监督索引号53012800558500000

皎平渡镇2019年预算公开

目录

第一部分 皎平渡镇2019年部门预算编制说明

第二部分皎平渡镇2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

皎平渡镇2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据县委办、县政府办《关于印发深化乡镇机构改革实施方案〉的通知》文件精神和皎平渡镇机构改革“三定”方案，我镇行政编制数为31名，事业编制数为38名。主要职能是：切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能，加强党的领导，加强基层政权建设，建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。

（二）机构设置情况

现有领导职数11人，即镇党委书记1人，镇长兼党委副书记1人，人大主席1人，党委副书记2人，纪委书记1人，副镇长2人，武装部长1人，组织委员1人，宣传委员1人。

乡镇人员配备63人，其中：党政领导11人，公务员及参公人员20人，事业编制32人。

现有站所14个，即：财政所、扶贫、民政、移民、社保所、公路管理所、统计站、村镇规划服务中心、水务站、林业站、农技中心、兽医站、文广服务中心、安监站。

（三）重点工作概述

一是宣传法律政策，促进村民自治。落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，推进乡镇民主政治发展，加强基层党组织建设。二是发展农村经济，增加农民收入，不断提高人民生活水平。三是加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。五是加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个,分别是人大事务、政府办公厅(室)及相关事务，财政事务，党委办公厅(室)及相关事务，群众文化，其它新闻出版广播影视支出，医疗卫生与计划生育管理事务，其它城乡社区管理事务，农业事业运行，林业事业机构，水土保持，对村民委员会及村党支部补助。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，事业编制38人。在职实有63人，其中：财政全供养 63人，财政部分供养238人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 13876679.00元，其中：一般公共预算财政拨款13876679.00元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 13876679.00元，其中:本年收入13876679.00元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13876679.00元（本级财力13876679.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出13876679.00元。本级财力安排支出 13876679.00元，其中，基本支出13876679.00元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别为20101人大事务支出支143431.00元，20103政府办公厅(室)及相关机构事务4192841.00元，20106财政事务296765.00元，20131党委办公厅（室）及相关机构事务376551.00元，20701文化91615.00元，20704新闻出版广播影视407107.00元，20805行政事业单位离430100.00元，21001医疗卫生与计划生育管理事务70224.00元，21011行政事业单位医疗318783.00元，21012财政对基本医疗保险基金的补助617655.00元，21201城乡社区管理事务297034.00元，21301农业1803553.00元，21302林业643230.00元，21303水利316128.00元，21307农村综合改革2161200.00元，22102住房改革支出710462.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出13876679.00元，项目支出0万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额XXX万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

六、 “三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算181500.00元，比上年预算数增加）2500元，其中：因公出国（境）费0元，比上年预算数增加（减少）0元；2.公务接待费2500元，比上年预算数增加2500元；3.公务用车购置及运行费24000元，比上年预算数增加（减少）0元。“三公”经费增加的原因主要是:人员减加1人。

（一）……

（二）……

（三）……

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。（若无政府采购，需保留标题并在表述内容的位置注明“2019年XX部门无政府采购预算”。）

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排皎平渡镇人民政府基本支出13876679.00元，与上年对比增加1248289元，增减变化的原因主要是：

1. 主要是工资改革增资支出

2. ……

3. ……

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排皎平渡镇人民政府项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，增减变化的原因主要是：

1. ……

2. ……

3. ……

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

列如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排皎平渡镇机关运行经费181500.00元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

……

监督索引号53012800558500111

附件2：部门预算公开情况表（禄劝县皎平渡镇）20190401024505902