实施国家颁布的价格和收费的法律、法规和政策；负责全县价格运行分析，制定并实施控制价格总水平的目标和措施；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为；研究提出全县价格、收费改革调整方案，拟订和调整由本县管理的重要商品价格和收费政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价商品及服务价格的审批或上报；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、认证、成本调查和成本监审工作。

（5）按照全县国民经济和社会发展规划及专项规划，综合平衡提出全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；申报和下达国家、省、市拨款建设项目实施计划；综合平衡县级财政性建设投资计划。

（6）拟订全县重要行业和产业发展规划；制定促进产业合理布局的政策措施；协调一、二、三产业发展中重大问题；推进经济结构战略调整。

（7）贯彻国家、省、市能源和交通建设管理的法律、法规和政策；拟订能源发展规划；协调能源、交通、建设和发展改革中的突出问题；监测能源、交通发展情况；协调和配合相关部门做好县内交通规划及建设的各项工作；统筹全市资源综合利用，组织能源重大示范工程和推广应用新技术；协调实施循环经济规划和政策措施，研究提出环境保护政策建议；参与拟订生态建设与环境整治、城镇化建设等专项规划。

（8）组织拟订社会事业发展规划和年度计划；协调教育、卫生、文化、体育、人口和计划生育、劳动就业及社会保障等社会事业的重大问题和政策建议。

（9）贯彻落实国家、省、市、县工业发展的法律法规及方针政策；研究提出新型工业化发展战略和政策措施，制订并组织实施全县工业发展的规范性文件和政策措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；根据全县国民经济和社会发展总体规划，制定工业专项规划和年度计划，并组织实施；负责盐业行政管理职责。

（10）指导中小企业和非公经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业及非公经济发展中的重大问题。

（11）贯彻落实国家、省、市内外贸易和国际经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、国际经济技术合作、外商投资、对外投资等相关政策和措施；提出全县内外贸易和对外经济技术合作的中长期发展规划及年度计划并组织实施。

（12）贯彻执行国家、省、市、县关于对外开放的方针政策；落实市委、市政府关于扩大开放、利用内外资发展外向型经济的工作部署；拟订全县对外开放、招商引资、经济合作、投资服务的政策和措施；负责编制全县招商引资、经济合作的中、长期规划；汇编全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达全县各有关部门组织实施；制定我县利用外资计划；协调利用外国政府及国际金融机构贷款事项，跟踪检查实施进度及效果；加强对重大招商引资项目的服务，建立全市招商引资项目库。

（13）加强对粮油（含食用油）储备战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食供求监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力;做好全县粮食的总量平衡和地方储备粮管理，依法加强对全县粮食市场的指导、协调、监督和管理；对从事粮食收购经营者资格作出行政许可和定期审核，并对收购、储存、运输、库存量、政策性用粮购销活动以及各环节的质量、卫生、设施、技术规范等情况进行监督检查；制定并提出启动粮食应急预案建议，确保粮食安全和市场平稳。

（14）承办县委、县人民政府和上级机关交办的其它事项。

3、 总体效益

（1）完成县域经济发展的方向、目标、重点和政策措施的规划编制，指导和协调区域经济、生产力布局等有关问题；制定全县基础建设投资计划，组织实施国家以工代赈和加快北部县区经济社会发展项目，并对项目执行情况及资金使用情况进行监督和检查。

（2）按月完成全县经济运行情况分析报告。

（3）完成起草了《2018年全县国民经济和社会发展执行情况与2019国民经济和社会发展计划草案》报告，按计划完成《2018年全县国民经济和社会发展执行情况与2019国民经济和社会发展计划草案》报告的编制。

（4）完成全县地区经济发展的立项、计划、批复、实施工作。

（5）完成全县商业贸易批发零售事务工作。

（6）完成全县工业企业经济发展的立项、报备工作及中小企业发展工作。

（7）完成全县价格管理、物价监督检查工作。

（8）完成脱贫摘帽工作.

（9）完成上级部门安排的其他工作。

监督索引号53012800130300111

附件2：2019年禄劝彝族苗族自治县发展改革和经济贸易局部门预算公开情况表20190401102356103