县委员会政法委员会2019年预算公开
监督索引号53012800121600000
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会
2019年预算公开
目录
第一部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；
2. 组织和统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；
3. 检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；
4. 支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促和推动大案要案的查处工作；
5. 组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；
6. 组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；
7. 研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；
8. 组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；
9. 研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；
10. 及时向县委反映政法工作的重大情况，办理县委和上级党委政法委交办的其他事项。
（二）机构设置情况
1. 内设机构：办公室、政治部、执法监督室；
2. 常设机构：县委防范办、县综治办、县维稳办；
3. 非常设机构：县国安办；
4. 社会团体：县法学会、县见义勇为协会。
（三）重点工作概述
1. 深入推进政法口机构改革。按照中央、省市和县委部署，统筹推进政法口机构改革和司法体制改革，结合县级政法机关机构、职能和工作实际，谋划县委政法委自身机构改革和政法各单位机构改革。把解决思想问题和解决实际问题紧密结合起来，搞好宣传阐释，引导广大政法干警积极拥护支持改革。把做好当下工作与谋划长远发展紧密结合起来，探索新形势下县委对政法工作绝对领导的实现形式。
2. 切实加强政法干警的教育培训。推动“两学一做”学习教育常态化制度化，组织党员干部深入学习党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想的历史地位和丰富内涵，铸就政法人才队伍绝对忠诚的政治品格，努力为全县脱贫攻坚及经济社会发展创造公正高效的法治环境、平安和谐的社会环境。抓好对基层和一线办案干警的培训，确保参训人员、时间、经费落实。广泛深入地开展各种形式的岗位练兵和业务知识竞赛活动，不断提高干警的业务素质和实际工作能力。
3. 着力服务和保障经济社会发展。围绕中心工作，积极把政法工作融入到扶贫工作中去，切实找准服务和保障产业发展的切入点和着力点，充分发挥政法部门在服务脱贫摘帽及项目建设中的职能作用，助力脱贫攻坚、决胜全面小康，努力提升重点项目建设推进效率，促进全县经济社会健康发展。
4. 持续推进扫黑除恶专项斗争。按照为期三年的总体安排，力争通过全县上下不懈努力，使农村涉黑涉恶问题得到根本遏制，治安乱点得到全面整治，重点行业、领域管理得到明显加强，人民群众安全感、满意度明显提升，黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化，社会治理能力明显提升。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,即中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制 21人（含工勤编制3人），事业编制0人。在职实有21人（含工勤编制4人），其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入849.92万元，其中：一般公共预算财政拨款849.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 849.92万元，其中:本年收入849.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款849.92万元（本级财力849.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入00万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出849.92万元。本级财力安排支出 849.92万元，其中，基本支出849.92万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务”支出728.19万元，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出；“201（类）－31（款）党委办公厅（室）及相关机构事务”支出3万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出；“208（类）－05（款）行政事业单位离退休”支出47.67万元，主要反映部门职工机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210（类）－11（款）行政事业单位医疗”支出13.61万元，主要反映行政事业单位医疗支出；“210（类）－12（款） 财政对基本医疗保险基金的补助”支出26.53万元，主要反映财政对基本医疗保险基金的补助支出；“221（类）－02（款）住房改革支出”支出30.92万元，主要反映部门职工住房公积金及购房补贴的支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出849.92万元，项目支出0万元），其中，“301（类）工资福利支出”支出426.78万元，主要反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等支出；“302（类）商品和服务支出”支出257.24万元，主要反映单位购买商品和服务的支出；“303（类）对个人和家庭的补助”支出165.9万元，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目为。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，主要用于……。
六、 “三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0.6万元，比上年预算数0.6万元 一样； 其中：公务用车购置及运行费0.6万元，比上年预算数0.6万元一样。
七、 政府采购预算情况
2019年中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会无政府采购预算。
八、 预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会基本支出849.92万元，与上年对比增加154.25万元，增减变化的原因主要是：
1. 2019年度增加扫黑除恶专项斗争工作经费50万元；
2. 2019年度综治维稳工作经费与上年对比增加21万元；
3. 2019年度增加司法救助资金20万元；
4. 2019年度综治网格员人数增加，综治网格员生活补助预算增加24万元；
5. 工资福利支出经费增加，2019年工资调资，单位预算标准增加，综合影响下与上年相比增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会项目支出0万元，与上年对比减少33万元，增减变化的原因主要是：2019年部门预算项目与上年相比减少33万元，原因是减少村级治保会、调委会办公县级配套补助经费。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金；
2. 一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出；
3. 基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；
4. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出；
5. “三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；
6. 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；
7. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
8对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出；
9. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国共产党禄劝彝族苗族自治县委员会政法委员会机关运行经费16.17万元，与上年预算数16.17万元一样，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2018年年末资产总额为：355.65万元；其中流动资产为258.17万元（库存现金13.09万元，银行存款245.08万元）占比72.49%；固定资产为97.48万元，占比27.51%。固定资产较2017年年末增加79.88万元，主要原因是我单位2018开展综治中心建设和“雪亮工程”建设，新购LED显示屏设备、视频会议室音响设备、视频监控设备、会议室及办公室办公设备等设备。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对项目绩效情况进行核查，并形成评价结论，得出绩效评分，确定年度实施的项目。
监督索引号53012800121600111
