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禄劝县妇联部门2019年预算公开目录

第一部分 县妇联部门2019年部门预算编制说明

第二部分 县妇联部门2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 市本级绩效目标表-1

十一、 市本级绩效目标表-2

十二、 市对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 部门整体支出绩效目标表

十五、 部门基本信息表

十六、 行政事业单位资产情况表

禄劝县妇联部门2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

妇联作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”、“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。

（二）机构设置情况

禄劝彝族苗族自治县妇女联合会编制2019年部门预算单位共1个, 分别是禄劝彝族苗族自治县妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

（三）重点工作概述

妇联作为党委和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，始终坚持“一手抓发展、一手抓维权”的工作方针，按照“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作准则，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女，统筹推进城乡区域妇女发展，切实维护妇女儿童合法权益的职能，不断深化“双学双比”、“巾帼建功”，团结带领全县妇女积极参与全县经济社会建设。

二、 预算单位基本情况

我单位编制年部门预算单位共1个,分别是禄劝彝族苗族自治县妇女联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 301.8473万元，其中：一般公共预算财政拨款301.8473万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入301.8473万元，其中:本年收入301.8473万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款301.8473万元（本级财力301.8473万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出301.8473万元。本级财力安排支出 301.8473万元，其中，基本支出127.8473万元，项目支出174万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行127.8473万元，其中工资福利支出119.7633万元、商品服务支出8.084万元。

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出174万元，其中：部门业务费24万元，县乡妇儿工委工作经费150万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出15.89万元，全部用于缴纳在职人员基本养老保险费（单位部分）。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.2045万元，全部用于缴纳在职人员住房公积金（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-机关事业单位基本医疗保险基金补助3.4185万元，全部用于缴纳在职人员基本医疗保险费（单位部分）。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.0795万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出127.8473万元，项目支出174万元）。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付。

六、 “三公”经费安排情况说明

禄劝县妇联无三公经费。

七、 政府采购预算情况

2019年禄劝县妇联无 政府采购预算。

八、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排县妇联部门项目本支出174万元，与上年对比（减少）41万元，增减变化的原因主要是：

1. 妇联改革经费即县乡妇儿工委工作经费。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

（可参照中央、省级部门进行填写）……

例如：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排县妇联部门机关运行经费24万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转,无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2019年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

……

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23.3.3禄劝县妇联部门预算公开情况表